1、普源科技有限公司
编 号
COP6.1
程 序 文 件
版 本
01
文件名称：
供应商评审程序
责任部门
采购
制定日期
2002-01-04
页 次
1/3
责任部门负责人：
品质系统代表：
版 号
修 订 内 容
日期
01
重新修订
02.01.04
签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签
2、
1、目的
1.1 用以评估有潜质的供应商之能力和审核现有供应商之品质表现，确保产品符合特定要
求。
2、概述
2.1本程序文件适用于审核所有供应商的品质表现。
2.2 供应品包括物料供应性质及产品加工性质。
2.3 只适用于本地采购之供应商。
2.4 提供普通附料的供应商不属评估范围。
3、职责
3.1 采购负责人、品质部负责人及工程人员负责检讨[供应商审核报告]及确认后才批准其采购资格。
3.2 采购人员负责执行供应商审核程序，及验证其真实性。
3.3 IQC负责人负责提供品质资料，用以评估供应商的品质
3、表现。
4、程序
4.1 供应商能力审核
4.1.1 当须找寻或确定一间有潜质供应商时，采购负责人开始执行供应商评估程序。
4.1.2采购负责人与供应商代表联络及相谈后，再会同品质部负责人及工程人员直接到其单位参观，以掌握足够准确的资料。
4.1.3然后根据客观资料，填写[供应商审核报告]，报告中的“须审项目”由采购负责人根据经验判定该行业适用类的资料。
4.1.4若全部“须审项目”的审核结果是<合格>，即该供应商符合审核要求，由采购负责人及品质部负责人确认后，可加[合格供应商清单]。
4.1.5若审核结果不合格，则不须纳入[合格供应商清单]。
4.1.6 [合格供应商清单]和
4、[供应商审核报告]由采购保存及控制。
4.1.7于采购物料前，除了供应商须接受能力审核外，物料之规格确认程序亦须完成，详情看COP6.2“物料采购及样品确认”。
4.2 供应商品质表现评估
4.2.1供应商品质表现评估根据
A：来料检查
B：生产投诉
C：客户投诉
4.2.2 每月度IQC部有一张[供应商品质评价月报]，详述每次来货检查记录，并对供应商的品质进行记分评估。
4.2.3若同一供应商同一物料有连续三次不合格或该供应商评分在70分以下，IQC部将发出一份联络书给采购和营运总监要求停止向该供应商采购
5、物料，除非得到营运总监豁免，签署于联络书上，则可保留其暂时采购资格，唯须列出限期及原因。
4.2.4 由[生产投诉]和[客户投诉]的物料问题，须根据（COP14.1）[纠正及预防措施]跟进。
这些投诉导致该供应商的物料须停止采用的决定，由营运总监根据个别情况作出判定。
4.2.5 [停止采购物料清单]由采购制定及控制。
4.2.6若某供应商的所有物料被停止采用，该供应商须于[合格供应商清单]除名。
4.3 供应商定期评审
4.3.1供应商的定期评审，在以下情况执行
A、 每月IQC对供货的品质评价（见4.2.2）
B、 每年一次由采购部和IQC对供应商进行调查，调查结果记录于[供应商调查报告表]上。有需要时，可会合PE、EN人员一起对供应商进行现场调查及重新评审，评审结果记录于[供应商年度巡查表]上。
5 记录及表格
5.1 供应商审核报告（FM-PC-0611-04）
5.2 供应商品质评价月报（FM-QC-0612-03）
5.3 停止采购物料清单（FM-PC-0613-01）
5.4 供应商调查表（FM-QC0614-01）
5.5 供应商年度巡查表（FM-QC-0615-01）
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