新国标版质量环境三合一手册.docx

0.1发布令
发 布 令

为实现公司管理的科学化、规范化、程序化，增强全体员工质量环境职业健康安全意识，实现企业的持续、稳定、快速发展，公司依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系--要求》、GB/T28001-2011标准、GB/T24001－2015 idt ISO14001：2015《环境管理体系　要求及使用指南》及相关法律法规的要求的要求，编制了《质量环境职业健康安全管理手册》。
建立和实施质量环境职业健康安全管理体系，是公司的战略决策。管理体系文件是公司质量环境职业健康安全管理的法规性文件，是全体员工从事管理工作的行为准则，是持续改进管理体系的依据。公司在原三个体系分别运行的基础上，于2016年7月1日开始，形成一体化文件管理体系并实施。
为了贯彻质量环境职业健康安全管理标准，特任命***为质量环境职业健康安全管理体系管理者代表，负责建立、实施和保持本公司的管理体系，并积极推动和保持管理体系运行的有效性。同时任命工会委员*******为职业健康安全事务代表，其职责包括：适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响工作人员职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。
望公司各部门及全体员工服从协调，共同履行管理职责，确保公司管理体系有效运行。
本公司《质量环境职业健康安全管理手册》的编制, 坚持了与公司实际工作状况的符合性、适宜性和充分性的统一，公司下发的其它管理文件应以本手册为基准。
本手册在执行过程中，将会根据内外部的变化进行适时评审、修改和完善。

总经理：

二○一六年四月一日
0.2公司简介
0.3质量环境职业健康安全方针与目标
0.3.1质量方针
本公司以GB/T 19001-2015标准中八大质量管理原则为基础，以顾客为关注焦点作为核心，以确保法律法规的遵守作为前提，并结合本公司的实际,特制定如下质量方针：
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其含义解释如下：
[*********] 本公司一直以此作为公司经营理念之一，强调以人为本，将做人的人品植根于产品质量之中。**重产品更重人品，确立了“严肃做人，认真做事”的工作原则，从原材料入库到产成品交付各道工序，层层自设“红灯”，各道工序之间互相监督，严格控制不合格产品流入下一道工序。
[*********] 充分认识到顾客的重要性，以顾客为关注焦点，充分理解顾客的感受与期望，并将其最大程度的转化到产品的设计与开发之中，产品开发步步紧跟用户，围绕顾客的需求开展各项工作，使公司在市场竞争中立于不败之地。
[*************] 密切关注市场变化，全方位收集相关信息，合理有效整合内外资源。既敢为人先、也敢为人后，巩固行业龙头地位。充分掌握和利用先进技术，大胆改革创新，持续改进，精心打造“**”品牌，最大程度的满足顾客需求，直至超越顾客期望。
该质量方针是公司关于质量方面总的宗旨和方向，其制定已充分考虑了公司的经营宗旨，并与之相适应。已经总经理批准并正式发布（发布文件附于本章后），各层次管理者应通过发布文件、宣传培训、检查考核等方式确保质量方针在公司内得到沟通和理解，并坚决贯彻执行。
上述方针是本公司对质量管理体系有效性进行评价的依据。为保证此方针的最终实现，总经理及最高管理层必须对各层管理人员进行传达，并要求层层传达到全体员工，确保沟通和理解，使全体员工坚决贯彻执行。总经理及最高管理层应对本公司质量方针进行定期评审和修订，确保其持续适宜性。

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质 量 方 针

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上述质量方针，公司全体员工必须认真学习，准确理解，有效贯彻，持续保持。

总 经 理：
发布日期： 2016 年1月1日

0.3.2质量目标
出厂产品合格率 ≥***%
产品准时交付率 ≥***%
顾客投诉频次 ≤***次/年
质量事故发生频次 ≤1 次/月
顾客满意得分 ≥**分
相关部门应严格实施制定的质量目标，对质量目标实施情况的监视按《过程监视和测量程序》的要求执行。

0.3.3环境方针
本手册根据环境管理体系标准要求及公司经营宗旨、产品类型、产品实现过程相关活动的特点，总经理组织制定环境方针，以明确本公司在环境方面的追求、宗旨和方向。
********
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本方针的含义如下：
　　⑴增强环境保护意识：
本公司的主导产品本身无毒无害，环保卫生，生产过程中亦无废水、废气、废渣排放，属环保型产品。产品的选择，表明决策层具有较高的环保意识。但是，生产过程中，要耗费大量能源及原材料，要使用少量的化学试剂、润滑油品等，特别是要排放生活废水和产生生活垃圾，对环境造成一定的影响。增强环境保护意识教育，可以提高全体员工预防污染、保护环境的自觉性。
⑵创建绿色环保企业：
环境是我们人类赖以生存的基础，保护环境是公司和全体员工的职责。公司的环境管理，直接与环境质量有关，创建绿色环保企业，即是强调注重环境保护。公司树立绿色企业理念，创建绿色企业，就是要为顾客提供绿色产品，倡导绿色消费。
⑶持续改进节能降耗：
持续改进和节能降耗，可促进环境保护与社会经济的协调发展，是实施环境管理体系的总目的。企业在环境管理体系的建立与实施的全过程中，必须把这一基本思想贯彻始终。在企业产品生产、服务活动中环境因素的识别和控制，是以相关的环保法律法规为基础的。国家与地方有关环保的法律法规及其他要求，是我们加强环境管理的标准，节能降耗，养成习惯，遵守环保法律法规：是企业开展环境管理的宗旨，是环境方针中对社会的主要承诺。
⑷提高企业社会效益：
企业的发展与壮大，最终目的是回报相关方，回报社会。企业与社会是良好的共生关系，只有不断提高社会效益，为社会创造价值，得到社会的认同，才能保证企业的长盛不衰。
控制要求
总经理应确保环境方针达到以下控制要求：
⑴方针与公司的宗旨相适应，可为制定和评审管理目标提供框架；
⑵环境方针应形成文件，经总经理制定发布。各部门传达到全体员工（和代表本公司工作的人员）及相关方，确保方针在企业内部得到沟通和理解；
⑶方针应包括满足顾客要求和持续改进管理体系有效性的承诺。管理评审时，在持续适宜性方面应得到评审；
⑷公司宣传办负责做好宣传工作，使方针能为公众所获取。

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环 境 方 针

公司现已制定以下环境方针。方针充分体现了公司在环境管理方面的追求、宗旨和方向，是全体员工从事环境管理活动的最高行为准则，必须坚决贯彻执行，现予以发布：

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总经理：

2016年1月1日

0.3.4环境目标
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环 境 目 标
（2016年度）
为实现公司环境方针，并为制定短期或年度目标、指标提供更具体的框架，特制定以下环境目标，现予以发布，希公司全体员工为实现这些目标而努力奋斗。

环境目标：

1、 污水综合排放达标，粉尘排放达标。
2、 可回收废物回收利用率达≥***%。
3、 重大环境污染事故为0。
4、*******、吨耗控制在*************。

总经理：

2016年4月1日

0.3.5职业健康安全方针
职业健康安全方针：
安全第一，预防为主；持续改进，保障健康。
公司承诺：
1、遵守国家及地方的质量环境职业健康安全法律、法规，不断完善安全管理制度和安全技术规程。
2、严格执行断能上锁挂牌试机控制办法，并不断改善安全设施及劳动保护设施，持续实现安全、文明生产。
3、持续开展各级安全教育培训，提高全员的安全健康意识及安全管理能力。
4、通过各类检查、审核及有效实施纠正、预防，不断完善质量环境职业健康安全管理体系，确保员工健康安全与企业持续的经营和发展。
0.3.5.1 方针制定的依据
本公司按照GB/T28001-2011标准，建立管理体系。依据国家、地方、行业有关法规、法律、标准要求，制定了本公司职业健康安全方针。
0.3.5.2 职业健康安全方针承诺
公司的职业健康安全方针体现了安全第一、关注健康安全的承诺；体现了遵守有关法律、法规的承诺。通过对职业健康安全管理活动的日常监督考核、定期的内部审核和管理评审，以实现管理体系持续改进的承诺。
0.3.5.3 为目标制定和评审提供框架
方针提供了制定和评审目标的框架。目标与方针相对应。在方针的指引下，针对公司职业健康安全管理中的关键性内容，确定服务职业健康安全目标。
0.3.5.4方针的沟通与理解
公司通过培训、宣传、文件及公开声明等方式，实现职业健康安全方针在所有为组织或代表组织工作的人员中的沟通与理解，使方针的要求能在所有工作中得到贯彻执行。方针的要求在管理体系文件及职业健康安全目标中予以体现。采取工作考核、管理体系内部审核等措施，使方针在管理体系内得到实施。
0.3.5.5 方针的评审
公司通过管理评审，对职业健康安全方针的持续性、适宜性、充分性进行评价。根据相关法规的变化，通过管理评审对方针予以修改，由总经理重新批准发布。
0.3.5.6 安全方针的理解
0.3.5.6.1 安全价值观：每个人都有在“安全下工作要求”的权力，保证每个人的健康安全是公司和全体员工的责任。
0.3.5.6.2 “安全第一，预防为主”是一种思想，一个行为准则，一部管理制度，一项衡量指标。“安全第一”是公司的企业文化。当生产、、成本与安全发生冲突时，安全第一。“安全第一，预防为主”需要全员参与。我们每个人都需要对我们的安全健康负责。“安全第一”是安全生产的基础，“预防为主”，事前预防，是实现“安全第一”的重要手段。
0.3.5.6.3公司承诺不断改善安全设施及劳保防护，持续有效开展安全教育培训，不断提高全员安全健康意识和安全管理能力，并通过各类检查、审核纠正预防，不断完善质量环境职业健康安全管理体系，以实现“持续改进，保障健康”和企业持续经营发展的终极目标。

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职业健康安全方针

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公司承诺：
1、遵守国家及地方的职业健康安全法律、法规，不断完善安全管理制度和安全技术规程。
2、严格执行断能上锁挂牌试机控制办法，并不断改善安全设施及劳动保护设施，持续实现安全、文明生产。
3、持续开展各级安全教育培训，提高全员的安全健康意识及安全管理能力。
4、通过各类检查、审核及有效实施纠正、预防，不断完善职业健康安全管理体系，确保员工健康安全与企业持续的经营和发展。

总经理：

2016年1月1日

0.3.6职业健康安全目标

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职业健康安全目标

为实现公司职业健康安全方针，并为制定短期或年度目标提供更具体的框架，特制定以下职业健康安全目标，现予以发布，希公司全体员工为实现这些目标而努力奋斗。

1、重大安全责任事故： 0
2、因工轻伤： ≤**起/年
3、因工重伤： 0
4、消防事故： 0
5、职业病伤害： 0

总经理：

2016年4月1日

0.4　手册管理
0.4.1《质量环境职业健康安全管理手册》由总经理批准签发，手册内所包含的程序文件由管理者代表批准修订发布。
0.4.2《质量环境职业健康安全管理手册》的管理按《文件控制程序》执行，由品保部和行政部负责组织实施和解释。
0.4.3《质量环境职业健康安全管理手册》按统一的发放编号实现“受控”。《质量环境职业健康安全管理手册》版本号按英文字母顺序编排，发放编号按阿拉伯数字顺序编排。
0.4.4《质量环境职业健康安全管理手册》的发放和收回由档案室负责办理。任何部门或个人未经总经理或管理者代表批准，不得以任何理由擅自对外交流、外借、外送，也不准擅自翻印和复制。公司人员在调离本公司或不担任相应职务时，应将所持《质量环境职业健康安全管理手册》交回档案室，并办理回收登记手续。
0.4.5 公司内部人员、认证审核单位，以及其它经管理者代表批准的人员所持有的《质量环境职业健康安全管理手册》受文件更改的控制；已提供给顾客及其它经总经理或管理者代表批准供对外交流的单位所持有的《质量环境职业健康安全管理手册》不受文件更改的控制。
0.4.6《质量环境职业健康安全管理手册》在有效使用期间，持有者若发现问题，应将修改意见或建议及时报品保部和行政部，经管理者代表审核，手册部分报总经理批准修订，程序文件由管理者代表批准修订。档案室负责及时将已修改的文件发放给《质量环境职业健康安全管理手册》的持有者，同时按《文件控制程序》中有关文件更改的规定执行。
0.4.7《质量环境职业健康安全管理手册》修改次数或修改内容较多时，可重新印制，更换版本。改版后的《质量环境职业健康安全管理手册》必须由总经理重新批准、签发。
0.4.8 档案室在发放新版《质量环境职业健康安全管理手册》的同时，应按原发放渠道收回原《质量环境职业健康安全管理手册》，作废的《质量环境职业健康安全管理手册》由档案室统一销毁并记录，作为资料保存的《质量环境职业健康安全管理手册》,应作出“作废保留”标识。
0.4.9体系化管理
0.4.9.1总则
公司采用管理体系对质量环境职业健康安全进行管理。本管理体系依据GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准进行策划并在实际工作中贯彻实施。对内是公司质量环境职业健康安全管理活动的标准，对外（包括认证机构）可作为评定公司满足相关方、法律法规要求能力的依据。
0.4.9.2方法
鉴于质量环境职业健康安全管理体系采用以PDCA循环为导向的结构模式，我们对GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准进行编制。采用过程方法建立、实施和保持一体化的质量环境职业健康安全管理体系，以提高管理体系的实用性和有效性，并在实施过程中不断持续改进。
0.4.9.3文件化
依据GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准，公司编制了一本管理手册，程序文件和多个作业性文件。这三个层次的文件，规定了公司质量环境职业健康安全管理体系的基本准则和要求，适用于本公司内部管理和外部第二方、第三方审核。
这些文件化的要求是为了规范管理。随着企业的管理创新、组织创新、制度创新和技术创新，公司本着持续改进的原则，适时修订文件，实行动态的文件化管理。
0.4.10管理手册编写说明
0.4.10.1　管理手册编写说明
本手册依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2007进行编写，编写时以GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准为基础，保留其章节号不变。
0.4.10.2管理手册基本内容
本手册依照GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准，描述了一体化体系的构成，对各要素的内容及其相互之间的联系和接口作了系统明确的规定，包含本公司的质量环境职业健康安全方针、目标指标、职责、过程控制、监测、纠正和预防措施、持续改进等基本内容，是公司质量环境职业健康安全管理体系标准的纲领性文件。
0.4.11手册使用的管理规定
0.4.11.1本手册由品保部和行政部组织编写，各部门会审，管理者代表审核，总经理批准发布。本手册是公司质量环境职业健康安全管理的纲领性、法规性文件，阐明了公司质量环境职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，是受控文件。品保部和行政部按《文件控制程序》的规定，负责统一管理。
0.4.11.2发放与登记
本手册由档案室以书面形式发放。对内发放及提供给认证机构的手册为受控版本，加盖“受控”印章；发放给相关方的为非受控版本。发放时应进行登记，编制分发号，手册持有者应在“文件发放审批及领用登记表”上签名。本手册除以书面形式外，档案室还可以磁盘、电子邮件等形式发放到有需要的相关方，但仍需坚持受控和登记的原则。
0.4.11.3发放范围
本手册的发放范围为：公司领导、公司各部门经理、认证机构、其他经管理者代表批准同意的部门或人员。未经管理者代表批准，任何人均不得向公司以外的人员提供本手册。
0.4.11.4保管
本手册持有人应妥善保管，不得涂改、损坏；持有人因工作变动、退休或调出本公司，应将手册交回档案室并注销登记。
0.4.11.5修改和换版
本手册采用活页装订，由品保部和行政部负责手册的修改和换版工作。修改方法可用手工方法修改－用红色或兰色墨水笔在手册修改处进行修改并盖上“修改”章；也可更换整页，用新的修改页替代原需要修改页，并应填写“文件更改销毁单”，做好发布和登记（标识）工作（见附件1：“管理手册修改记录”）。
当手册出现下列情况时，即应进行修改：
⑴公司组织结构、生产（服务）活动发生重大变动时；
⑵公司管理职能部门有重大变动时；
⑶手册中规定的控制活动内容有变动时；
⑷手册中所引用的标准或法规有变动或改变时；
⑸公司经营管理有变动时；
⑹内外部审核对管理体系结构设计提出必需改进修正时。
当管理手册经过重大或多次更改，或公司的质量环境职业健康安全体系发生重大调整时，由管理者代表提出换版申请，经总经理批准后实施换版。
当本手册作废时，由档案室负责回收并统一销毁。当需要保留时，应予以登记，并加盖“作废”印章。
1　范围
本手册依据GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准进行编制。
1.1目的
本手册可以证实本公司建立了文件化的质量环境职业健康安全管理体系；通过体系的有效运行，证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和符合法律法规要求的产品，预防不合格，旨在增强顾客满意；通过持续完善和改进公司的管理体系能够增强顾客和相关方的满意，实现污染预防，节能降耗，控制质量环境职业健康安全风险并改善其绩效，保障人员的健康安全。
1.2 适用范围
1.2.1　适用于位于*****--**+++++++++和**公司生产*****的质量环境职业健康安全管理；手册规定了对上述产品的生产、安装、售后服务及相关管理活动进行管理。上述公司产品全由公司直接生产制造，目前无外包过程。
1.2.2　适用于公司管理体系的实施、保持、体系内部审核、管理评审和第三方认证，对本公司的相关方应将手册中的相关事项向他们传达。
1.3 应用
根据本公司及其产品的特点，依据GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准建立和保持质量环境职业健康安全管理体系，无相关条款删减。但本公司将标准GB/T 19001-2015中的8.3要素的要求应用于产品实现策划中，并将两者充分融合合并加以描述。
2 引用标准
本手册引用下述标准：
GB/T19000-2015 idt ISO9000：2015《质量管理体系—基础和术语》
GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系—要求》
GB/T24001－2015　环境管理体系　要求及使用指南　（idt　ISO14001）
GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》
国家及地方颁布的法律法规（详见《法律法规清单》）
3 术语和定义
3.1本手册采用GB/T19000-2015 idt ISO9000：2015《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001－2015（idt　ISO14001：2015）、GB/T28001-2011标准中的术语和定义。
3.2本手册使用的供应链为：相关方－公司－相关方。
3.3本标准中出现的术语“产品”， 指1.2中所包含的产品，也可指“服务”。
3.4本公司指--**+++++++++。
3.5体系：本公司质量环境职业健康安全管理体系。
3.6手册：描述本公司质量环境职业健康安全管理体系的手册。
3.7各部门指本公司**办、***部、***部、物资采购部、市场营销部、仓储部、技术部、设备部、生产部、***、运输部、人事部、保卫科、后勤服务部、基建部等与体系相关的部门，其中**部、**部、*部统称***部。
3.8各制造部指本公司******等与体系相关的制造部门。
4组织环境
4.1组织及其环境
本公司目前所处的外部环境因素包含：
a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；
b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；
c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；
d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；
e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环境因素包含：
a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺；
b) 在节能减排方面仍需加大力度；
c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；
d) 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。
4.2理解相关方的要求和期望
经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望见表《组织环境分析和相关方的要求与期望》。
4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围
适用于位于*****-**+++++++++和****生产*****的质量环境职业健康安全管理；手册规定了对上述产品的生产、安装、售后服务及相关管理活动进行管理。
本公司环境管理体系范围涵盖公司厂房内及周边5米边界范围，包含该范围内所有环境与相关方(见4.1和4.2叙述)影响，基础设施的配备与管理（包含厂房，所有设备，污染排放口，废物投放点等），合规生产，制造与加工，物流运输及节能减排等所有环境体系相关的活动，产品与服务及相关责任与承担的合规义务。
4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程
本公司按质量环境职业健康安全管理体系国家标准及相关法律法规要求，建立质量环境职业健康安全管理体系，形成文件，贯彻实施，保持并持续改进其有效性。
本公司依据GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准建立的质量环境职业健康安全管理体系，是公司经营管理体系的一个有机组成部分，手册的这一章规定了建立并保持管理体系的必备要素和它们的相互关系。
建立和保持管理体系时，应遵循以下各项要求：
a.确定质量环境职业健康安全管理体系所需的过程及其在本公司的应用；
b.确定这些过程的顺序和相互作用；
c.确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运作和控制有效；
d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；
e.监视、测量（适用时）和分析这些过程；
f.实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
g.根据各过程的需求，各级管理者提供必要的资源或信息，促进沟通，以保持各过程的有效运行和控制；
h.采用定期审核和评审的方法，以评价每一过程是否已被识别并得到控制，职责是否分明，运行程序是否得到实施、保持和有效，加强对过程控制的管理。
4.4.1质量管理体系及其过程
本手册所描述的质量管理体系过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程，充分体现了上述要求。
本公司确定的影响产品符合要求的任何过程外包包括：
a.可能出现的设备修理外包；
b.产品和设备备件的外委加工和制造；
c.委托检验或试验；
d.技术咨询。
这些外包过程视为对外协件或服务的采购、成品的运输交付及可能出现的原材料运输，本公司确保这些过程依据GB/T 19001-2015标准的相关要素的要求对承包方的质量保证能力进行评估及按照本手册8.4条的要求对采购过程进行控制。
4.4.2环境管理体系及其过程
本公司依据ISO14001：2015建立，实施，保持并持续改进环境管理体系，包含所需要的过程及其相互作用（见体系过程系统图），以达成本公司的预期结果，包括增强环境绩效。附：环境体系过程系统图

5.领导作用

4.4.3职业健康安全管理体系的过程模式
职业健康安全管理体系的运行模式如下：
管理评审
持续改进
检查与纠正措施
方 针
规 划
实施与运行

本公司通过确定职业健康安全方针，明确本公司在职业健康安全管理方面的意图和追求→通过对危险源的辨识，并对照相关的法律法规及其它要求，确定重大风险→ 针对重大风险制定职业健康安全目标及管理方案→ 通过明确组织机构的建立和职责权限，以及对相关人员进行培训，提高全体员工的职业健康安全意识，并通过对信息交流、协商和沟通→建立文件化的管理体系，对文件进行有效的控制，为管理体系的实施和改进提供依据→针对重大风险实施运行控制，并对应急情况确定相应的措施和方案→ 对职业健康安全绩效进行测量和监视及合规性评价→ 对不符合项进行处理，采取纠正和预防措施减少由此产生的影响→通过建立适当的记录，为管理体系的运行提供证据并为改进提供依据→通过对管理体系的审核和管理评审，对管理体系的符合性、充分性及有效性进行评价，寻找改进的机会，实现持续改进。
4.4.3.1 外包服务的控制
本公司外包工作涉及：基建部外包的土建施工；设备部外委的设备维修、改造和检测；物资采购部归口的采购物资的运输；运输部归口的产品运输；后勤服务部归口的垃圾清运、绿化管理及生活物资运输；安全部归口的特种设备外委检测；人事部归口的职业危害因素外委检测；人事部外请的培训等。
本公司对这些服务分包方按《合同方管理办法》进行控制，以确保其过程符合要求。
4.4.3.2　新项目、新设备、新工种要进行安全“三同时”评估，由安全部和责任部门负责。
5 领导作用
5.1 领导作用和承诺
5.1.1总则
本公司最高管理者（总经理）通过以下方式表现对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用与承诺：
a) 对质量环境职业健康安全管理体系的有效性负责；
b) 建立质量环境职业健康安全管理方针与目标，并确保与公司战略方向与背景一致；
c) 保证体系的要求融于实际运营过程；
d) 提供本体系所需的资源，包括人力，物力，财力，基础设施等配置；
e) 向公司上下传达有效质量环境职业健康安全管理体系和遵守体系要求的重要性；
f) 保证质量环境职业健康安全管理体系实现预期的结果；
g) 指导及支持有助于质量环境职业健康安全管理体系有效性的人员；
h) 推动持续改进；
i) 支持其他相关管理岗位的管理者在其职责范围内的领导作用。
5.1.2以顾客为关注焦点
公司的生存与发展依存于顾客。因此公司通过确定顾客的需求和期望，将其转化为明确要求并使之得到满足，最终确保顾客的需求和期望得到实现，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司持续发展。了解和确定顾客的需求和期望可通过市场调研、与顾客沟通等方式来实现，并且要考虑顾客明确的、隐含的以及当前、未来的需求和期望，以及增强顾客满意能力的风险和机遇。同时也要考虑适用的法律法规要求。参见《信息交流控制程序》和《产品要求确定与评审程序》。
5.2质量环境职业健康安全方针
5.2.1本公司的质量环境职业健康安全方针具体见0.3.1、0.3.3、0.3.5。
5.3 组织的岗位、职责、权限
为了确保质量环境职业健康安全管理体系的有效和高效运行，本公司对与质量环境职业健康安全管理体系有关的职责和权限，都做了明确规定，做到分工明确、职责清楚、权限明晰。质量环境职业健康安全管理体系要素及程序文件中涉及的职责和权限皆与所规定的职责和权限保持充分一致，质量环境职业健康安全管理体系的职能分配可参见本书附件3《质量环境职业健康安全管理体系要素职能分配表》。各部门和岗位之间应通过各种方式（如会议、培训等）相互了解有关职责和权限，通过有效的沟通，使各自的职责和权限规定得更为合理，从而促进质量环境职业健康安全管理体系有效性和过程效率的提高。
1、总则
⑴总经理应确定体系范围内各部门及人员的作用、职责和权限，确保质量环境职业健康安全管理体系的有效运行；
⑵公司根据现有生产规模设置组织机构，组织机构图见本手册附件4；
⑶职责与权限见本手册附件2。
2、控制要求
⑴总经理应确保为质量环境职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源；
⑵总经理任命专门的管理者代表，规定其作用、职责和权限；
⑶管理者代表负责按照标准的要求建立、实施和保持质量环境职业健康安全管理体系，向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议；
⑷公司应确定并管理工作环境，达到符合产品环境管理的要求。建立并保持《生产、生活环境管理程序》，以确定并提供所需的工作环境，包括人员的工作环境、设备运行环境、试验工作环境等，并对厂区、办公生活区的环境进行有效管理。
6.策划
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.1 总则
本公司建立、实施和保持多个过程以满足6.1.1到6.1.4的要求，并考虑：
a) 条款4.1中提到对公司所处环境与背景的理解（见4.1）；
b) 条款4.2提到对公司相关方要求与期望（见4.2表1，表2）；
c) 质量环境职业健康安全管理体系的范围，并确定与环境因素、危险源、合规义务和条款4.1，4.2提到的其他问题和要求相关的风险和机会，并阐述：
---提供保证已达成质量环境职业健康安全管理体系预期的结果；
---防止或减少非预期影响，包括影响本公司潜在的外部环境状态；
---实现持续改进。
在质量环境职业健康安全管理体系范围内，本公司确定潜在的紧急状况，包含哪些有环境安全影响的情况。
本公司保持相关文件化的信息，包括：
---需要阐述的风险和机会（见《危险源辨识、风险评价和控制程序》）；
---6.1.1到6.1.4所需要的过程，及这些过程按照策划实施的必要程度（见4.4）。
6.1.2环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.1.2.1公司应建立并保持《环境因素识别与评价程序》，在界定的环境管理体系范围内，确定本公司所有相关活动，包括可以控制、影响并考虑的产品，从采购、加工、出货到售后等生命周期的全部过程所产生的环境影响。通过建立评价准则来确定这些具有或可能具有的重大环境影响，即重要环境因素。同时为制定目标指标提供依据。本公司将该重要环境因素经由会议、邮件、共享文档等方式，在公司内各部门充分交流，并保留以下记录：
---及时更新《重要环境因素一览表》
---当公司有新的划与发展，或有异常或可预见的紧急状况时，即时更新《重要环境因素一览表》；
---重要环境因素的管控方法，以及任何可造成不良环境影响的相关风险和机会。
1、环境因素的识别
⑴环境因素识别应覆盖公司认证产品的实现过程及相关活动、服务，要考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，七个方面的环境影响（大气排放、水体排放、环境噪声、废物管理、土地污染、原料与自然资源的使用、当地其他环境问题和社区问题）；
⑵公司各部门负责本单位的环境因素识别。
2、环境因素的评价
⑴根据环境因素影响范围与程度、法律法规要求、相关方关注程度、引起污染事故的可能性或紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量与可节约程度等，采用是非判断法等方法进行环境因素评价，确定重要环境因素；
⑵行政部负责组织重要环境因素评价，对重要环境因素应制定管理方案进行控制；
⑶当出现方针变更、生产过程及相关活动变化、法律法规变化及审核有要求时，应重新评价环境因素，需要时予以更新。
6.1.2.2公司应建立并保持《危险源辨识、风险评价和控制程序》，辨识危险源，进行质量环境职业健康安全风险评价，确定重大风险，为制定目标和方案提供依据。应做到及时更新危险源辨识、风险评价和控制措施的信息。
6.1.2.2.1各部门负责辨识本部门的危险源以及所从事的活动中涉及的间接危险源，负责填写本部门<危险源辨识及风险评价表>，安全部负责审核。
6.1.2.2.2 安全部负责组织各相关专业的技术人员和熟悉风险评价过程的人员组成危险源辨识、风险评价小组，负责组织对重大风险的评价。
6.1.2.2.3 管理者代表负责〈重大风险及控制计划清单〉的审核，总经理负责批准。
6.1.2.2.4危险源的风险评价
6.1.2.2.4.1在危险源辨识过程中发现危险源属于如下情况时，可直接确定为具有不可接受风险：
a、不符合法律、法规要求的；
b、不符合公司方针的；
c、员工或相关方有抱怨和要求的；
d、曾经发生过事故，且未采取有效防范控制措施的。
6.1.2.2.4.2采取作业条件危险评价法，分析危险源导致危险事件、事故发生的可能性和后果，确定危险源的风险等级。
6.1.2.2.4.3作业条件危险评价法
作业条件危险评价法是用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价危险的大小，这三种因素是：
L—发生事故的可能性大小；
E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C—一旦发生事故会造成的损失后果。
其简化公式是：D=L×E×C
L—发生事故的可能性大小
根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值和对总分的评价，根据经验，总分在20以下，被认为是最低危险，也叫可容性风险；总分在20—70之间，一般危险，需要注意；总分达到71—160之间，那就有显著的危险性需要加强日常运行控制；总分在161—320之间，是必须立即采取措施进行整改的重大风险；总分在320以上的表示非常危险，应立即停止生产直到危险得到改善为止。
6.1.2.2.5危险源的更新
6.1.2.2.5.1危险源的辨识应是主动的，而不是被动的，各部门在日常工作中发现有未辨识的危险源，应将其上报公司；
6.1.2.2.5.2当发生以下情况时，各部门应及时组织人员进行危险源的重新辨识评价；
a、法律、法规与其它要求发生较大变更时；
b、当本公司活动、产品、服务、机构、设施、范围发生较大变化时；
c、当本公司质量环境职业健康安全方针有变化时。
6.1.3 合规义务
⑴建