1、
昆钢重装集团昆焦分公司个人岗位廉洁风险自查表
单位：
姓 名
主要职责
工作事项
(工作流程)
工作环节(节点)
岗 位
你认为防控措施
已实施的针对性措施 建设性意见和建议
潜在岗位风险
(问题与隐患描述)
2、
填表人：
日期：
注： 1、本表一式两份，一份存档一份自留
2、填写时一岗一表，如有需要，另附页
填表说明
1、主要职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务 2、主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等 五个方面， 查找可能引发个人不廉洁行为的因素， 确定和填报风险点。 3、思想道德风险，重点查找由于个人世界观、价值观、权利观、地 位观和利益观的认识偏误， 可能造成个人行为规范及职业操守发生偏 移的因素；岗位职责风险， 重点查找由于工作岗位的特殊性
3、可能造 成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素， 工作流程风险， 重点超 找由于工作程序和个人自由裁量空间过大， 可能造成权力失控和行为 失范的因素； 制度机制风险， 重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖 及工作时限、 标准、 质量等明确规定， 可能导致行政行为失控的因素； 外部环境风险，重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社 交圈对个人的不利影响等因素 4、针对廉洁风险，提出自我防控措施 5、个人岗位职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查 其风险点。 6、结合自身工作实际从办公用品采购(工机具)、公务接待、印章管 理、档案管理、资金管理、 “小金库”、仓库管理、备品备件制造、敏 感岗位人员、利用职务之便倒卖公有材料或工程废料等入手填写
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