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1、 减粘裂化装置加工超稠油 生产方案 编制： 审核： 批准： 顾客回访记录 编号：JX-7.5-04 顾客单位： 主要业务关系 回访目的： 回访日期： 回访人姓名职务 顾客意见：
2、 回访人签字： 顾客签字： 顾客档案记录 编号：JX-7.5-03 1、企业名称： 2、负责人或联系人姓名： 3、地址： 电话： 5、企业成立时间： 6、主要产品： 7、职工总数： 其中技术人员 人，工人 人 8、年产量/年产值(万元)： 9、生产能力： 10、使用或依据的质量标准： a. 国际标准名称/编号 b. 国家标准名称/编
3、号 c. 行也标准名称/编号 d. 企业标准名称/编号 e. 其它 11、是否经过产品或体系认证 是□ 否□ 企业负责人签字： 备注： 质量信息反馈表 编号：JX-7.5-02 反馈单位： 电话： 油品名称： 反馈日期： 执行标准： 顾客评价： 签字：
4、 年 月 日 让步申请报告 编号：JX-8.4-01 购货单位： 负责人： 电话： 品种： 数量： 让步原因： 主管领导意见： 签字： 日期： 最后结果： 合同评审记录 编号：JX-7.2-03 客户名 称 订货 日期 交付日期 产品型号、数量及顾客的（潜在要求） 合同类型 生产技术部（评审技
5、术保证能力） 填写人签名 日期 调度室（评审生产能力及交货期） 填写人签名 日期 管理科（评审检测能力） 填写人签名 日期 计销科（评审合同的合法、完整、明确性） 填写人签名 日期 厂长 填写人签名 日期 备注 1.现货评审部门：由计划员在出库单上签字评审。 2.一般合同评审部门：计销科、厂长 3.重要合同评审部门：有关部门 售 价 表 编号：JX-7.2-01 油品名称 销售价格(元/吨) 起止日期 备注 批发 零售
6、 合 同 修 改 申 请 编号；JX-3-04 被修改合同名称： 合同编号： 修改申请单位或部门： 修改日期： 参与修改单位或部门： 修改原因：
7、 签字； 修改意见及结果；： 签字： 年 月 日 签 字 甲方： 主管领导签字： 年 月 日 乙方： 顾客投诉报告 日期： 投诉单位： 电 话： 投诉人： 投诉内容： 原因调查： 调查人： 处理意见：
8、 经办人： 主管领导： 黄金带炼油厂 质量体系内审检查表 审核员： 编号:GL-8.2-04 受审部门 时间 年 月 日 时 质量体系条款 审核内容、方法 记 录 黄金带炼油厂 年度质量体系内部审核计划 编号：GL-8.2-02 2017 年1月 19 日
9、 第 1 页 共 1 页 1．审核目的：检查和评价本厂所建质量管理体系与GB/T19001-2008标准及法律法规的符合性、有效性。 2．审核依据：GB/T19001-2008标准和质量手册 3．审核方法：抽样 4．审核范围：质量体系所规定的产品系列范围 5．审核时间：2017年3月21日至2017年3月23日 6．现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 7． 审核安排： 时 间 部 门 审 核 内 容 3月21日
10、 3月22日 3月23日 厂级 材料站 经营计划部 生产技术部 安全部 调度室 油品分析站 销售部 综合部 油品车间 维保车间 蒸馏车间 动力车间 5.1 5.2 5.3 5.4 4.2 5.3 7.4 4.0 4.1 4.2 5.2 5.3 5.4 7.1 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 4.2 5.2 5.3 6.2 7.1 7.5 8.3 4.2 6.2 4.2 5.3 7.5 4.2 5.3 7.4 7.6
11、8.3 8.4 4.2 5.3 7.2 7.4 7.5 8.1 4.2 5.3 6.1 4.2 5.3 7.5 4.2 5.3 7.5 4.2 5.3 7.5 4.2 5.3 7.5 为了加强生产单位的质量管理，2017年将加强对生产车间、油品分析站的检查和监督力度，内部审核将以蒸馏车间、油品车间、和油品分析站为主要审核部门，提高过程产品合格率。 管理评审会议签到表 编号：GL-8.2-06 会议日期：
12、 时间： 地点： 会议主持人： 序号 姓名 部门 职务 序6号 姓名 部门 职务
13、 到会人数： 缺席人数： 质量记录清单 使用单位： 年 月 日 编号：GL-4.2-01 质量记录名称 编 号 备 注
14、 文件发放记录 编号：GL-4.1-01 文件名称 文件号 发放日期 序号 收文单位 收文签字 序号 收文单位 收文签字 1 经营计划部 2 材料站 3 生产技术部 4 安全部 5 调度室
15、6 油品分析站 7 销售部 8 综合部 9 油品车间 10 动力车间 11 维保车间 12 蒸馏车间 文件修改记录
16、 编号：GL-4.1-03 序号 修改内容 修改原因 修改日期 修改人 审核人 批准人 文件借阅、复制
17、记录 编号：GL-4.1-02 文件名称 文件号 借用部门 借阅或复制 借出日期 返还日期 借用人签字 阀门的检查与安装规范 SY/T4102-95 生产技术部 借阅 2014.09.03
18、 黄金带炼油厂质量统计报表 年 月 日 编号： 项 目 名 称 总数 不合格数 不合格率 备注 石脑油
19、 柴轻油 减二线 减三线 石 蜡 软麻油 软麻油-1 按经营计划部下达的控制指标统计 不合格品报告单 编号：GL-14-02 产品名称 地点 数量 生产时间 检验日期 化验员 不 合 格 品 内 容 说 明 不合格品项目 检验结果 差异
20、数据 审核人员： 纠正和预防措施报告 编号：GL-7.4-01 质量问题的详细情况： 实施单位： 计划完成时间： 日 期： 原因分析 纠正和预防措施： 完成时间： 单位负责人： 日 期： 纠正和预防措施的检查： 经营计划部：
21、 日 期： 管理评审计划 编号：GL-5.4-01 管理评审主持人 李炯 评审日期 2017 年 4 月26 日 评审目的： 确保炼油厂质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 参加评审人员： 李炯 韩文波 刘钦佐 蒸馏车间、动力车间、油品车间、油品分析站、综合部、销售部、生产技术部、 调度室、安全部、经营计划部、材料站的负责人及内审员。 评审依据：
22、 GB/T19001-2008标准 炼油厂质量手册 评审范围： 质量方针、质量目标的执行情况 内审结果 文件控制 顾客需求 资源配备 持续改进 需准备资料： 1、各单位：2016年1月至今的质量工作总结 2、管理者代表：质量体系运行报告 提出报告人 主持人批准 时 间 年 月 日 时 间 年 月 日 管理评审通知单 科、车间
23、 评审时间 年 月 日 评审地点 参加人员： 评审内容： 需准备资料： 通知发出部门 签发人 年 月 日 内审不合格报告 编号：GL-8.2-01 内审不合格报告 共 1 页 第 1 页 受审核部门 销售部 审 核 员 张莹、刘芬、李英华 审核依据 标准条款号：
24、 5.3 职责、权限和沟通 质量手册条款号：5.3.3.7 严重程度 严重： 一般：√ 不符合项审核描述： 查2016年11月20日《供方业绩评价表》中“总评价处理建议”一项中，缺少销售部负责人签字。 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期： 原因分析： 销售部负责人没有及时对《供方业绩
25、评价表》进行及时处理。 纠正措施： 销售部负责人重新对当日的评价意见进行确认，如有意见要作出正确的处理意见。 预定完成日期：2017年3月28日 受审核方代表： 纠正措施效果验证： 合格供方名单 编号：GY-7.4-03 序号 合格供方名称 企业性质 提供产品 名称 评价合格 日期 备注 主管部门负责人
26、 年 月 日 主 管 厂 长 年 月 日 供方业绩评价表 编号：GY-7.4-06 供方名称： 地址： 电话传真: 联系人: 供应产品: 质量情况（占60%），分值为：（合格批次/到货总批次）×60
27、 质量评分： 交货情况（占20%），分值为：（按时到货批次/到货总批次）×20 交货评分： 其他情况（占20%），如包装质量、配合度等。 其他评分： 总评分及处理建议： 材料站站长签名： 日期： 厂长意见（总分低于60分时填此栏）： 签名：
28、 日期： 供方质量保证能力调查表 编号：GY-7.4-04 企业名称 地 址 企业性质 法人代表 性别 年龄 文化程度 建厂日期 营业范围 职工人数 管理人员 技术人员 联系电话 传 真 联 系 人 邮 编 固定资产 流动资金 年营业额 利 润 质量管 理状况 技术设 备状况
29、服务状况 开户银行 银行帐号 供方评价表 编号：GY-7.4-05 供方 定货产品 地址 电 话 法人 联 系 人 评价 内容 部 门 供 货 能 力 及服务 供 应 站： 年 月 日 销售部： 年 月 日 质量保 证能力 经营计划部：
30、 年 月 日 主管 厂长 评价日期 本次内部质量体系审核实施计划 编号GL-8.2-03 审核计划表 共 1 页 第 1 页 审核目的 检查和评价本厂质量体系与GB/T19001-2008标准及法律、法规的符合性、有效性 审核范围 质量体系所规定的产品系列范围 审核日期 自2017 年 3 月21 日 至 2017 年 3 月23日 审核组长 孙强 审核员：张莹、
31、宋晓艳、李英华、刘芬 首次会议 21日 内部评定 22日 审核组全体成员 审核情 况通报 23日 受审核方有关人员参加 末次会议 时间 部门 内 容 时间 部门 内 容 2017 .3.21 8：30-9：00 9：00-10：00 10：00-11：00 13：30-16：30 2017 .3.22 8：30-9：30 9：30-10：00 10：00-11：00 13：30
32、15：30 15：30-16：30 厂级 材料站 经营计划部 生产技术部 安全部 调度室 油品分析站 销售部 首次会议 5.1 5.2 5.3 5.4 4.2 5.3 7.4 4.0 4.1 4.2 5.2 5.3 5.4 7.1 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 4.2 5.2 5.3 6.2 7.1 7.5 8.3 4.2 6.2 4.2 5.3 7.5 4.2 5.3 7.4 7.6 8.3 8.4 4.2 5.3 7.2
33、7.4 7.5 8.1 2017 .3.23 8：00-8：30 8：30-9：00 9：00-10：00 10：00-11：00 13：30-14：30 14：30-15：00 15：00-16：00 综合部 油品车间 动力车间 维保车间 蒸馏车间 内审组会议 末次会议 4.2 5.3 6.1 4.2 5.3 7.5 4.2 5.3 7.5 4.2 5.3 7.5 4.2 5.3 7.5
34、 编号：GL-8.2-05 内部质量体系审核报告 报告人： 日期 批准人：
35、 日期 黄金带炼油厂 审核报告 目的 依据 审核 范围 审 核 综 述 审核员 年 月 日 审核组长 年 月 日 管 理 者 代 表 年 月 日 不 符 合 项 分
36、 布 表 编号：GL-8.2-08 标准要求 综合部 调度室 管理科 安环科 生产技术部 材料站 计销科 蒸馏车间 维保车间 动力车间 油品车间 油品分析站 合计 4.1 4.2 5.1
37、 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 7.1 7.2 7.4 7.5 7
38、6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 合计 注：一般不合格Ο，严重不合格Δ 管理评审总结报告 编号 ：GL-5.4-02 管理评审 主 持 人
39、 刘钦左 评审日期 2016年4月26日 管 理 评 审 形 式 会议讨论 参加评审人员： 刘厂长、各单位负责人及内审员 评审项目： 质量方针、质量目标、资源利用、组织机构、内审结果、顾客反馈、产品符合性、上次管理评审追踪、内外环境、改进等 综合评价： 本次会议由刘钦左厂长主持，各单位相应负责人、内审员参加。各部门负责人并做了本部门的全年质量工作总结，各部门共提出以下几项意见及建议，刘厂长并做了厂年度质量体系运行报告。 会议最后，刘厂长做除了评审结论，确定了各项整改措施，通过评审质量方针得到落实。此次内审未出现严重不合格项，产品质量均合格
40、能够满足用户需求，上次管理评审提出的修订质量目标已完成，并运效果良好，质量管理体系符合生产实际，运行正常有效。 不合格项（存在问题）： 1、 生产技术部：因技术部部分工作职责有所变动，质量手册中对岗位职责作出相应变动。 2、经营计划部：内审员继续进行专业知识培训。 纠正和预防措施责任及完成日期： 1、整改措施：质量手册即将进行改版，以上所提出的几项建议将在改版 过程中统一进行修改。 2、整改措施：向上级部门申请相应方面知识培训。 提出报 告 人 年 月 日 主持人 审 核 年 月 日 外来文件清单
41、 编号：GL-4.1-05 序号 文件名称及文件号 收文日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 文件清单 使用单位：
42、 编号：GL-4.1-06 序号 文 件 名 称 文件编号 发放日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
43、 文件领用申请单 编号：GL-4.1-07 文件名称： 批准人； 原因： 日期： 份数： 领用部门： 领用人： 文件领用申请单 编号：GL-4.1-07 文件名称： 批准人； 原因： 日期： 份数： 领用部门： 领用人： 文件领用申请单 编号：GL-4.1-
44、07 文件名称： 批准人； 原因： 日期： 份数： 领用部门： 领用人： 文件领用申请单 编号：GL-4.1-07 文件名称： 批准人； 原因： 日期： 份数： 领用部门： 领用人： 文件领用申请单 编号：GL-4.1-07 文件名称： 批准人； 原因： 日期： 份数： 领用部门： 领用人： 计 划 表
45、 编号：GY-7.4-01填报单位： 年 月 日 第 页 共 页 序号 材料名称及规格 配料用途 单位 数量 库存 数量 采购 数量 备注
46、 主管厂长批准： 保管员审核： 材料站长审批： 质 量 计 划 编号：GL-5.2—01 质量计划名称 編制日期 序号 项 目 基本内容 负责部门 协助部门 完成日期 备 注 质量计划实施情况检查表 GL-5.2-02 质量计划名称 执行部门： 计划内容： 检查结论（改进的要求、建议、措施）
47、 检查组长： 日期： 检查人： 日期： 验证情况： 验证人： 日期 不合格品评审表 DD-13-01 顾客(单位)名称 数量 产品名称及规格 生产单位及罐号 不合格内容： 评审意见： 评 审 人 员 单 位 人 员 日 期 口 头 订 单 编号
48、JX-7.2-06 日期 单位 联系人 联系电话 品种 数量 交货期 记录人 审核人
49、 软麻油-Ⅰ出厂分析报告单 辽河油田黄金带炼油厂 产品标号 软麻油-Ⅰ 执行标准 Q/LHL001-2000 化 验 员 质 检 员 出厂日期 年 月 日 检验项目 标准 产品 实测
50、外观（25mm的试管） 不深于红色 水分，% 痕迹 闪点（开口杯法），℃，≥ 100 凝点，℃，≤ 30 运动粘度（50℃），mm2/s 4—10 水溶性酸或碱 无 机械杂质 无 气味（60℃） 无煤油气味 酸值（mgKOH/g），≤ 0.3 供方供货记录 单位：
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