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1、 永康市华业模具有限公司企业标准 HYPK03-2014代替Q/HY-ZG101-2012 ____________________________________________ 受 控 质 量 手 册 编制：张立芳 审核：高峰峻 批准：应建军 持有者：张立芳 2014年1月1日发布 20
2、14年1月1日实施 永康市华业模具有限公司 HYPK03-201 永康华业模具有限公司 第1页共39页 版次：03 质量手册 修改码：00 第0.1章 质量手册批准令 永康市华业模具有限公司质量手册，编号 HYPK03-2014。本手册是依据ISO9001:2008标准，结合本企业实际情况编制而成的。 《质量手册》是本公司的质量大法，是贯彻公司质量方针，实现质量目标的纲领性文件：是本公司质量管理体系与国际接轨、向社会、顾客证实本公司具有提供满足产品质量的能力：对内加强规范质量管理，对外提供质量保证和对顾客的质量承诺要求。 为使质量手册正确贯彻实施和质量管理
3、体系的有效运行，我授权管理者代表、质量负责人建立、实施和健全质量管理体系。 现批准本手册，希贵公司全体员工努力学习，认真执行。 《质量手册》经公司审定批准，予以发布。并自2014年1月1日实施。 总经理：应建军 2014年1月1日 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第2页共39页 版次：03 质量手册 修改码：00 第0.2章 目 录 0.1章 质量手册批准令…………………………….……….1 0.2章 目录…………………………………………….…….2 0.3章 公司简介………………………
4、………………….….3 0.4章 质量质量方针….…………………………………….4 0.5章 质量质量目标…..………………………………..….5 0.6章 管理层的承诺…………………………………....….6 0.7章 公司组织机构图和质量职能分配表…………….….7-8 0.8章 职责和权限……………………………………….....9-13 0.9章 管理者代表……………………………………....….14 1章 质量手册管理……….…………………………….….15 2章 引用标准………….……………………………….….16 3章 应用范围
5、………….…………………………………..17 4章 质量管理体系……………………………………...…18-19 5章 管理职责……….……………………………………..20-23 6章 资源管理…………………………………..………….24-25 7章 产品实现……………………………………..……….26-33 8章 测量、分析和改进…………………………….…….34-36 附页 质量管理体系程序文件和目录……………………37 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第3页共39页 版次：03 公司简介 修改码：00 第0.3章 公司简
6、介 永康市华业模具有限公司位于中国科技五金之都——永康市，公司成立于1995年，工厂占地面积16000㎡，分设三个独立的生产功能区，是一家综合性从事淋膜纸杯、注塑模内贴塑盖、冰淇淋模具、制造公司。 我们与国内驰名冰淇淋制造企业伊利、蒙牛、五丰、宏宝莱、天冰等公司有长期合作关系。同时我们的产品已经远销欧美、南美、东南亚等地区。 淋膜纸杯 使用国际先进的海德堡胶印机和国内领先柔印机印刷，纸张选用国内大型企业APP纸业和太阳纸业的食品包装用纸。现有中低速纸杯机50余台，纸杯杯型达数十种，日产能可达200万个纸杯。 模内贴塑盖 目前拥有四台全新一体自动化注塑机和机械手完美
7、的组合搭配生产，可生产十几种形状的塑盖，可与高端冰淇淋纸杯完整的配套。 冰淇淋模具 从1995年开始进入冰淇淋模具行业，至今已有十多年的从业经历，目前采用世界上最先进的自动机器人焊接设备和工艺生产。也是同行中模具形状和自动机器设备数量最全最多的一家公司。 公司一贯奉行“真诚为您，共同发展”的经营理念，竭诚为顾客提供优质的产品与服务：真诚欢迎海内外的各界朋友携手合作，共创辉煌！ 公司地址：永康市芝英二期工业区金铜路6号 电 话：0579-87517222 传 真：0579-87535555 邮 编：3
8、21306 邮 箱：chinahuaye@ 网 址： HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第4页共39页 版次：03 质量方针 修改码：00 第0.4章 质量方针 1. 本公司的质量方针： 质量第一 信誉至上 满意服务 2. 质量方针的管理 2.1 本公司的总经理通过培训、会议、告示宣传等形式确保质量方针在公司内部得到沟通和贯彻。 2.2 定期对质量方针进行评审，管理评审同时也对质量方针进行评审，必要时，对质量方针进行更新、修改。 总经理：应建军 2014年1月1日
9、 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第5页共39页 版次：03 质量目标 修改码：00 第0.5章 公司质量目标 质量目标： 1、产品出厂合格率99%； 2、交付及时率95%； 3、出厂一次交验合格率95%。 部门分解目标: 办公室： 1. 本公司员工100%培训合格： 2. 按季度进行一次目标考核，并组织落实改进计划 3.文件资料归档。 生产技术部： 1. 产品按计划交货率99%； 2. 确保生产设备完好率99%； 3. 推行5S管理。 品控部： 1. 技术文件、技术指导差错0次； 2. 每年完成1-2个产品的改进计划
10、 3. 漏检、错检为0； 4. 在用检测设备完好率99%； 销售部： 1. 顾客满意率99%； 2. 顾客投诉100%得到处理； 采购部： 1. 开发三家以上新的供应商； 2. 不合格的采购物资（外协）100%得到处理； 物流部： 1. 装配：一次交验合格率平均达到98%； 2. 包装入库完好率100%； 3. 产品按时完成交付100%； 4. 推行5S管理； 5. 仓库帐卡物相符。 总经理：应建军 2014年1月1日 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司
11、 第6页共39页 版次：03 管理层的承诺 修改码：00 第0.6章 管理层的承诺 永康市华业模具有限公司管理层负责人在此郑重承诺： 负责带领全体员工认真贯彻执行本公司质量手册、努力贯彻公司质量方针，实现质量目标，持续改进公司的质量管理体系，确保向顾客提供最佳产品和服务。 承诺人 职 务 签 名 日 期 应建军 总经理 高峰峻 运营负责人 张建生 纸品负责人 刘若 模具负责人
12、 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第7页共39页 版次：03 质量手册 修改码：00 第0.7章 公司组织机构图和质量职能分配图 注塑车间 董事长 总经理 行政人事部 财务部 营销部 采购部 物流部 生产技术部 纸杯车间 印刷
13、车间 模具车间 品控部 化验室 内贸组 外贸组 注：财务部暂不列入体系范围 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第8页共39页 版次：03 质量职能分配表 修改码：00 质量职能分配表 ISO9001： 2008标 准条款 过程内容 最高管理者 管代 办公室 采购部 生产部 销售部 生产车间 技术品控部 仓库 4.1 质量管理体系总要求 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.1 文件要求总则 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 4.2.2
14、质量手册 △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 4.2.3 文件控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 4.2.4 质量记录控制 △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 5.1 管理承诺 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4 策划 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5.1 职责和权限 ★ △ △ △ △ △
15、 △ △ △ 5.5.2 管理者代表 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1 资源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.2 人力资源 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 6.3 设施 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 6.4 工作环境 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 7.1 实现过程的策划 △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 7.2 与顾客有关的过程 △ △
16、 △ △ △ ★ △ △ △ 7.3 设计和开发 ★ 7.4 采购 △ △ △ ★ △ △ 7.5 生产和服务提供 △ △ △ ★ △ △ △ 7.5.1 生产过程提供 △ △ △ △ ★ △ △ △ 7.5.2 生产过程确认 △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 7.5.3 标识和可追溯性 △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 7.5.4 顾客财产 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 7.5.5 产品
17、防护 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 7.6 测量和监控装置的控制 △ △ △ △ ★ △ 8.1 测量分析和改进总则 △ △ △ △ △ △ ★ △ 8.2.1 顾客满意 △ △ △ △ ★ △ △ △ 8.2.2 内部审核 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.3 过程的监视和测量 ★ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.4 产品的监视和测量 △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 8.3 不合格控制 △ △
18、△ △ △ ★ △ 8.4 数据分析 △ △ △ △ △ ★ △ 8.5.1 持续改进 △ △ △ △ △ △ ★ △ 8.5.2 纠正措施 △ △ △ △ △ △ ★ △ 8.5.3 预防措施 △ △ △ △ △ △ ★ △ ★-主要负责单位/人员 △-相关单位人员 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第9页共39页 版次：03 职责与职能 修改码：00 第0.8章 职责和权限 1.总经理 1）总经理是质量职责第一责任人，应树立满足客户要
19、求意识，并确保理解和满足顾客要求； 2）制定、批准和颁布公司质量方针和质量目标，并保证质量方针被全体员工理解和坚持贯彻执行； 3）确定公司组织机构，规定各职能部门职责、权限和相互关系及部门负责人的任免； 4）任命管理者代表，授权建立、实施和保持质量管理体系； 5）主持公司管理评审，确保公司的质量管理体系的有效运行； 6）确定、提供必要的资源，以满足质量管理体系的有效运行； 7）对本公司的产品质量负全面责任，保证贯彻国家法律、法规和政策； 8）负责处理重大产品质量问题,行使质量奖惩权， 2. 管理者代表 1）按ISO9001：2008标准的要
20、求，建立健全和实施质量体系，组织编制公司质量体系文件； 2）定期组织内审人员对公司的质量体系进行审核，促使质量体系的有效运行； 3）向总经理报告公司质量体系运行情况及改进建议； 4）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识； 5）负责就质量体系有关事宜与外部各方的联系工作； 6）协助总经理开展其它工作。 3. 办公室 1） 根据公司安排，处理公司有关请示报告，对内部部门行政协调、沟通，对地方政府的工作联系，及行政法规信息，文件的传递工作； 2）负责公司劳资、考勤、人事、档案、环保、后勤的管理； 3）负责对管理文件和技术文件、质量文件、质量报表的保管发放、印刷和
21、归档管理； 4）负责公司的安全保卫工作。消除各类不安全隐患，维护安定团结，确保公司利益； 5）参与公司制定发展规划及资源供给的管理； 6）负责职工的培训教育和职工档案的管理，对各级人员考核，落实奖惩措施； 7)代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，处理顾客信息反馈和质量投诉，并进行传递到有关部门，并进行跟踪验证。 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第10页共39页 版次：03 职责与职能 修改码：00 4.生产技术部 1）根据生产任务，安排生产计划，确保安全生产、文明生产； 2）负责生产调度工作，做好生产前准备，检查，督促
22、组织好各车间班组间的协调接口； 3）负责产品实现过程的策划、编制质量计划及实施 4）负责生产设施的规划、负责配备、申请生产设备、工艺装备器具并对其保养、维修管理，确保生产设施满足生产要求； 5）坚持对特殊工序、关键工序等过程记录的督促检查； 6）负责对关键工序、特殊工序的操作人员的培养和提高； 7）负责产品在加工工序中的搬运、贮存和防护管理。 8）负责技术文件的控制（含图纸）并建立档案； 9）负责收集产品质量有关的外来文件和编制、修改技术文件； 10）负责新产品开发和工装的设计、改进及新工艺、新技术、新材料的推广应用； 5，品控部 1）负责产品
23、工艺性审核和工艺质量分析； 2）组织关键、特殊工艺能力确定，解决工序质量问题； 3）按照工艺要求对生产过程实施日常监督和技术指导； 4）负责贯彻国家标准、行业标准及有关质量法律、法规； 5）负责组织计量器具、检验、测量和试验设备的配置和管理、周期检定以及维修和维修保养； 6）负责通过认证后标志的正确使用； 7)负责对生产原料、外购件、半成品及成品出厂检验，并做好检验记录； 8）负责对不合格产品的控制以及不合格品的标识、隔离和记录，负责对一般不合格品的评审及处置； 9）负责对车间执行工艺纪律、文明生产和安全生产的情况监督检查； 10）负责建立健全产品质量
24、档案，对产品质量记录进行汇总、归档和保管； 11）负责在产品质量检验和进行质量分析时的统计技术应用； 12）负责产品质量信息以及来自顾客的信息进行分析，采取必要纠正和预防措施，以实现产品质量改进。 6.采购部 1）负责编制采购计划，签订采购合同或协议，负责采购及外协件委托加工； 2）负责组织对供方进行评定，对合格供方进行动态管理； HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第11页共39页 版次：03 职责与职能 修改码：00 3）掌握采购物质性能、用途及技术要求，编制采购计划、按质、按量、按时进货，确保生产需要，对采购物资和外协件的质量负责； 4
25、了解公司物资消耗规律，把握物资库存量； 5）严格执行国家法律、法规、遵守财经纪律。 7．营销部 1）负责组织市场调研、预测和分析，为产品开发、生产运行和质量改进提供可行的营销信息和依据； 2)负责组织执行与顾客有关的过程控制程序和合同评审工作，确保公司的每一份合同或订单在签订前都经过评审，做好合同管理，合同履行及归档工作，建立顾客档案； 3）负责组织执行顾客的销售、服务等有关与顾客沟通的控制程序，对销售和服务的质量负责，实现公司的质量承诺，搞好电传介绍，帮助顾客了解本公司产 品特点和用途，提高企业知名度和市场占有率； 4）组织建立用户的信息反馈网络，及时反馈给
26、有关部门，为设计输入和质量改进提供依据。会同品控部、技术品控部及时妥善处理顾客抱怨、投诉； 5）负责监督顾客满意程度的监视和测量，执行顾客满意度的评定程序； 6）在公司规定的价格范围内，确定销售价格，负责货款回笼，减少应收债务，保证企业资金正常周转。 8.财务部 1）参与重大合同评审，负责有关财务方面的条款，及成本核算费用； 2）负责资金筹备，为质量管理体系运行提供资金保证； 3）负责公司的生产成本的核算； 4）负责对公司采购、物资库存及销售货款的督促控制； 5）负责公司的财务预算及开支的控制。 9.车间主任 1）按生产指令组织生产、
27、完成生产任务； 2)参与产品的质量期策划； 3）负责监控过程，保证按产品图样和工艺规定进行生产； 4）进行过程中监控检查及过程记录； 5）维护和保养工装与生产设备； 6）保持生产区域的清洁、整齐、通畅，确保符合安全文明生产和5S管理； HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第12页共39页 版次：03 职责与职能 修改码：00 7）负责组织本车间的转序中的搬运和维护。 10.检验员 1）坚持质量原则，督促作业标准监控生产过程，按检验文件检验产品，做好检验和试验状态以及检验、试验记录； 2）及时反馈、传递产品质量信息； 3）做好
28、不合格品的标识、记录、隔离，负责对一般不合格品的处置； 4）协助品控部监督、检查生产班组执行工艺纪律、实现文明生产和安全生产的执行。 11.销售员 1）负责产品的售前、售中、售后服务，保证服务质量； 2）负责合同的管理和合同的履行； 3）负责按顾客提供产品的接收、保管、标识及管理。 12.采购员 1）严格按技术文件的要求和采购计划，在合格供方实施采购； 2）参加对合格供方的调查和评价； 3）负责外购物资和外协产品的质量控制和质量纠纷的出理； 4）对外购、外协产品的质量负责。 13.生产工人 1）严格按技术、工艺文件进行生产
29、对所生产的产品质量负责； 2）认真填写生产记录，维护好产品标识； 3）正确使用、维护生产设备和工位器具，正确使用检测设备； 4）执行工艺纪律，坚持文明生产、5S管理和安全生产，保证工作场地清洁，物资整齐 5）负责本工序的交付、搬运、防护。 14．内审员 1）积极宣传贯彻质量体系标准及本公司的质量手册和程序文件； 2）对质量体系的符合性和有效性进行审核； 3）督促质量体系的有效运行； 4）主动为质量体系的保持和改进提出建议、措施； 5）带头执行和贯彻有关的质量标准、质量手册和涉及自己工作岗位的程序文件。 HYPK03-2014 永
30、康华业模具有限公司 第13页共39页 版次：03 职责与职能 修改码：00 15.仓库管理员 1）建立分类台账，严格按仓库管理制度和5S管理仓库； 2）及时办理合格外购件、外协件、材料及合格成品的入库手续； 3）正确标识各类物质及产品，做到账、卡、物一致； 4）按领料单发放物资，做到单据、物资、经办三符合； 5）物资分类摆放，防止受损，受潮，对有效的物资（如化工物品），应特别注 意其有效时间）； 6）负责全公司的物资安全管理。
31、 永康市华业模具有限公司 2014年1月1日 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第14页共39页 版次：03 管理者代表 修改码：00 第0.9章 管理者代表 依据ISO9001:2008标准的要求，任命： 高峰峻 为本公司管理者代表，负责有效地建立、实施和保持本公司质量手册规范运行的质量管理体系。 同时管理者代表承担以下职责： 1）按ISO9001：2008标准的要求，建立健全和实施质量体系，组织编制 公司质量
32、体系文件； 2）定期组织内审人员对公司的质量体系进行审核，促使质量体系的有效运行； 3）向总经理报告公司质量体系运行情况及改进建议； 4）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识； 5）负责就质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。 总经理： 应建军 日 期：2014年1月1日 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第15页共39页 版次：03 质
33、量手册的管理 修改码：00 第1章 质量手册的管理 一.质量手册的编写和批准发布 本质量手册由管理者代表、质量负责人组织编写、修改、复印、成册。 本质量手册由总经理批准发布。 本质量手册一经批准发布即成为企业的质量法规。企业的一切质量活动必须以此为准则，全体员工必须坚决执行。 二.质量手册的发放 1.质量手册发放分为受控制版本和非受控制版本。由品控部统一编号、登记、发放。 2.受控版本发放范围为：总经理、管理者代表、各部门负责人及上级主管领导机构。 3.非控制版本发放范围为：总经理批准发放的顾客。 三.质量手册的更改 品控部根据各部门提出修改手册的信息，归纳汇总提出更改
34、建议，报管理者代表、审核，总经理批准后由办公室负责更改调换。 经过修改后的章页重新换页发布、收回旧页并作好更改记录。 手册的更改仅限于受控版本。 四.质量手册的换版 质量手册在下列情况下进行换版： 1.公司经营环境、产品结构、管理体系发生重大变化时； 2.政策、法令、法规、标准等依据性文件有重大变化时； 3.质量手册经多次修改，需要换版时。 五.质量手册的保管 各持有受控制版本《质量手册》人员应认真保管，不得借出、转让、复制、随意涂改，防止丢失和损坏。 六.对“质量手册”的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。 七.手册的管理应按“文件和资料
35、控制程序”执行。 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第16页共39页 版次：03 引用标准 修改码：00 第2章 引用标准 一. 质量管理体系标准 二. ISO9000:2008《质量管理体系-基础和术语》 三. ISO9001:2008《质量管理体系-要求》 四. 适用的法律法规 1、《中华人民共和国合同法》 2、《中华人民共和国质量法》 3、《中华人民共和国行政许可法》 4、工业产品生产许可证管理条例 五.适应技术标准 1、GB/T27590-2011 2、GB18006.1-2009 3.GB/T2851-2861
36、 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第17页共39页 版次：03 适用范围 修改码：00 第3章 应用范围 一. 本质量手册依据规定公司质量管理体系的要求： 1. 证实本公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法律的产品的能力，其适 用于不锈钢模具、纸制品以及膜内贴盖产品的制造。 2.通过体系的实施，持续改进和预防不合格的过程，以达到顾客满意。 二．适用于第三方体系认证。 三. 可作为与顾客之间的合作条件。
37、 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第18页共39页 版次：03 质量管理体系 修改码：00 第4章 质量管理体系 一.总要求 1、公司按ISO9001:2008标准的要求和本公司的实际情况，建立健全质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 为实现上述要求，本公司应开展下列活动： 1.1确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用； 1.2确定这些过程的顺序和相互作用（接口关系）； 1.3确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； 1.4确保必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视； 1.5监视、测量
38、和分析这些过程； 1.6采取必要的措施，以实现对所策划的结果并对这些过程的持续改进。 2、公司应按照ISO9001:2008标准的要求管理这些过程。 3、本公司质量管理体系包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。 4、公司对所外包的任何影响产品符合性的过程，在质量管理体系中加以识别并确保对其实施有效控制，均以外购件的管理程序进行控制，经识别，本公司的外包过程为电解和印刷。 二. 文件要求 1、总则 本公司的质量管理体系文件包括： 1.1形成文件的质量方针和质量目标： 1.2质量手册； 1.3 ISO9001:2008标准的要求的程序文件； 1.4本公司管理中所
39、需要的文件（含程序文件、管理标准、作业指导书等）； 1.5 ISO9001：2008标准的要求的质量记录。 2、质量手册 质量手册用以指导规范本公司各项质量活动，根据以下依据制定： 2.1ISO9001:2008质量管理体系要求； 2.2国家有关法律法规； 2.3市场运行基本法则； 2.4公司生产经营体系运行的需要。 3、质量手册的主要内容包括： 3.1质量方针和质量目标； HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第19页共39页 版次：03 质量管理体系 修改码：00 3.2组织结构和部门职责； 3.3质量管理体系的范围
40、本公司所有不锈钢模具、纸制品以及膜内贴盖产品的生产制造所涵盖的ISO9001:2008四大过程的十大要素及涉及到的相关程序及资源和结构； 3.4对质量管理体系程序文件的概括说明或引用； 3.5质量管理体系过程及其相互关系的表述； 3.6质量手册编制、修订和控制的规定。 4、文件控制 公司对质量管理体系所要求的文件如外来文件，国家法律、法规、标准、顾客提供图样等均给予有效控制，以确保文件的正确性、充分性、适宜性和协调性，并防止使用作废和失效文件。本公司《文件资料控制程序》的主要内容包括： 4.1文件的批准、评审与发放符合控制程序； 4.2文件的更改和现行修订状态得
41、到识别； 4.3在需要使用文件的场所，均备有相关的有效文件； 4.4文件保持清晰、易于识别和检索； 4.5外来文件得到识别并控制其分发； 4.6防止作废文件的非预期使用，若保存作废文件，应予以适当标识； 4.7文件复制、发放、标识、编号、借阅、归档和保管等的适当控制要求； 4.8文件更改审批规定。 5、质量记录的控制 公司编制“质量记录控制程序”，办公室负责质量体系运行记录的管理，各职能部门负责本部门的质量记录。质量记录是一种特殊文件，它具有： 5.1证明公司质量体系有效运行及产品性能，为过程要求的符合性提供证据； 5.2为采取纠正、预防措施及保持提供依据； 5.
42、3为改进质量管理体系提供信息依据； 5.4确保发生重大质量问题何以追溯，达到持续改进。 5.5各部门均建立、保持本部门职责范围内的质量记录。 5.6 公司所需质量记录在编制程序文件时策划，附于程序文件之中，办公室统一建立质量记录清单，并对其格式进行控制。 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第20页共39页 版次：03 管理职责 修改码：00 第5章 管理职责 一．管理承诺 1、 公司总经理应承诺建立、实施和持续改进质量管理体系，通过履行以下职责和开展以下活动为其承诺提供保证： 1.1利用各种适宜的方法召开会议、宣传报道、组织培训等向公司全
43、体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以提高全体员工的质量意识，促使全体员工积极参与提高质量的各项活动； 1.2制定质量方针和质量目标，并采取有效措施，让全体员工都能深刻理解、自觉执行，将顾客的要求和期望转化成公司的各职能部门和全体员工的岗位职责和任务； 1.3进行管理评审，以识别和评价质量管理体系的充分性、适宜性、有效性以及改进需求； 1.4确保质量管理体系建立、实施和改进的必要的资源。 2、本公司管理承诺见本手册0.6章节。 二. 以顾客为关注焦点 1、公司总经理应以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定和满足，力争超越顾客的要求和期望。 1.1通过市场调研、预测或
44、与顾客的直接交流，确定顾客的需求和期望（含法律法规要求）； 1.2将顾客的需求和期望转化为要求（含对产品、过程和质量管理体系的要求等），并完全满足； 1.3采用适宜的方法，收集顾客对本公司的产品和服务质量满意程度的信息，并妥善处理。 2、本公司个职能部门，各员工应树立下道工序是上道工序的顾客的观念，上道工序的工作质量及服务必须让下道工序满意。 3、本公司编制的相关程序文件和制度，以实现上述要求。 三.质量方针 1、总经理应确保本公司的质量方针： 1.1与本公司的企业方针相适应、相协调； 1.2体现本公司对满足顾客和法律法规要求及持续改进质量管理体系的承诺； 1.3提供制定和
45、评审质量目标的框架，公司有关部门应在此基础上制定相应的质量目标； HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第21页共39页 版次：03 管理职责 修改码：00 1.4利用多种渠道，采用多种方法将方针传达到全体员工之中，并使全体员工理解； 1.5在持续适宜性方面得到评审，必要时对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。 2、公司的质量方针见本手册第0.4章节。 四.策划 1、质量目标 总经理应确保在公司的相关职能和层次上，建立可测量的并与质量方针保持一致的质量目标。本公司的质量目标见本手册的0.5章节。 2、质量管理体系策划 1.1 公司质量管理体系策划的重点是通
46、过策划，确保质量管理体系运行。 1.2质量管理体系策划的时机 公司在下列情况时应进行质量策划： a)按照质量管理标准建立健全质量管理体系或对质量管理体系进行重大改进时； b)公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时； c)公司的资源配置、市场情况发生重大变化时； d)公司现有质量体系文件未能覆盖的特殊事项； e)对于特殊的产品、项目或合同要求，需要进行质量管理体系策划。 1.3策划过程需要考虑的因素： a)顾客的要求和期望； b)产品的性能； c)运作过程相关实践的成绩和效益； d)过去的经验； e)风险识别和分析； f)质量管理体系持续改进。 1.4策划
47、过程的结果 策划结果应形成质量计划，应包括下列一项或几项： a) 执行计划的职责和权限； b) 需要的技能和知识； c) 改进途径、方法和工具； d) 所需资源； e) 验收的准则和要求； f) 所需的质量记录。 五. 职责、权限和沟通 1、职责和权限 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第22页共39页 版次：03 管理职责 修改码：00 a)公司总经理应确保公司内各职能部门的职责、权限及相互关系得到规定和沟通； b)总经理、各职能部门的职责和权限见本手册第0.8章节的规定； 2、 管理者代表 a)公司总经理应指定一名管理人员
48、为管理者代表，代表总经理协助管理有关质量工作； b)公司管理者代表的职责和权限以及任命见本手册第0.8、0.9章节。 3、 内部沟通 a)公司总经理应确保在公司内部建立沟通过程，确保对质量管理体系的有效性进行沟通，以达到不同层次和职能之间的相互理解、相互信任、相互支持，实现全员参与、同心协力的效果。 b)质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、黑板报、布告栏、工作联络单等方式。 六.管理评审 1、 总经理负责管理评审，每年召开一次管理评审会议，对质量管理体系进行评审，以确保持续改进的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量方针和目标的实现进行审核并评价，确定
49、公司质量管理体系修订或改进。评审前由管理者代表、作好准备工作，并作好管理评审记录。 2、评审输入 管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要： a) 质量管理体系审核结果，包括内审、第二方、第三方审核及效果评定； b) 顾客的反馈意见； c) 过程的执行业绩和产品的符合性情况； d) 预防和纠正措施的状况； e) 上一次管理评审措施的跟踪； f) 改进意见。 3、评审输出 管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施： a) 质量管理体系改进措施； b) 公司提供产品过程的改进以及适应法律、法规的要求； c) 与顾客要求有关产品的改进，包括产品的质量、特性、新材料、新技术、新工艺等要求； d) 所需的资源。 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第23页共39页 版次：03 管理职责 修改码：00 4、管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，编制管理评审报告，由管理者代表保存。 5、管理者代表负责管理评审会议决定的纠正和预防措施的有效性跟踪并予以记录。 HYPK03-2014 永康华业模具有限公司 第24页共39页 版次：03 资源管理
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