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1、 八、众义达集团信息系统管理细则 一、 合用对象 本规定合用于众义达集团各部门及下属子企业。 二、 合用范围 1、 计算机硬件及附属设备：台式计算机、便携式计算机、打印机、扫描仪、光盘刻录机、调制解调器等； 2、 软件系统：操作系统、系统软件、应用软件、工具软件等； 3、 网络通讯系统：网络系统、网络软件、网络设备及辅材。 三、 目的与用途 1、 统一集团信息系统规划与建设； 2、 保证集团信息系统安全、高效、有序的运行； 3、 加强集团信息系统资源的管理与运用。 四、 管理机构 集团战略发展部负责集团及各分企业信息系统的统一规划，由战略发展部下属信息系统部负责组织
2、集团信息系统的实行以及对集团系统资源的管理；各子企业信息部门或系统管理员岗位，在业务上受集团信息系统部统一协调和指导。 五、 管理职能 信息部门对信息系统设备及软件进行归口管理、负责统一选型、购置、硬件维修、软件维护，并负责定期检查。 六、 详细管理细则 1、 计算机硬件的管理 1) 购置 由各部门提出申请，填写《计算机设备购置申请表》，报主管经理同意后，信息部门根据领导指示负责购置并登记立案，使用部门负责验收。（申请部门应列出详细工作事项及使用人员，使用人员应有一定的计算机基础知识及实际操作能力） 2) 内部调配 计算机设备为企业财产，由信息部门归口管理，信息部门负
3、责定期根据各部门工作需要，对计算机进行合理调配，其他部门均不能私自调配或借用计算机设备；调配时由申请部门填写《计算机设备调配申请表》，报信息部门审核同意。 3) 维修 计算机设备出现故障时，应填写《计算机设备维修表》，并及时报信息部门，由信息部门工作人员进行修理，其他人员不得随意打开计算机外壳，更不能私自拆换零配件。 4) 计算机设备回收与报废 ① 各部门由于技术更新或其他原因而淘汰下来的设备应及时填写《计算机设备报废申请表》，经部门领导签字同意后由信息系统部或子企业信息管理人员立案，报废的设备由信息部门有关人员统一处理； ② 在使用者离动工作岗位时，应将所有设备及有关技术
4、资料及驱动程序交回本部门领导，并将其变更状况告知信息部门，及时立案。 5) 平常运行管理 ① 各部门应保持设备运行环境良好、设备洁净整洁，信息部门将不定期进行检查； ② 使用人员应严格按照设备使用阐明书操作，不准违章使用设备； ③ 外来软件应先进行病毒检测，确认无毒后，方可上机使用； ④ 各部门产生的各类数据应及时备份，妥善保管。 2、 计算机软件的管理 1) 软件应用 ①集团通用型软件（是指集团各子企业均也许应用，并在集团的信息化战略规划中须联网共享的软件如财务软件、进销存软件、客户关系管理软件、网络办公系统软件、ERP软件等） 集团通用型软件的开发、使用应严
5、格按照“统一领导、统一规划、统一原则”三个统一的原则进行，必须由集团统一选型采购；未经战略发展部同意严令严禁子企业自行开发或采购，如有软件方面的应用需求，应按集团规定草拟需求汇报或软件申请汇报，送交集团信息系统部审核，集团信息系统部予以评估分析，决定与否同意采购或开发，以防止各自为战、反复开发。 ②非集团通用型软件（指与集团内其他企业关联度不大，无法共享或不须共享的专用软件，如杀毒软件等） 各子企业非集团通用型软件，价值在元如下的，可由集团授权各子企业自行采购，但须报集团信息系统部立案。 3、 网站与电子信箱的规划、建设与管理 集团网站与电子信箱由集团信息系统部进行统一规划、建设与管理
6、其他各部及子企业任何人员无权增长或删改有关内容，如需更改，应提交有关需求或申请汇报，经部门领导签字同意后，提交战略发展部审核，审核通过后可由集团信息系统部统一更改，战略发展部有权否决悖于集团整体信息化战略发展规划的更改申请。 4、 计算机耗材管理 1）对于低值易耗用品如办公用纸、打印机墨盒等各部门根据本部门该月的实际应用状况，汇总耗材的需求量，并填写《办公耗材申购表》经部门领导同意后交于办公室统一购置； 2）对于其他技术性较强的计算机专用设备如鼠标、键盘、及多种办公自动化辅助设施（如打印电缆等），应提出对应书面需求经所在部门领导签字同意后由信息部门统一购置。 5、 计算机网络建设
7、 1）计算机网络的建设波及到集团各子企业各部门，为了便于管理，信息系统部负责制定网络统一原则(统一操作系统、统一开发语言、统一连接方式)，以此原则建立对应的网络管理系统，并根据各自的管理职能确定不一样的工作权限； 2）各子企业网络系统的建设，必需服从集团的总体规划，与集团规定的技术原则相一致，在集团信息系统部统一规划、协调和指导下进行建设。 6、 信息系统托管项目的监督管理 对于信息系统托管项目的监管重要由战略发展部经理及信息系统部共同完毕，如项目较大，可引入第三方监管。 监管的重要内容是对信息系统工程托管项目（如信息网络系统、信息资源系统、信息应用系统的新建、升级、改造工程）的质
8、量、进度和投资进行监督，对项目协议和文档资料进行管理，协调有关单位间的工作关系。 7、 信息系统管理人员的管理 凡配置计算机的各子企业或部门，均应有信息系统专职或兼职管理人员负责本单位的平常的信息系统维护及硬件、耗材的等资源的管理、信息系统应用需求反馈搜集、系统调试、技术应用培训及推广等工作。集团信息系统部将根据详细需要，组织信息系统有关专业知识培训。 8、 信息系统应用培训 信息系统部将根据集团信息系统建设和实际应用的状况，结合各子企业的需求，组织对应的信息系统技术与应用培训，以提高系统管理人员专业素质及集团员工计算机整体应用的能力。各子企业或有关部门可根据自身需要，向集团信息系统
9、部反馈或申请有关培训需求。 七、奖惩规定 1、 在颁发该细则之前凡违反本细则自行采购或开发集团通用型软件的，一律须向集团战略发展部补办有关申请或登记手续，未办理者将由集团战略发展部列入业绩评估考核中，视情节轻重，追究对应责任。 2、 集团信息系统部每年年终将综合评估各企业或部门信息技术应用现实状况及执行本规定的状况，评出年度最佳信息化单位，予以表扬或予以物质奖励。 八、本细则从发文之日起正式执行，此前与本细则冲突的有关习惯性作法或对应条例以本细则为准，本细则修订及解释权归战略发展部。 附件： 《计算机设备购置申请表》 《计算机设备调配申请表》 《计算机设备维修表》 《
10、计算机设备报废申请表》 计算机设备申购表 申购部门或单位 申购人 品名 品牌 型号 数量 估价 申购日期 申购理由 部门经理意见 信息系统部意见 总裁同意 资产管理部验收 验收日期 第一联 资产管理部留用 计算机设备申购表 申购部门或单位 申购人 品名 品牌 型号 数量 估价 申购日期 申购理由 部门
11、经理意见 信息系统部意见 总裁同意 资产管理部验收 验收日期 第二联 信息系统部留用 计算机设备调配申请表 NO. 申请部门或单位 申请人 调配设备品名 调配时间 现用设备 品牌 调配设备 品牌 型号 型号 调配理由 部门经理意见 信息系统部意见 资产管理部验收
12、验收日期 第一联 资产管理部留用 计算机设备调配申请表 NO. 申请部门或单位 申请人 调配设备品名 调配时间 现用设备 品牌 调配设备 品牌 型号 型号 调配理由 部门经理意见 信息系统部意见 资产管理部验收 验收日期
13、 第一联 信息系统部留用 计算机维修表 NO. 报修部门或单位 报修人 品名 品牌 型号 报修日期 报修人故障描述 信息系统部意见 管理员故障判断 处理措施或提议 部门使用人员验收 部门经理签字 总裁签字 验收日期
14、 第一联 信息系统部留用 计算机维修表 NO. 报修部门或单位 报修人 品名 品牌 型号 报修日期 报修人故障描述 信息系统部意见 管理员故障判断 处理措施或提议 部门使用人员验收 部门经理签字 总裁签字 验收日期
15、 第二联 报修部门留用 计算机设备报废申请表 NO. 申请部门或单位 申请人 设备品名 规格型号 编号 日期 报废原因 部门经理意见 信息系统部意见 资产管理部经理同意 总裁同意 第一联 资产管理部留用 计算机设备报废申请表 NO. 申请部门或单位 申请人 设备品名 规格型号 编号 日期 报废原因 部门经理意见 信息系统部意见 资产管理部经理同意 总裁同意 第一联 信息系统部留用
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