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1、 秦皇岛安冶金属工业有限公司 秦皇岛安冶精密铸造有限公司 质量手册编写人员名录 主编：钱群 编写人员：关雷、李越飞、徐友谊、田国顺、 周树军、田小莉、陈希 质 量 手 册 会 签 名 录 质控部 生产部 管理中心 销售开发部 财务部 采 购 部 审 核：管理者代表 日 期 批
2、准：总 经 理 日 期 更改状态/处数 更改页号 更改条款 文件更改单序号 更改人/ 更改日期 生效日期
3、 章节号 标 题 页码 Ⅰ 质量手册会签、批准页 2 Ⅱ 质量手册更改记录 3 1 目录 4 2 公司简介 5 3 绪论 6 4 质量管理体系 9 4．1 目的和目标 9 4．2 工作和责任 9 4．3 过程识别和管理 9 4．4 文件要求 12 4．5 记录控制 14 4．6 相关文件 14 5 管理职责 15 5．1 目的和目标 15 5．2 工作和责任 15 5．3 管理承诺 15 5．4 过程效率 16 5
4、．5 以顾客为关注焦点 16 5．6 质量方针 16 5．7 策划 16 5．8 职责、权限和沟通 17 5．9 管理评审 22 5．10 经营计划 23 5．11 相关文件 23 6 资源管理 25 6．1 目的和目标 25 6．2 工作和责任 25 6．3 资源提供 25 6．4 人力资源 25 6．5 基础设施 26 6．6 工作环境 27 6．7 相关文件 27 7 产品实现 28 7．1 目的和目标 28 7．2 工作和责任 28 7．3 产品实现策划 29 7．4 顾
5、客有关过程 30 7．5 设计和开发 31 7．6 采购 35 7．7 生产和服务提供 36 7．8 监视和测量装置的控制 38 7．9 相关文件 41 8 测量、分析和改进 42 8．1 目的和目标 42 8．2 工作和责任 42 章节号 标 题 页码 8．3 总则 42 8．4 监测和测量 43 8．5 不合格品的控制 45 8．6 数据分析 46 8．7 改进 47 8．8 相关文件 48 附录A 术语和定义 49 附录B 控制计划 56 附录C 参
6、考文献 56 附录D 过程责任矩阵 57 附录E 条款、过程相互关系矩阵 58 附录F 过程目标 66 附录G 文件清单 69 秦皇岛安冶金属工业有限公司创建于1996年，座落于美丽的海滨城市秦皇岛，东接辽宁省葫芦岛市，西临京津地区，毗邻205国道和京沈高速公路，处于发展潜力巨大的环渤海经济圈中心地带，占地面积6800平方米，交通便利，作业条件优良。 公司主要产品为A356.2铝合金锭、铝合金重力铸造件、铝合金精密铸件、金属机械加工。公司年产A356.2铝合金锭和铝液2.2万吨，主要供应国内最大的汽车
7、轮毂生产厂家——中信戴卡轮毂制造股份有限公司；铝合金铸件出口美国、英国和日本等国家。 1997年，我公司与清华大学合作成立了“清华安冶铝合金材料研究开发中心”，并研制出ф75～ф120的半固态铝合金棒料，取得了“一种半固态加工用圆坯的制作方法”的发明专利和“一种半固态加工用合金圆坯的连续铸造装备”的实用新型专利。 公司已建立ISO/TS16949:2009质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系认证，在全面实施两大体系的基础上，公司在不断推进管理的规范化、程序化、专业化。同时通过对软、硬件的有效改造，正在向集团化的发展方向迈进。 公司地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区钱塘
8、江道4号 电话（TEL）：0335—8510016 传真（FAX）：0335—8510188 邮政编码：066004 邮箱：qhdanye@ 秦皇岛安冶精密铸造有限公司坐落于秦皇岛经济技术开发区，占地面积6800M2，建筑面积5000M2，公司创建于2002年，性质为中外合资股份制企业。 设计和生产的各类普碳钢、不锈钢、合金钢、耐热钢、球墨铸铁、灰铁、铜合金、铝合金等精密铸件远销美国、德国、丹麦、日本等国家，被广泛的应用于矿山、冶金、船舶、机械、汽车制造、石油化工等行业。公司生产的铸件重量可以从0.003㎏——35㎏，铸件最大尺寸可达300㎜。年产量为500吨。
9、公司已建立ISO/TS16949:2009质量管理体系和通过了ISO14001:2004环境管理体系认证，在全面实施两大体系的基础上，公司不断推进管理的规范化、程序化、专业化。同时通过对软、硬件的有效改造，公司极力倡导OHSAS18000职业健康安全管理体系和SA8000社会责任管理体系，力争实现企业效益与社会效益的双赢。 安冶公司的全体干部员工将秉持“构建高资质的和谐团队，打造低成本的优质产品”的经营理念和“只有最好、最完善的，才是被期望与接受”企业精神，以诚信务实的态度，竭诚欢迎全球各方的客商莅临考察，共谋发展，共铸辉煌。 公司地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号 电话（T
10、EL）：0335—8510016 传真（FAX）：0335—8510188 邮政编码：066004 邮箱：qhdanye@ 1 总则 本公司质量管理体系基于ISO/TS16949:2009质量标准建立，本质量手册作为本公司质量体系的最高层次的文件，规定了确保公司质量方针在公司各层次贯彻执行以及各职能/部门的工作职责。 本手册提供了为了确保所有的质量活动的结果都来源于计划、管理和监控。这也是满足顾客规范和与我们有关的所有国家法律法规要求的途径 满足顾客所有的要求和不断提高质量管理体系是我们全体的共同目标，这个目标将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行
11、 1.1 手册由质控部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。 1.2 手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。 1.3 手册的解释权归质控部。 2 适用范围 本质量手册适用于： 公司名称 秦皇岛安冶金属工业有限公司 秦皇岛安冶精密铸造有限公司 地址 秦皇岛市经济技术开发区渤海西道 秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号 认证范围 铝合金液、铝合金锭及铝合金铸件制造 金属制品机械加工 不锈钢、碳钢及有色金属精铸件制造 删减细节 ISO/TS16949:2009 7.3条款中关于产品的设计和开发 ISO/TS16949:2009 7.3条款中关于产品
12、的设计和开发 删减理由 产品设计职责由顾客承担 产品设计职责由顾客承担 3 质量手册的结构和管理 3.1质量手册的结构 本质量手册由2章导言、8章正文和4个附录构成。8章正文根据ISO/TS 16949:2009的要求。 各章中，工作与责任用矩阵表表示。规定责任时，使用代码★、▲、△表示，它们分别代表： ★ ： 对该项工作做出规定，并监控是否得到遵守 ▲ ： 根据 ★ 的安排对该项工作的实施负责 △ ： 对该项工作实施负责部门提出的要求予以配合 3.2质量手册的管理 质量手册的出版、分发、归档由公司质控部统一管理。 3.3出版 质量手册出版时，其封面
13、上必须注明版本号。从质量手册的生效日期开始，以前的质量手册不再有效。 3.4 发放 3.4.1 由管理者代表确定手册发放范围，质控部负责发放和控制。 3.4.2 手册分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”两种版本。受控手册的发放由使用者亲自签名领取，质控部人员填写发放号码并加盖“受控”印章；对外发放的手册由质控部人员登记。 3.5 使用 手册发布实施后，程序文件和其它质量文件应与之协调一致，当支持性文件不足时，应按要求补充完善。 3.6 更改 3.6.1 手册实施过程中，质控部汇集更改意见，经管理者代表审核，总经理批准后更改。 3.6.2 质控部人
14、员负责手册的更改并填写《质量手册更改记录》。 3.6.3 手册更改采用换页形式。 3.7 换版 当质量体系发生较大变动或手册需要进行大幅度更改时，应进行换版。 3.8 保管 手册丢失后，手册持有人应及时向质控部报告，并办理补领手续，原发放号码作废，给予新的发放号码。 3.9 受控手册未经管理者代表同意，任何部门和个人不得擅自扩散、复印、交换与转让。 3.10 质量手册的归档由质控部负责，保存期至少20年。 4.1 目的和目标 质量管理体系描述了本公司按标准建立、实施和保持文件化的质量体系，并持续改进其有效性，使其成为保证产品和服务符合顾客规定要求的手段。 确保与
15、质量体系有关的所有文件和资料的编制、审核、批准、分发、更改及不适用后的处理均符合规定的要求，使对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能使用文件和资料的有效版本。 对在各职能范围形成的质量记录进行必要控制，以便证明规定的质量要求是否满足，质量体系是否有效运行 4.2 工作与责任 章节号 ISO/TS16949条款和过程 总经理 管理者代表 副总经理 销售开发部 生产部 管理中心 质控部 采购部 财务部 4 质量管理体系 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.1 总要求 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.1.1 总
16、要求—补充 ★ ▲ △ 4.2 文件要求 ★ ▲ △ 4.2.1 总则 ★ ▲ △ 4.2.2 质量手册 ★ ▲ △ △ 4.2.3 文件控制 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ 4.2.3.1 工程规范 ★ △ ▲ △ △ 4.2.4 记录控制 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ 4.2.4.1 记录保存 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ 4.3 过程识别和管
17、理 本公司按照4-1所示流程建立质量管理体系所需要的过程，并在组织中的加以应用，并 a) 确定这些过程的顺序和相互作用； b) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； c) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对过程的监视； d) 监视、测量和分析这些过程； e) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 本公司按照ISO/TS16949的要求管理这些过程。 增值活动 4 章 节 号 质量手册A 过 程 组 成 标题 本集团公司所属公司目前的外包过程及外部场所如下所示： 公司名称
18、 秦皇岛安冶金属工业有限公司 秦皇岛安冶精密铸造有限公司 地址 秦皇岛市经济技术开发区渤海西道 秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号 认证范围 铝合金液、铝合金锭及铝合金铸件制造 金属制品机械加工 不锈钢、碳钢及有色金属精铸件制造 外部场所及地址 铝合金铸件制造 （秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号） 发货过程控制 （秦皇岛市经济技术开发区渤海西道） 外包过程 运输 机加工、运输 针对以上的影响产品符合要求的外包过程，我公司将根据外包过程的风险程度及我公司和外包方各自的分担程度策划和实施相应的控制措施。 在确保控制所有外包过程的同时我公司仍须承担符合所有顾客要
19、求及法律法规要求的职责。 注：上述过程应当包括与管理活动、 资源提供、 产品实现和测量有关的过程。 顾客 要 求 顾客 满 意 管理职责 资源管理 测量、分析、改进 产品 实现 质量管理体系的持续改进 输入 输出 产品 增值活动 图释 增值活动 信息流 4.4 文件要求 4.4.1质量体系文件 本公司质量体系在四个不同层次上加以文件化，其序列结构及其与质量体系标准、顾客特殊要求和顾客参考手册之间的关系
20、如下图所示： 规定国际质量体系要求 国际标准 ISO 9001：2008 行业要求 ISO/TS 16949:2009 生产件批准程序 国际汽车质量体系要求 顾客特殊要求 法律法规 顾客相关质量体系要求 顾客支持参考手册（见附录C） l 先期质量策划及控制计划 l 相关质量工具和技术 第一层次 规定包括顾客需求的保证在内的途径和职责 质量 手册 程序文件 第二层次 规定谁来做、做什么、何时做 第三层次 回答如何做 工作指导文件(作业指导书) 第四层次 信息记录的提示
21、如表格、名签、标签)等。 其它文件 所有质量体系文件应受控。分发质量手册、程序文件和工作指导文件（作业指导书）时，必须使所有有关人员能随时得到这些文件的最新版本。 • 注1：ISO/TS16949标准中注明“形成文件的程序”之处，我公司必须要建立相应程序，形成文件，并加以实施和保持。 • 注2：公司质量管理体系文件的多少与详略程度取决于： • a) 公司现有的规模和活动的类型； • b) 过程及其相互作用的复杂程度； • c) 人员的能力。 • 注3：文件可采用任何形式或类型的媒体。 4.4.2 质量手册 本质量手册描述了质量体系的所有过程，覆盖了ISO/TS
22、 16949:2009标准要求，并作为本公司质量体系实现、实施和遵守的依据。 4.4.3 程序文件 必要时，质量手册中规定的原则性工作与责任在程序文件中详细阐述。程序文件应与质量手册和规定的质量方针相一致，其范围和详略程度应照顾到工作的复杂程度、所用的方法以及开展这项工作涉及的人员所需的技能和培训。质量手册、程序文件和作业指导书通过编号系统相关联。 程序文件通过所有相关职能的参与来实施。 包含最新版本状态的程序文件和作业指导书的清单由质控部编制和保存，所有有关部门均能得到此清单。 4.4.4 工作指导文件（作业指导书） 必要时，程序文件中规定的活动在具体的工作指导文件（作业指导
23、书）中详细地描述。 4.4.5 其它文件 其它文件指的是可能影响质量体系有效性的文件，包括标准、组织指导书、项目管理手册、员工手册、开发手册、计划手册、表格、名签、标签以及质量记录等。 表格、名签和标签为记录有关信息而制定，这些信息一旦被记录下来，即可成为质量记录。 4.4.6 文件和资料的批准与发布 文件和资料在发布前应由授权人员审批其充分性与适宜性。并制定可随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单或相当的文件控制程序，以防止使用失效和/或作废的文件。这种控制应确保： a) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； b) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本； c) 确保文件
24、保持清晰、易于识别； 4.4.7 文件和资料的更改 除非有专门指定，文件和资料的更改应由该文件原审批部门/组织进行审批。被指定的部门/组织应获得审批所需依据的有关背景资料。可行时，应在文件或相应附件上标明更改的性质。 4.4.8 外来文件的控制 应制定相当的文件控制程序以确保外来文件及时得到识别，并控制其分发及有效状态。 4.4.9 作废文件的控制 应制定相当的文件控制程序以防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 4.4.10 工程规范 本公司应制定相当的文件控制程序以确保所有顾客工程标准/规范及其更改的及时评审、发放和实施，
25、评审时间不能超过两个工作周。必须保存每项更改在生产中实施的日期的记录。实施必须包括对所有相应文件的更新。 注1 当这些规范在设计记录中引用，或影响到生产件批准过程的文件时，如控制计划、FMEA等，更改应更新顾客生产件批准的记录。 4.5 记录的控制 应建立并保持质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留期限和处置的形成文件的程序。 质量记录应予以保留，以证明符合规定的要求和质量体系有效运行。来自供方的有关的质量记录也应成为这些资料的组成部分。 所有的质量记录应清晰、易于识别，保管方式应便于存取和检索，应提供适宜的环境和保管设施,以防止损坏、变质和丢失。 注：以上的“处置”包括废弃
26、 注：“质量记录”也包括顾客特定的记录 4.5.1记录保存 应确定质量体系有关的文件和记录的保存期，以满足法规和顾客的要求。 4.6 相关文件 QP04-01 文件管理程序 QP04-02 质量记录管理程序 WI04-01 受控文件清单 WI04-01 文件编写导则 质 量 方 针 以市场为标准，以质量求发展，不断满足顾客的期望和要求。 总 经 理: 年 月 日 5.1 目的和目标 质量是
27、头等大事！因此，公司管理层必须对本公司的质量体系负责。 公司管理层确定公司质量方针并确保与公司组织宗旨相适应，领导层应以过程为导向建立公司质量体系并包括所有与质量有关的过程，领导层应确保在各过程确定相应满足产品要求所需的质量目标，质量目标应建立在公司质量方针的基础之上，并有领导层提供相应的资源和方法来保证质量目标的实现。 本公司质量体系的策划综合考虑了其所有相关方即顾客、所有者、员工、合作者和社会的需求和期望并保持其完整性。 5.2 工作与责任 章节号 ISO/TS16949条款和过程 总经理 管理者代表 副总经理 销售开发部 生产部 管理中心 质控部 采购部 财
28、务部 5 管理职责 ★ ▲ △ 5.1 管理承诺 ★ ▲ △ 5.1.1 过程绩效 ★ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ★ 5.4 策划 ★ ▲ △ 5.4.1 质量目标 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.1.1 质量目标—补充 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.2
29、质量管理体系策划 ★ ▲ 5.5 职责、权限和沟通 ★ ▲ △ 5.5.1 职责和权限 ★ ▲ △ 5.5.1.1 质量职责 ★ ▲ △ △ △ 5.5.2 管理者代表 ★ 5.5.2.1 顾客代表 ★ ▲ 5.5.3 内部沟通 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.6.1 总则 ★ ▲
30、 5.6.1.1 质量管理体系绩效 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.6.2 评审输入 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.6.2.1 评审输入—补充 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.6.3 评审输出 ★ ▲ △ 5.3 管理承诺 公司最高管理者承诺建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，并通过以下活动保证承诺的实现: a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 制定质量方针； c) 确保质量目标的制定； d) 进行管理
31、评审； e) 确保提供必备的资源。 5.4 过程效率 • 最高管理者必须监控产品实现过程和支持过程以保证他们的有效性和效率。 5.5 以顾客为关注焦点 为达到增强顾客满意的目的，本公司按文件化程序中的时间间隔结合实际绩效表现对顾客满意和不满意程度进行客观而有效的调查，并将顾客满意和不满意程度趋势的监控指标形成书面文件，并附以客观的支持信息。 本公司将保证对顾客的要求得到确定并立即采取措施予以满足。 5.6 质量方针 总经理制定了本公司的质量方针(见第2章)。 本公司的质量方针与公司的宗旨相适，包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供制定和评审质量目标的框架，体现
32、了顾客的期望和需求，体现了对顾客的质量承诺，体现了把最佳的质量奉献给顾客和持续改进的精神，包含了本公司永恒不变的志向和明确的追求目标。 此质量方针是本公司的价值和行为规范，是全体员工的坚定信念，转化为公司的使命就是为所有者、顾客、员工、合作者和社会做出显著成绩。 质量方针由总经理批准后发布，并通过会议和内部出版物来强化公司质量理念的沟通和理解，使全体员工铭记于心并身体力行。 总经理将定期评审公司质量方针的持续性、适宜性。 5.7 策划 5.7.1质量目标 本公司确定质量目标时应考虑与质量方针的要求及可实现性保持一致。质量目标根据顾客的要求、竞争情况、法规要求、内部规定以及遵循零缺陷
33、战略而制定，质量目标应包括在经营计划中并保证其可实现性。 质量目标可以是企业目标、产品目标、与顾客有关的目标及重要目标，质量目标而且是可以度量和考核的，还应规定质量目标的测量方法。质量目标应覆盖本公司的相关职能和层次，各级领导必须始终对质量目标的实现情况进行监控。按照策划的时间间隔对质量目标执行情况在公司经营会议上进行讨论。根据实际情况可进行修改，并以信息会、张贴、简报等形式向全体员工进行宣传、讲解，以保证得到理解和贯彻。 5.7.2 质量管理体系策划 本公司运用多方论证的方法进行质量管理体系策划，书面规定满足质量要求的方法，以满足质量目标以及相关标准的要求及顾客的要求相一致。 最高
34、管理者确保在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 5.8 职责、权限与沟通 本公司的组织机构图如下 5.8.1 职责和权限 总经理 a) 主管财务部、管理中心、质控部工作 b) 制定并实施公司发展战略,审定并监控经营计划； c) 制定公司质量方针和目标,策划与建立公司的质量体系； d) 领导公司全体员工在各项工作中实现预期的经营计划和质量目标； e) 积极扩大公司在市场上的地位； f) 对公司的盈亏负责； g) 为实施质量体系配备必要的资源； h) 定期主持管理评审,领导持续改进活动； i
35、) 审批有关财务计划； j) 负责公司的财务管理和资产管理工作，确保财务帐目符合要求，确保公司资产的经营安全； k) 领导公司质量成本管理工作。 副总经理 a) 主管生产部、采购部和销售开发部工作； b) 协助总经理建立公司质量体系，贯彻执行质量方针、目标； c) 负责生产管理； d) 负责制定、监控突发事件工作计划的实施； e) 负责产品实现过程的开发； f) 负责产品实现过程的技术、质量管理； g) 负责产品实现过程的测量、监控； h) 负责产品和过程的持续改进工作； i) 负责产品有关技术文件的批准，保证产品标准在各类文件中的正确体现。 管理中心 a) 协
36、助总经理处理有关行政、安全事务； b) 检查总经理及办公会议决定、决议的执行情况； a) 根据公司总经理办公会议精神编制公司的经营计划； c) 负责人事劳资、公司各种证照的管理工作； d) 负责确定公司各类人员的岗位职责和素质要求； e) 负责编制与实施员工培训计划，并考核培训有效性； f) 负责公司员工绩效和激励的组织管理工作，并监督检查改进措施的落实情况； g) 负责质量管理体系的文件控制。 h) 负责相关法律、法规的搜集及实施监控； i) 负责总务和接待工作； j) 负责公司的后勤与环境保护的管理工作。 财务部： a) 协助编制公司经营计划和预算计划； b) 负
37、责生产成本、质量成本的核算与计划的管理工作； c) 从财务角度支持并配合公司质量管理工作； d) 负责公司级各类财务报表的编制及上报工作，并对其进行绩效分析； e) 负责公司资金和固定资产的管理。 销售开发部： a) 负责制定销售计划、要货计划； b) 负责新产品的市场调研工作，并编制市场销售可行性研究报告； c) 主持和组织合同评审，确保顾客的要求得到充分的满足； d) 负责售后服务、顾客信息反馈工作，掌握顾客满意度； e) 负责顾客提供产品的控制； f) 负责制定、监督突发事件工作计划的实施； g) 组织市场调查和分析，做好售后服务、顾客信息反馈工作，掌握顾客满意度；
38、 h) 负责公司成品库房的管理工作； i) 负责制定和监控公司的年/月度销售情况； j) 负责实施公司新产品开发试制工作； k) 负责产品/项目技术调研、编制技术可行性分析报告，制定新产品开发计划； l) 负责产品有关技术文件的编制/更改和控制，保证产品标准在各类文件中的正确体现； m) 负责统计技术的应用和推广工作； n) 负责协助进行顾客相关质量抱怨的处理工作； o) 负责处理现场生产技术问题； p) 负责工装模具的设计和收发管理； q) 负责优化工艺能力，保证产品质量； r) 负责过程生产能力的维护； s) 负责过程参数的控制和调整； t) 协调持续改进活动，推
39、进PDCA 循环。 生产部 a) 执行公司质量体系文件和产品技术文件规定，严肃工艺纪律； b) 负责制定和监控公司的年/月度生产计划； c) 执行生产计划，保证并实施作业计划，组织均衡生产，保证生产活动有序进行； d) 负责生产现场的管理，保证安全、文明生产； e) 负责公司安全和防火工作； f) 负责本公司设备的预防性和预测性维护管理工作； g) 负责关键设备备件计划的编制； h) 负责编制设备维护保养方法； i) 负责工装模具使用过程的管理； j) 负责公司动力保障和维护工作。 质控部： a) 负责公司质量管理； b) 组织内部质量审核，防止出现与产品、过程和
40、质量体系有关的不合格； c) 确认和记录与产品、过程和质量体系有关的不合格； d) 监控纠正和预防措施的实施； e) 负责顾客质量问题的分析处理，组织有关部门分析处理； f) 负责进货、过程、最终的检验和验证； g) 负责产品审核和全尺寸检验和功能试验； h) 确认和记录与产品有关的不合格； i) 负责不合格品的控制和管理工作，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正； j) 负责检验、测量和试验设备的管理； k) 负责公司计量校准和产品质量检验和试验工作； l) 负责实验室管理，确保检测结果准确、客观公正； m) 负责进行测量系统分析； 采购部： a) 负责外协供方的选择
41、开发和管理； b) 负责公司材料库房和备件库房的管理； c) 负责编制公司的采购计划，确保生产物资的供应； d) 负责供方的选择和开发，组织并协调供方的评定工作； e) 负责材料采购工作。 5.8.2 质量职责 本公司按照整体原则、无重叠原则和无空白原则制订组织职务说明书，确定每一岗位的工作责任。 对不符合规定要求的产品或过程，负责质量的人员如检验员、操作者和现场管理人员等均有权停止生产以纠正质量问题, 不符合要求的产品或过程必须按照反映计划要求和反馈流程迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者。 为了确保产品质量 ，生产的所有班次必须配备负责质量职责的人员或代表。 5.8
42、3 管理者代表 本公司的管理者代表由总经理在管理层中选择并委任。本公司的管理者代表有以下职权: a) 确保按照ISO/TS 16949:2009标准确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，并作为质量体系改进的基础； c) 报告有关质量状况； d) 监控质量目标； e) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； f) 各部门合作时，控制和协调质量管理任务； g) 就公司质量体系有关事宜与外部机构进行联系 h) 描述质量体系的有效性并且由此推进质量改进计划。 5.8.4 顾客代表 本公司委派市场部作为顾客代表顾
43、客的需要阐述质量要求，如选择特殊特性、设立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。 5.8.5 内部沟通 本公司在组织内根据过程组成状况通过定期的内部会议、目标展示、人员宣导等形式建立适当的沟通过程，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 5.9 管理评审 总经理每年对公司质量体系至少组织进行一次评审，以确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。如果本公司内部/外部环境发生变化，总经理可酌情增加评审频次。对评审记录应予以保存。 a) 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标； b) 质量管理体系绩效； c) 管理评审包括质量体系的所有要求
44、及其绩效趋势并将其作为持续改进过程的重要部分； d) 管理评审的部分内容是监控战略质量目标，和不良质量成本的定期报告和评估； e) 在经营计划中特定的目标； f) 顾客对于提供的产品的满意程度； g) 管理评审会议由质控部负责召集，总经理亲自主持； h) 管理评审结果、结论以及改进决定经总经理签字后以书面形式下达至相关部门。 5.9.1 管理评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： a) 审核结果； b) 顾客反馈； c) 过程的绩效和产品的符合性； d) 预防和纠正措施的状况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更；
45、 g) 改进和建议。 h) 实际和潜在现场失效，以及他们对质量、安全、或环境的影响； i） 制造过程设计开发阶段的总结和报告 5.9.2 管理评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源要求。 5.10 经营计划 总经理会同有关领导每年准备一份正式的、文件化的、易于理解的、全面的受控经营计划。 经营计划基于竞争产品的分析和汽车行业内外以及本公司产品的基准确定。本公司采取适当的方法以确定当前和未来顾客的期望，采用客观的过程来确定信息的范围、信息的收集和分析
46、包括收集的频率和方法。 本公司规定跟踪、更新、修订和评审经营计划的方法，以确保计划在整个公司中得到适当的实施和沟通。 经营计划的内容可包括： a) 本公司的各相关职能和层次的质量目标 ； b) 与市场有关的问题，包括顾客满意计划； c) 财务策划与成本目标； d) 增长预测，包括工厂/设施计划； e) 人力资源开发； f) 研究与开发计划、预算及已有经费的项目； g) 运行能力目标，测量指标和改进计划； h) 健康、安全和环境问题。 5.11 相关文件 QP05-01 管理评审程序 QP05-02 经营计划管理程序 WI05-01 经营计划 QP05-02
47、 不良质量成本管理 6.1 目的和目标 确保提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性、满足顾客要求、增强顾客满意的相关资源。 致力于提供持续有效的员工教育、培训和开发，提高人员素质，调动员工积极性，使其能完成交给的工作任务。 6.2 工作与责任 章节号 ISO/TS16949条款和过程 总经理 管理者代表 副总经理 销售开发部 生产部 管理中心 质控部 采购部 财务部 6 资源管理 ★ ▲ △ 6.2 人力资源 ★ ▲ △ 6.2.1 总则 ★ △ △ △ △ ▲ △
48、 △ △ 6.2.2 能力、意识和培训 ★ ▲ 6.2.2.1 产品设计技能 ★ △ △ ▲ △ △ 6.2.2.2 培训 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ 6.2.2.3 岗位培训 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ 6.2.2.4 员工激励和授权 ★ ▲ △ 6.3 基础设施 ★ ▲ 6.3.1 工厂、设施和设备策划 ★ △ ★ ▲ △ △ △ △ △ 6.3.2 应急计划
49、 △ ★ △ △ △ △ 6.4 工作环境 △ ★ △ △ △ △ 6.4.1 为达成产品要求符合性的人员安全 ★ ▲ △ △ △ △ 6.4.2 生产现场的清洁 △ ★ △ △ △ △ 6.3 资源提供 应确定并提供以下方面所需的资源； a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 6.4 人力资源 6.4.1 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，为从事影响产品要求符合性的工作配备能够胜任的人员。 6.4.2 能力、意识和培训 公司注重全体员工能力、意识的提高并为之提供有效的培训 a) 确定从事影响产品要求符合性工作的人员所必要的能力； b) 提供培训或采取其他措施以满足这些需求； c) 评价所采取措施的有效性； d) 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 6.4.2.1 产品设计技能 公司确保承担产品设计职责的人员有能力达到设计要求，并熟练地掌握适用的工具和技术。 公司确保在适当场所采取的适用工具和技术并明确其控制方法。 6.4.2.2 培训 应建立并保持识别培训需求的形成文件的程序，明确培训需求并对质量
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