安全管理宁波市机械制造企业安全生产标准化相关材料DOC47页.doc

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宁波市机械制造企业安全生产标准化相关材料 目 录 一、宁波市机械制造企业安全生产标准化评定办法 2 二、宁波市机械制造企业安全生产标准化考核评定表5 三、宁波市机械制造企业安全生产标准化复评申请表30 四、宁波市机械制造企业安全生产标准化自评报告32 五、宁波市机械制造企业安全生产标准化自评/复评汇总表33 六、宁波市机械制造企业安全生产标准化复评意见36宁波市机械制造企业安全生产标准化达标评定办法 一、为贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号），指导我市机械制造企业开展安全标准化达标活动，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，制定本达标评定办法。 二、本达标评定办法适用于我市各类机械制造企业。三、机械制造企业安全生产标准化达标评定，按照浙江省机械制造行业安全生产基本标准和浙江省机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中：基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%；设备设施安全考评部分，按设备设施拥有量(H)不低于比例抽样：1、H10，抽100%。2、10H100，抽10台。3、100H500，抽10%。 4、500H1000，抽50台。 5、H1000，抽5%。 四、机械制造企业安全生产标准化达标考核得分以1000分为满分。被评定企业的得分计算方法： 各项目实得分之和1000（1000各空项分之和） 五、机械制造企业安全生产标准化达标分为省级达标企业和市级达标企业。评定标准如下：省级达标企业：安全标准化评定得分不少于800分（含800分）；市级达标企业：安全标准化评定得分不少于750分（含750分）。且每个考评单元的实得分应大于每个考评单元应得分的70%。 六、考核评级的程序：1、按照省机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表的要求，企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的小组进行自评。2.企业自评后，形成自评报告，申请市级达标企业的，向宁波市安全生产监督管理局提出复评申请。市安全生产监督管理局收到企业的复评申请后，组织有关专家，按照浙江省机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表的要求进行复评，并向企业提交复评结果。符合市级机械制造企业安全生产标准的，由市安全生产监督管理部门核准。不符合的，由企业按照复评意见要求进行整改。申请省级达标企业，向省劳动保护科学研究所提出复评申请。复评机构收到企业的复评申请后，按照浙江省机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表的要求进行复评，并向企业提交复评报告。符合省级机械制造企业安全生产标准的，由省安全生产监督管理部门核准。不符合的，由企业按照复评报告的要求进行整改。3、机械制造企业安全生产标准化达标实行分级核准制。省级达标企业由复评机构报省级安全生产监督管理部门核准。市级达标企业由复评小组报市级安全生产监督管理部门核准，报省安监局备案。 4、安全生产监督管理部门核准后，向企业颁发相应的证书和牌匾，并在有关媒体上予以公布。 七、安全标准化机械制造企业达标证书有效期为3年。在3年有效期内，省级达标企业发生生产安全事故，造成一次死亡3人以上（含3人）或累计死亡5人以上（含5人）；市级达标企业发生生产安全事故，累计死亡2人以上（含2人），或发生社会影响较大生产安全事故的；达标后安全生产管理放松，经限期整改仍达不到标准要求的， 由原核准部门注销其安全标准化达标企业称号。 八、安全生产标准化机械制造企业达标证书和牌匾的样式由省安全生产监督管理局统一规定。 安全生产监督管理部门对获得省、市安全标准化称号的机械制造企业每年定期组织抽查，并对抽查结果进行通报。 宁波市机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表一、基础管理考评检查表(450分)检查项目考评内容考评说明额定分（一）安全生产责任制1企业主要负责人履行职责1.建立、健全本企业安全生产责任制； 2.组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程；3.保证本企业安全生产投入的有效实施； 4.督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5.组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案； 6.及时、如实报告生产安全事故，一项不符合扣5分。302建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有部门，缺少一个部门扣2分，无文本扣全分；2.定期对其职责进行检查、考核，未进行的扣4分。103建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（含班组长）、从业人员，且与其职能相符。缺一处扣2分；2.定期对其职责进行检查、考核，未进行的扣4分。10小 计50检查项目考评内容考评说明额定分（二）安全生产规章制度1企业应建立以下规章制度：（1）安全生产检查制度（2）安全生产教育培训制度（3）安全生产考核、奖惩制度（4）工伤事故管理制度（5）设备设施安全管理制度（6）现场安全管理制度（7）电气安全管理制度（8）劳动防护用品管理制度（9）安全投入保障制度（10）安全例会制度（11）消防安全管理制度查看文本，每少一种扣4分，其中缺（3）扣8分。352建立其他保障安全生产的规章制度查看文本，一处不符合扣2分。53规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不符合扣1分。5小 计45（三）安全生产投入1建立安全生产保障制度，按国家、省、市有关规定提取安全生产专项费用一项不符合扣4分。152建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用3依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费4为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品小 计15检查项目考评内容考评说明额定分（四）安全生产机构与人员1安全生产管理机构和网络1.企业应建立安全生产委员会或领导小组，未建立扣5分，未开展工作扣2分；2.企业应依法设置相应的管理机构及配备安全管理人员，且有管理职能，无机构、人员扣5分，无管理职能扣2分；3.安全管理人员应参加企业内各种涉及安全生产的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣2分；4.企业工会应履行监督职能，一个部门不合格扣1分。102安全生产管理人员1.按企业职工人数配备安全生产管理人员：人数300人，专（兼）职人员1人（或者委托有资格的人员提供安全生产管理服务）；300人人数1000人，专职人员2人；1000人人数5000人，专职人员3人；人数5000人，专职人员5人。未按要求配备安全生产管理人员扣全分。15检查项目考评内容考评说明额定分3安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列职责：（1）贯彻执行国家安全生产的法律、法规、规章、国家标准或者行业标准，参与本单位安全生产决策；（2）督促安全生产规章制度和安全技术操作规程的执行；（3）制定安全生产检查规程，开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；（4）组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验；（5）参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订；（6）参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，督促和管理劳动保护用品的发放、使用；（7）参与组织本单位应急预案的制订及演练；（8）组织或者参与生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析，向本单位提出报告；（9）法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。未按照要求履行的，一项不符合扣3分。10小 计35（五）安全生产教育1企业主要负责人应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力企业主要负责人应进行相应的安全产生知识培训，与安全生产法不符扣全分。152新职工入厂三级安全教育目标值100，少1人扣全分。153特种作业人员培训教育目标值100，查有关部门的特种作业人员档案及特种作业证书的有效性，少1人扣全分。104变换工种、复工和“四新”教育目标值100，少5扣1分。105安全生产管理人员教育安全生产管理人员应经有资质的培训机构培训合格，持有注册安全工程师或注册安全主任资格证书，一人不符合扣5分。106安全知识抽查合格率目标值80，低于80扣全分。10小 计70检查项目考评内容考评说明额定分（六）事故管理1工伤事故报告1.发生重伤及重伤以上事故时，应立即如实报告当地有关主管部门，有瞒报、谎报、拖延不报或者故意破坏事故现场、毁灭证据的扣全分；2.发生轻伤事故时，应立即如实报告企业安全生产管理部门，未报告扣5分。152工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录等资料，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣2分。20小 计35（七）“三同时”管理1生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用1.项目的可研报告或初设报告的内容里应有安全专篇，缺少的扣5分；2.查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣全分，使用不当扣2分；3.查“三同时”管理制度文本，缺少一项扣5分；4.企业工会和安全生产管理部门参与设计方案审查及项目验收，不符合扣5分。20小 计20（八）班组安全管理1安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣2分；发现一项隐患未整改扣3分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣5分。152安全活动每月两次安全活动，少一次扣5分。10注：多个班组取平均值。小 计25（九）安全操作规程1建立健全岗位安全操作规程1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺一种扣3分；2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不符合扣1分。202操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程现场询问操作人员对安全操作规程的熟悉情况,一人不熟悉扣2分。15小 计35检查项目考评内容考评说明额定分（十）特种设备安全管理1特种设备采购采购特种设备应是有资质的企业生产的合格产品，不符合扣全分。22特种设备档案及台帐应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全防护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣2分。103特种设备定期检验由法定检验机构定期进行检验，查阅检验报告，一台未检验扣2分。8小 计20(十一)相关方安全管理1外来施工（作业）方与企业应签订安全管理协议，施工现场有可靠的安全防范措施1.查安全管理协议，无安全协议扣全分；2.查安全管理协议内容，安全职责不明确的扣2分；3.抽查施工现场，安全防范措施不全的扣2分，无安全防范措施扣全分。52生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全生产法的规定1.查安全管理协议，无安全协议扣全分；2.查发包或出租合同，承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格扣全分。53对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分；2.无安全管理制度和措施扣全分。24租用气瓶或外购气源应与相关方签定安全协议，供气单位应有相应的安全生产资质、入库验收制度无安全协议和入库验收制度的均扣全分。3小 计15检查项目考评内容考评说明额定分(十二）现场安全监督检查1现场作业依据安全生产规章制度和安全操作规程，现场抽查，一处不合格扣3分。152安全防护用品穿戴依据劳动防护用品管理制度和发放标准,现场抽查，一处不合格扣1分。53特种作业人员持证上岗现场抽查特种作业人员操作证书，一人次未持证扣全分。54隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，检查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣5分。10小 计35(十三)危险源管理1危险源的辨识和评估1.危险有害因素应定期进行辨识和评估,重大危险源按重大危险源辨识（GB18218-2000）进行辨识，未进行的扣全分；2.重大危险源和重大风险应建立档案，制订相应的防范措施，查清单、台帐等资料，一项不符合扣2分。72重大危险源1.重大危险源应登记建档，定期检测、评估、监控，一项不符合扣2分。2.重大危险源及应急措施应上报当地安全生产监管部门，一处未上报扣3分。3.制定应急救援预案，缺少一处扣3分。103应急救援预案1.制定重大危险源、重大风险的应急救援预案，缺少一项扣3分。2.应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。3.每年应对应急救援预案进行演习，相关人员进行培训。每年无演习或培训扣2分。8小 计25(十四）安全生产档案1企业应建立以下档案：（1）工伤事故档案（2）安全生产健康教育档案（3）违章记录及安全奖惩档案（4）隐患及整改档案（5）特种作业及危险作业人员健康档案查看文本,每少一种扣5分。25小 计25二、设备设施考评检查表（450分）检查项目考评内容考评说明额定分(一)空 压 机1各种出厂技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。12机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施13压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用34外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭15配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠16电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）17空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离18空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等1小 计10检查项目考评内容考评说明额定分(二) 金 属切 削机 床1防护罩、盖、栏应完备可靠一处不合格，扣3分；每台得分低于18分时，该台设备为不合格。实得分25252防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好3各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠4机床PE连接规范可靠5机床照明符合要求6机床电器箱，柜与线路符合要求7未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出8备有清除切屑的专用工具9磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动车床：加工超长料应有防弯装置插床：应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在70以上，需采用浸入式加工锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置小 计25(三) 冲、剪、压 机 械1离合器动作灵敏、可靠，无连冲除“4、5”条款外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。“4、5”条款不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20。实得分25（各台、处因不规范的扣分之和）252制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁3紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效4传动外露部分的防护装置齐全可靠5脚踏开关应有完备的防护罩且防滑6机床PE可靠，电气控制有效7安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求8剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护小 计25检查项目考评内容考评说明额定分(四)木 工机 械1限位及联锁装置灵敏可靠除“2、5、6、8”条款外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。“2、5、6、8”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.3分，最多不超过总分的20。实得分7（各台、处因不规范的扣分之和）72旋转部位的防护装置完好有效3夹紧或锁紧装置完整可靠4锯条、锯片和砂轮符合规定5PE连接可靠，控制电器符合规定6跑车带锯机应设置有效的护栏7安全防护装置齐全有效8平刨的开口度符合国家标准小 计7(五)砂 轮 机1砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全一处不合格扣该项目应得分值，总分低于4.5分者为不合格。实得分70.82砂轮机的防护罩应符合国家标准0.83档屑板应有足够的强度且可调0.84砂轮无裂纹无破损1.25托架安装牢固可调0.86法兰盘与软垫应符合安全要求0.87砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用1.28PE连接可靠，控制电器符合规定0.6小 计7（六）锻 造机 械1上下砧不松动，销、楔坚固任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分882锤头无裂纹，缓冲装置灵敏、可靠3操纵机构灵敏、可靠4紧固部件无松动5安全装置和防护装置齐全、可靠6机械手、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹7储气罐等辅机安全状态良好小 计8检查项目考评内容考评说明额定分（七）铸 造机 械1设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，基础坚实一处不合格扣该项目应得分值，得分7以下判不合格。实得分1012所有管路密封良好，无泄漏13安全防护装置齐全，安全可靠14控制系统清晰灵敏，作业点均有急停开关25防尘、防毒设备设施完好无损，且运行正常16PE正确可靠27压铸机:压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁2制芯机：芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，安全可靠混碾砂机：防护罩有足够的强度，检修门电气连锁，取样门大小合理抛（喷）丸设备：设备密封良好，门（孔）电气连锁小 计10(八)注 塑 机1防护罩、盖、栏的安装应牢固，无明显的锈蚀或变形，且与电气联锁一处不合格扣0.5分，总分低于3分为不合格。实得分442操作平台结构合理，不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷3电器箱、柜与线路符合要求，控制台各参数显示完好、功能指标清楚，按键动作灵敏可靠4液压管路连接可靠，油箱及管路无漏油，控制系统开关齐全，动作可靠5模具各紧固螺栓齐全，无松动、变形、裂纹6自动取料装置标识清楚、动作灵敏，所控制的工作部件动作准确，机械手的活动区域应有护栏小 计4（九）运 输（输送）机 械1机械传动部位防护装置齐全可靠一处不合格扣该项目应得分值，多条运输（输送）机械取平均值，单条为单项得分叠加总和。12操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠13各种安全保险装置齐全可靠24通道、梯台、护网（栏）符合要求15接地（零）线符合要求16所有启动和停止装置应有明显标志并易于操作，并有必要的预警信号1小 计7检查项目考评内容考评说明额定分（十）铸 造熔 炼 炉1炉体完整，附属设施安全一处不合格扣该项目应得分值，得分6以下判不合格。实得分822升降及起吊装置必须符合起重机械条款13浇包及其装置完好14炉坑应有护栏或盖板，无积水152m以下外露传动部位必须有防护装置26控制系统齐全有效1小 计8（十一）工 业炉 窑1炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部分应设防护罩一处不合格扣该项目应得分值，得分7.5以下判不合格。实得分922炉车钢丝绳滑轮应完整无损1.53炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏1.54锻造加热炉：炉门循环冷却水应保持正常流通退火炉、烘模炉：炉门必须装置保险装置煤气（天然气）炉：气阀应完好，无松动、无泄漏现象重油炉：油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象盐浴炉：测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确箱式电阻炉：测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好，电器设备接地及防护罩应完好无损燃油反射炉：风管、油管应保持畅通，油温、风压及测温仪表应保持正常气体渗碳炉：炉盖升降机构应保持正常，风扇转动平稳，冷却水管应无堵塞，输油管道应畅通，无渗漏，排气管，漏油器必须畅通气体氮化炉：氨气管道、炉盖应无泄漏，氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒4小 计9检查项目考评内容考评说明