工程质量自检体系研讨.docx

质量自检体系
（一）为保证工程质量，项目经理部成立了由项目经理负责，项目总工程师专门主持的工程质量自检体系。制定了工程质量管理办法和工程施工管理办法及工地试验室试验检测工作管理办法。明确了各部门和人员的职责。质量自检体系具体人员见附表。
1、项目经理：负责项目全面工作，协调理顺各部门的关系。制定项目质量方针、目标，采取必要的组织、管理措施，合理管理项目资金的运转，确保项目的顺利建设。
2、项目副经理：协助项目经理工作，具体负责项目实施、工程技术组织、管理活动，协调各部门工作。负责工程材料、机具的计划供应与配合工作。
3、项目总工程师：负责工程项目质量和施工技术管理工作，制定、贯彻工程质量目标，并组织实施质量体系。具体负责解决工程施工过程中出现的技术问题。直接参与对监理工程师、设计代表的配合工作。
4、项目副总工程师：协助项目总工程师工作，具体负责工程项目质量和施工技术管理工作，执行、贯彻工程质量目标，并组织实施质量体系及竣工资料的编制工作。具体负责解决工程施工过程中出现的技术问题。直接参与对监理工程师、设计代表的配合工作。
4、工程部：负责项目的现场生产计划、组织实施和施工生产，搞好安全生产。负责项目的施工生产管理和协调；负责机械、材料和劳动力的调度管理和使用。负责工程项目全部原始资料的收集、整理和资料档案的建立、归档。
5、质检部：负责项目工程质量计划编制和工程各分部、分项工程的各工序的质量检测、检验和监督。
6、计划合同部：负责项目年、月、周进度计划的编制，负责工程进度的落实和检查工作。
7、物资部：负责安排材料、物资的供应计划及采购。
8、试验室：负责原材料抽检，。
9、工区：负责工区内路桥隧施工组织，对现场质量控制直接负责，如发现质量问题及时解决并上报质检部。
10、班组：负责工程实施，牢记质量第一为施工准则，不可控制因素造成的质量问题应立即上报工区或现场旁站人员。
一、工程质量保证措施
1、建立质量管理组织机构（见附图）
建立和健全质量保证体系和质量控制机构，质量管理由项目经理负责，加强工程质量管理，强化质量责任制，从每道工序抓起，形成层层把关。确保分项工程质量，最终达到工程质量优良的目标。

项目经理：***
项目总工程师：***
项目副经理：***
工 *

程 *

处 *
安 *
保 *
处 *
试 **

验 *

室 *
财 *

务 *

处 *
质 *

检 *

处 *
行 *
政
*办 *
公
室 旭
机 *

材 *

室 *
路基施工组
防护施工组

涵洞施工组

预
制
场
桥梁施工组
**高速公路*合同段质量自检体系组织机构框图
图

工程质量自检控制程序图

分项工程人员到位、材料机具准备、材料试验的完成

测量放线

监理审查批准

合格
分项工程第一工序开工

监理检查

合格

分项工程下一工序，直至工序施工完工

自检、资料整理

监理工程师进行质量检查，填写质量验收单

合格
单项工程完成，填报中间交工证书

报送监理工程师

监理工程师检查、资料汇总合格

监理签认中间交工证书

申请计量
2、建立以项目经理负责制的质量保证体系
在项目经理部下设工程科，质检科，各工作组设专职质检员，在各班组设兼职质检员，班组设QC小组，形成一个QC管理网络，严格按我公司ISO9002质量手册和程序文件进行。实行五保证，四提高，三落实，二控制，一否决的质量管理体系，确保工程质量优良。
2.1 工程质量的五保证
2.1.1 思想保证：本着“始于教育”的原则，全面推行质量管理教育，树立全体职工的强烈质量意识。
2.1.2 组织保证：实行公司，经理部，施工处三级管理，制定各部门，各岗位质量责任制，责任到人，分工负责，有条不紊。
2.1.3 技术保证：技术交底到职工心中，技术指导深入现场，对上岗职工岗前培训，对关键工序安排有经验和责任心强的人员负责，实行分级，分岗位挂牌施工。严格按规范和图纸施工。
2.1.4 创优保证：制定创优目标，计划措施，层层分解到项目，到班组。以QC小组为中心，随时分析质量动态，执行三检查（自检、互检、专检）制度，不断改进。
2.1.5 经济保证：工、料、机落实到位，质管职责分明；奖惩制度过硬，坚持执行工程优劣同奖惩挂钩，同荣誉挂钩。
2.2 工程质量四提高
2.2.1 提高质量第一的观点：凡是施工方法，工期，成本等与质量发生矛盾时，必须强调质量第一。
2.2.2 提高为用户服务观点：施工必须为业主负责，人民负责，为国家负责。
2.2.3 提高以预防为主的观点：狠抓“人、料、机、法、环”五大因素的落实和良好的协调循环。
2.2.4 提高用实事求是的依据说话的观点：坚决杜绝凭印象，凭估计的野蛮施工，一切以试验，以事实客观规律办事，从而抓住主要矛盾，及时解决问题，使人信服质量的可靠性。
2.3 工程质量三落实
2.3.1 落实以质量为中心的项目经理承包制。
2.3.2 落实每位职工对工程质量责、权、利的运用。
2.3.3 落实职能部门的岗位责任制，特别突出优良的工作效率和工作效果。
2.4 工程质量二控制
2.4.1 在分项工程施工过程中，对每道工序实行监督控制，采取不定期专检作保证。
2.4.2 对工程质量不稳定的工序，建立QC小组，对工程质量实行攻关控制，采取动态分析，数据说话作保证。
2.5 工程质量的一票否决
现场质量施工监督，把关控制人员要相对独立，不受外来干预，有职有权，特别能行使质量一票否决。
四、自检、互检、专检制度
坚持“三检”制度是我公司多年来一贯遵守的对工程的重点部位、重要工序的检验复核制度，如桥梁的施工放样、梁板预制的施工前检查等。重点部位、重要工序完后，实行施工技术员自检，专业工程师进行互检和质检负责人进行专检的三级检查制度，作为保证工程质量的一种行之有效的一种预防措施，为保证工程质量、减少浪费，杜绝质量隐患起重要作用。在本合同施工过程中，根据设计文件、技术规范和施工质量控制计划，设置质量控制关键点，对质量控制关键点实施动态管理。将严格按照该制度进行检查和复核，进一步搞好质量事故预防、避免差错发生。施工中我公司将严格执行与业主签订的合同条款、广砚高速公路建设指挥部《管理制度文件汇编》，在经过严格的内部检查复核制度后，再报请驻地监理工程师验收，确保工程质量。
1、开工前检查：目的是检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，能否保证工程质量；检查合格后，报请专业监理工程师、驻地高监验收合格后，进行下道工序。
2、工序交接检查与交接工序检查：对于关键工序或对工程质量有重大重大影响的工序，在自检、互检的基础上，报驻地高监组织专职人员进行工组交接检查，以确保工序合格，使下道工序顺利展开；
3、隐蔽工程检查：凡是隐蔽工程均应检查合格后，报请专业监理工程师、驻地高监验收合格后，进行下道工序。
4、停工后复工检查：因质量问题或其它原因停工后再复工时，均应检查合格后，报请驻地办专检后，方可开工；
5、分项、分部工程完工后检查：应按照规定的程序和要求，经检查认可并检查合格后，报请专业监理工程师、驻地高监验收合格，签署验收记录后，才进行下一工程项目的施工。
6、成品、材料、机械设备等的检查，主要检查成品、材料等有无可靠的保护措施及其落实而且有效，以控制不发生损坏、变质等问题。检查机械设备的技术状态，以确保其处于良好的可控制状态；
7、巡视检查：对施工的每一个关键控制点施工质量进行巡视检查，并进行跟踪检查。
五、工程质量管理办法
1、路基土石方质量管理
（一）路基挖方
（1）、边坡：应严格按照设计边坡进行放样施工，在边坡未防护前应对边坡原状预留15厘米，严禁超挖，若因施工组及其他原因造成亏坡，必须用相同体积的砌体补足。挖方边坡应作到坡面平顺、线型顺适。
（2）、高程：应严格按照设计高程预留5cm进行挖方控制，随时进行高程控制测量（做好原始记录），并向机械操作人员做好交底工
作，严禁超挖，各成形挖方路段做好横、纵坡的控制，保证排水通畅，路基不得积水和被水浸泡。
（二）、路基填方
（1）、填方的厚度、宽度、平整度、横坡应严格按照设计要求施工，填方路段在填筑前必须布置花杆、方格网，并用方格网、花杆控制材料，以控制每层填方的填筑厚度及填筑宽度。若发现一次未用，则对现场施工人员进行50元/次罚款。
（2）每层填方碾压完成后，应由路基组、试验室进行相关检测项目的自检，现场监理旁站，检测合格，才能进行下一层的铺筑。若应由监理工程师抽检，则须经监理工程师抽检合格后，才能进行下一层的铺筑。
（3）路基填方宽度应按规范要求加宽，超填宽度为每侧50cm，压实度必须保证在超宽范围内压实度均能达到要求，严禁出现欠宽、虚边或超宽的现象。若发现一处，将对施工组负责人罚款50元/处，现场技术员罚款100元/处。
（4）填方路段应保证与设计相应的纵、横坡，保证路基顶面平整、顺造、排水通畅。
2、圬工砌体质量管理
（一）、水泥砂浆
（1）水泥砂浆应挂牌施工，严格按配合比配料，配料采用重量法违者发现一次对协作队伍罚款500元，并立即将罚款单交到经理部财务室；罚相应的施工组负责人50元，现场技术员100元，
如果工程质检人员、试验室人员在现场不制止，则同时对工程质检人员、试验室人员罚款100元。
（2）砂浆的拌和：砂浆应使用砂浆拌和机拌和，否则不能开工。在施工过程中，协作队伍不得以任何理由采用人工拌和砂浆，违者发现一次给予协作队伍200元罚款，并立即交罚款单到经理部财务室，施工组负责人要求协作队伍整改后才能恢复施工；罚现场施工员50元、现场试验员罚款100元。
（3）应安排责任心强的民工砌筑砌体，砂浆必须饱满无空洞。施工员或领工员应在现场监督，发现砂浆不饱满的，要立即要求民工组补浆或返工重做。砂浆没有饱满的砌体，民工组不准砌筑第二轮石料。砌体完成后。如果经检查饱满程度达不到60﹪的要返工重做，罚施工组负责人、施工员50-100元；砂浆饱满程度在60-80﹪。根据数量的大小、饱满程度的上限或下限，罚协作队伍100-500元，罚工程负责人、施工员50-100元，并立即补浆饱满；饱满程度达到90﹪以上不给予罚款，要求重新补浆饱满为止。
（4）、实际砂浆强度达不到设计砂浆强度，用该砂浆所砌的砌体要全部拆除返工重做，同时对施工员及工程质检人员罚款100-200元。
（二）、砌体的宽度（或厚度）必须按设计施工，每砌一轮石料，施工员都要进行检查，对于变截面的砌体工程，施工员或领工员将每轮的平均宽度填入砌体宽度表，并且要求施工员及协作队伍负责人签字，若经检查不合事实的， 对施工员罚款100元/次。
（三）、砌体的各种材料应满足规范要求，对于不合格的材料决不用于施工，石料使用前应将粘的泥土清洗干净。严禁将软质石料、风化石料用于砌体工程，若发现石料不合格，对施工员罚款100元/次，对协作队伍罚款200元/次。
（四）、各协作队伍应做好对砌体砂浆、混凝土的养护工作，在砂浆、混凝土养护期内必须保证随时润湿，若因不负责任的养护而使强度不达标，出现裂纹等。应拆除重做，否则不予以结帐。
3、桥涵工程
桥、涵为控制性工程，应在放样过程中，作到多观测、多复核，并作好相应的记录，尤其是公路中线、桥涵轴线桩放样必须准确。桥涵位的导线点、高程基准点定期复测，确保其准确性，避免因桩位移动或沉降导致桥涵平面偏位或高程错误。
（一）原材料
堆放砂、碎石、片石等材料的现场应预先整平、碾压硬化、并在场地四周挖好排水沟，保证现场不积水。砂、碎石、片石等材料应分类堆放，料堆之间应有大于2米的间隔距离，并设置标志牌（标明材料名称、产地、规格、试验情况等）。搭建水泥库房存贮水泥，保证水泥不受潮。钢筋的存贮应在地面设置0.5米高的平台或支承垫木，防止钢筋受潮而产生锈蚀，并设棚或搭盖。严格控制进场材料质量，不合格的材料决不进场；同时对已进场的材料进行不定期的抽样检验，发现不合格的材料立即清理出场。
（二）、模板、钢筋加工及安装
钢筋加工、绑扎，钢筋的型号、长度、间距等应符合技术规范及设计图纸的要求。主钢筋接长采用搭接双面焊时，焊缝长度不小于钢筋直径的5倍。钢筋骨架绑扎前应对所有钢筋进行除锈处理，清除钢筋上的污物。用吊车吊装或人工抬移钢筋骨架时，应避免钢筋骨架撞击其它物或吊点不当等引起骨架变形。
安装的模板应符号规范要求及监理工程师要求。
（三）、混凝土
混凝土用砂石料的粒径、级配等技术指标符合要求，且其中不得含有泥土、垃圾等杂质。以混凝土配合比中100kg水泥所需的砂石料为单位，专人用磅称称量，称量合格的砂石料，再送入砼搅拌机中拌和，拌和时间、混凝土坍落度应满足要求。严格控制水泥混凝土浇筑过程中振捣质量，杜绝空洞、漏浆现象发生。
（四）、质量问题处罚
施工人员应保持高度质量责任心，加强对设计文件、技术规范的学习、对设计图纸的复核，如因对设计文件图纸等理解不清楚、或测量放样、施工管理等环节失误，造成因质量问题停工、返工的，各施工组负责人、相关施工员应承担相应的处罚。
六、工程施工管理办法
1、施工技术人员必须认真学习合同文件、设计文件、施工技术和施工图纸，明确设计和图纸施工要求。对施工图纸中的工程数量及几何尺寸加以复核，发现错误及时提出，避免错图施工。
2、各分项工程开工前，应组织测量技术人员认真进行放线测量，要求多观测，多复核，作相应测量原始记录；若现场实测地形数据或土质情况与设计不符，应及时提出并报工程部。各施工组负责人应做好施工组织设计的工、料、机计划，并报工程部批准后实施，各组应以全局为重，在服从和配合工程部的统一协调和安排下，抓好关键性的工程的建设，做到重点突出和有序施工。
3、各分项工程开工前，工程部门负责人应及时给现场施工技术人员、领工员及民工组按技术规范和设计图纸作好技术交底。
4、各分项工程施工中，各施工组应将该项工程施工管理具体落实到人，严格把好每一道工序的质量关，特别是关键性的工序；工程质量的好坏与当事人的经济利益挂钩；相关施工员、领工员必须到现场进行指导，若无特殊原因，不得离开施工现场；发现错误应及时纠正，作好施工日记和相关资料的收集整理，并及时上交工程部。
5、施、领工人员应接受现场监理工程师、质检人员以及管理人员的指导，协助试验室及监理工程师完成各项工程质检工作，如果工程
有变更设计，要协同工程部内业人员作好变更设计数据的收集整理且按变更设计实施。
6、施工过程中，质检人员及施工人员，检验程序中相关人员应切实履行自己的职责，严格质量监控，把好每道工序的验收，作到完成一道工程，合格一道工程。
7、在施工中，各施工技术人员应本着“互相合作、协调发展、严格管理、规范统一 ”的原则，管理好民工队伍，合理调配机械设备和劳动力，严格把好质量关，按规范施工、按合同办事，尽量作到不窝工，不返工。若因施工员或管理员管理不当，造成窝工或材料浪费，由当事人（施工员或领工员）、该工段负责人共同承担该损失。
8、在施工过程中，各施工技术人员必须坚持安全生产、文明施工的原则，生产和安全一起抓，管生产必须管安全；施工现场要整洁、协调，各种安全警示及施工标志、标牌齐全，注重工程施工形象。
9、对施工段落内所有导线坐标、水准点高程组织测量人员全面复测，并根据施工需要，在合适的位置对导线点、水准点进行加密，所有导线、水准资料应经测量专业监理工程师复核、认可，方可用于施工。所有导线坐标、水准点高程有变化的，要及时汇报工程部，并通知测量监理工程师进行复测。
10、协作队伍的管理
经理部统一将协作队伍安排给各施工组，由各施工组负责管理，包括协作队伍日常生产安排、施工技术指导、施工质量检验等。各组负责人及工程施工员要加强对协作队伍的管理，并对协作队伍施工作业
的规范化以及施工工程的质量、施工进度负责。
各施工组应在每月底对民工组所完成的工程进行统一 验收，工程部安排人员协助。已完工程收方应以实际完成数量为准，当实际完成数量超出设计数量时，以设计数量为准（有工程变更的除外）。由各施工组负责人整理原始资料，工程部所派人员对原始资料进行复核并签字确认。然后交结帐人员；结帐人员依据复核后的原始资料出具结帐单递交工程部负责人审核，审核后交项目经理签字，最后交财务室备存。在收集原始资料和结帐单递接过程中，严禁由协作队伍递交签字，因此造成损失的，经理部将追究相应人员的责任，并给以重处。
各组负责人及工程施工（领工）员严禁将任何结帐单的原件或复印件交给协作队伍，也不得出具任何收方结帐中的书面手续。
11、内业、计量管理
内业、计量技术人员应熟悉合同文件、设计图纸，认真复核工程数量，统计、计划、计量报表要及时准确，并对重要文件、资料、数据的保密性负责；内业、计量人员应经常到施工现场检查施工作业的规范化、工程质量以及施工进度，对现场施工作业情况要作到心中有数。内业人员对现场施工人员提交的质量检验原始资料应及时整理、汇总，交监理工程师签认，并对资料的准确性负责。计量人员应建立完整的计量支付台帐，计量支报表要及时、准确。
七、工地试验室试验检测工作管理办法
（一）、 工地试验室由：土工室、力学室、建材室、水泥室、标准养护室、办公室组成，由专人负责各项试验工作。
（二）、试验室人员组成：试验室主任、、试验工程师、试验员及辅助工。
（三）、试验室设备仪器：在试验室主任的领导下，对试验仪器设备安装调试，严格按规范规程进行自检自校工作，在仪器设备正常的情况下，为了使试验达到精度要求和试验质量要求，立即报计量部门对试验仪器设备进行标定。
（四）、试验室的各类公路工程试验规范、规程，在试验室主任的领导下组织学习试验规范，操作规程，不断提高试验检测水平，保证试验数据的准确性、可靠性和公正性。为质量的控制和工程进度更好的指导施工，为施工质量进度服务。
（五）、试验规章制度
1、仪器设备管理制度
（1）试验室建立仪器设备台帐，计量器具周检台帐；
（2）仪器设备使用说明书、合格证、校验证书建立档案；
（3）所有试验设备仪器都要对照说明书及标准进行自校后由计量部门标定后才能出据试验数据；
（4）试验仪器设备使用的规程要上墙，使用后要认真填写使用
记录，记录薄要挂在仪器设备旁，分期装订成册归档；
（5）、仪器设备由专人负责保养，并保证试验仪器设备的正常运转，出现故障应及时通知有关人员进行修理，严禁仪器设备带病操作。
2、试验安全制度
（1）实验室主任负责试验安全工作，应进行安全教育和安全检查，采取有效措施消除事故隐患，防止事故发生；
（2）试验人员必须对本岗位的安全负责，加强对电、水、火、和易燃易爆、易腐蚀品的安全管理；
（3）对于化学药品要有严格的发放使用规定、不得污染环境；
（4）设备仪器专人操作，其它人未经同意，不得操作使用，发现不安全和违章操作的人，试验室负责人应批评、教育、处罚，对试验室所用的电源、水源、电器线路不得随意变动。
3、取样及样品管理制度
（1）取样人应对产品进行随机取样，并保证所抽样品具有代表性；
（2）取样后，必须填写委托单，把试样的内容、日期。并有取样人、见证人、收样人签字；
（3）试验收样人员应对样品进行检查，对照委托单进行验收，样品符合要求后，对试样进行编号并在台帐上进行登记清楚。
（4）须留样封存的，试验室检测人员应留足试样、妥善保存。
4、试验室资料管理制度
（1）建立资料管理档案、目录，资料借阅制度；
（2）实验资料由各试验负责人负责试验，填写并整理，经试验室主任复核签认后形成正式资料；
（3）资料采用黑色签字笔填写清楚，不得有涂改，经有关人员签字后归档；
（4）资料签字后试验室必须保留原件，由专人保管，不得外借，需要借时，要办理借还手续，但必须遵守保密制度，不得泄露资料中的保密内容。
（六）、试验检测原始记录
1、原始记录必须如实反映试验的全过程，试验数据的单位和取值必须符合相应的规范、规程要求；
2、原始记录填写要字迹工整、内容完整准确，试验使用规范规程，正确、计算无误，评定结果明确，有检验和审核签字；
3、试验记录按项目分类，系统编号，做到原始记录、报告、台帐三统一。装订成册，由专人保管、存档；
（七）、试验检测报告
1、试验检测报告编号由小到大的顺序依次编号，每个编号对应一份试验检测报告；
2、试验报告使用微机打印，结论明确，必须签字齐全并加盖试验专用章；
3、实验报告不得涂改，系统编号、有涂改的试验报告均无效，及时在台帐上进行登记。
（八）、原材料试验结果对现场原材料管理
试验人员要对现场水泥、砂、碎石、片石、钢材、外加剂等质量进行控制，并通知有关人员对不合格材料及未经检验的 材料不得进场。
（九）、砼、砌筑工程施工试验管理
1、工地试验室应提前选定砼、砂浆理论配合比。并报试验监理工程师审查签认后报中心试验室验证，严禁使用未经验证的配合比；
2、砼、砌筑工程施工时，现场试验人员必须测定砂、石含水量，将砼、砂浆理论配合比换算成施工配合比；
3、搅拌站及各搅拌点在搅拌砼、砂浆前必须挂上配料牌，写清原材料名称，每盘用料，工程名称，施工日期，试验及技术人员值班；
4、砼、砌筑施工程施工中，必须按规定频率制取试件，在标养中进行养护（如有特殊要求时，还须制作与构件同条件养护）。
（十）、路基填筑试验检测管理
1、路基填筑前，应先对基底按规定进行试验检测，对路基填料进行标准试验，确定出经济合理质量可靠的施工参数指导施工；
2、路基填料过程中，试验人员会同监理人员按规范进行质量检验，合格后方准下一道工序继续施工，不合格必须会同有关人员找出原因提出处理措施。
（十一 ）、标准试验验证和审批程序
1、路基填料标准试验后，驻地办试验室还需要进行平行试验，并上报中心试验室审批；
2、砂浆、砼配合比试验M10、M7.5沙浆，C15、C20砼送驻地办审批，C25以上砼配合比送中心试验室，进行验证审批。
（十二）、工地试验室职责
1、在施工的各阶段和每个工程部位都必须实行质量监控；
2、接受中心试验室和驻地试验室的监督和指导下进行工作；
3、在取得试验室资质的情况下，只能为本单位本标段施工任务进行试验检测工作；
4、工地试验室应在开工以前做好各种材料验证试验，以确定材料是否可以用于本项目工程，并报驻地办试验室、中心试验室审批；
5、工地试验室建立健全试验统计台帐，每月在规定的时间内向监理上报当月试验月报；
6、对本合同段工程项目的各种试验结果进行数理统计和分析整理，建立本合同段全部工程的试验资料档案；
7、负责本合同段中与试验有关的工作，参与本合同段技术、质量问题处理，参与本合同段交工验收及缺陷处理验收工作；

8、对各种材料试验结果未经中心试验室验证，不得以任何理由使用在工程上。验证程序如下：
原材料及商品
合格证书和试验报告
工地试验室在专业监理的控制下进行试验
工地试验室提出意见
专业监理工程师签暑意见后上报中心试验室
中心试验室验证后审批

（十三）、抽样试验
1、抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，内容包括各种材料的物理性能、土方及其它填筑施工的密度、混凝土的强度等的测定和试验。
2、材料或商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，并由承包人在12小时内无条件运出场外；在施工进行中，应随机对用于工程的材料或商
品构件进行符合性的抽样试验检查。
3、各级试验室应按规定频率独立进行抽样试验。
4、抽样试验管理程序图
工地试验室按规定频率独立进行抽样试验
驻地办试验室按规定频率独立进行抽样试验
中心试验室独立进行抽样试验
各级试验室出具试验报告并存档