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1、 内部质量审核报告 批准： 审核： 编制： 浙江省水电建筑机械有限公司 二○一七年九月 内部审核报告 JL/CX12-5 编号：01 审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常 审核范围：公司最高管理者及各职能部门 审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 受审部门：管理层、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部 审核组长 审核组员 审核过程综述：
2、 在审核过程中，发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。 不合格项统计与分析： 本次内审共2项不合格 对质量管理体系的评价： 通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。 结论： 通过这次内审公司对ISO9001：2015运行，质量管理体系正常、充分、有效。 纠正措施要求及审核报告分发对象： 质量部1项，生产部1项 审核组长： 日期： 年 月 日 审 核：
3、 日期： 年 月 日 批 准： 日期： 年 月 日 2017年度内审计划 JL/CX12-01 编号：01 审核目的： 按程序文件规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核（换版），验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况，质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会，并最终达到质量方针和质量目标的要求。
4、 被审核部门和人员： 总经理、管理者代表、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部 审核依据： GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 受审方法： 按部门审核，现场的部分过程审核采取抽查的方式。 2017年度内部审核安排： 1、公司内部讨论决定安排在2017年9月中旬实施 2、管理者代表内部审核组织工作 编制： 日期： 批准： 日期：
5、 本次内部审核计划实施 审核组长：胡昔明 组员：吕跃进、刘 维、胡立秋 注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调 日期： 共 页，第 页 1、 审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。 2、 审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 3、 审核覆盖：金属零部
6、件的机械加工、生产和服务 4、 审核时间：2017年9月18日至9月19日 首次会议时间：9月18日上午8:30 末次会议时间：9月19日下午15:30 5、 现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。 日期 时间 部门 审核人员安排/主要条款 2017.9.18 上午9:00～11:30 午休11:30～12:30 下午12:30～16:30 最高管理者 质量部 生产
7、部 技术研发中心 供应部 1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.1 5.1.2/5.2 7.5/7.5.3/6.2/5.3/7.1.5/8.6/ 8.7/9.1.3 7.5.3/6.2/5.3/7.1.3/7.1.4/8.4 8.5.2/8.5/8.5.3 5.3/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/ 8.3.6 7.5.3/6.2/8.4/8.4.3 2017.9.19 上午9:00～11:30 午休11:30～12:30 下午12:30～16:30 办公室 营销部 金工车间 铆焊车间 铸工车间 6.2
8、/7.5.2/7.5.3/7.4/9.3/7.2 7.5/6.2/5.3/8.2.2/8.2.3/8.2.4/ 8.2.1 7.5.3/5.3/7.1.3/7.1.4/8.5.1/ 8.5.2 7.5/7.5.1/7.5.3/5.3/7.1.3/8.5.1/ 8.5.4/8.7/10 7.5/7.5.1/7.5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/ 8.5.1/8.5.2/7.1.5/8.6/10.. 首次内审工作会议 会议时间：2017年9月18日 上午8:30 会议地点：公司会议室 会议主持：周冬锦 会议记录：胡昔明 会议内容：1.首先由总经
9、理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。 2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。 总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次换版内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并实施纠正和预防
10、措施，使公司的质量管理体系得到持续改进，并使之更加充分、有效。 管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提出了要求，我首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢，由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次改版内容范围较大，重新编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，因此，我们今天的内审依据是《质量管理体系》GB/T19001-2016/ISO9001：2015新标准，也包括公司的新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 最
11、高管理者 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 1. 范围 4.1理解组织及其环境 1. 组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 2. 组织QMS对标准条款是否剪裁？ 3.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审 查：执行《质量管理体系》新标准，全面覆盖。 查：按GB/T19001-2016/ISO9001：2015条款执行，未作剪裁 查：公司制定并发布了质量目标和质量方针，经过统计分析，质量目标与实际要求
12、基本一致。 √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 最高管理者 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行监视和评审？ 组织是否确定了质量管理体系的范围？ 查：公司确定： a） 与质量体系有关的相关方； b） 这些相关方的要求： 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审
13、 理解相关方的需求和期望可以帮助公司更好建立清晰的方针和目标，做到目的明确。 查：有成文信息，如《质量手册》、《程序文件》等，文件中有对质量管理体系的范围作了详细的说明。 √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 最高管理者 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 4.4 质量管理体系及其过程 1. 组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？ 2. 组织QMS是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？ 3. 组织
14、QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？ 4. 组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 查：有内部管理评审、绩效考核、外部评审等。 通过领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程的管理 查：过程所需的资源和信息得到保证，能足以支持过程有效运行和监控。 查：过程测量和监控有有效的成文信息如《监视和测量过程控制程序》《作业指导书》、《检验规程》等。有《质量记录单》、《数据分析控制程序》等测量分析措施。 √ √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-
15、03 审核员： 受审部门 最高管理者 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？ 1. 最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性？ 组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符 查：有对外包方进行评审，有供方调查表、供方质量情况记录表、《外包控制程序》等文件中有明确规定。
16、 查：有顾客满意度情况调查表、顾客来电/来访记录表和《信息沟通控制程序》。 查：有《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国劳动法》等有效规律法规。 有《知识管理控制程序》明确了其分管部门的职责与权限。 √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 最高管理者 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 5.1.2 以顾客为关注焦点 合处，是否采取改进措施？ 2. 最高管理者是否组织制定质量方针和目标
17、并使其成为组织焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？ 3. 组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？ 1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？ 查：公司建立了质量方针和质量目标，经过统计分析，质量目标与实际基本相一致，质量目标与方针的建立、实施、保持和改进符合质量管理体系要求。 查：质量方针、质量目标已形成文件，由总经理批准颁发。 查：制定了《协调和信息沟通控制程序》和《顾客满意度控制程序》，有顾客来电来访登记表、顾客满意度调查表等。 √
18、√ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 最高管理者 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 5.2 方针 1. 质量方针是否与组织的宗旨相适应？ 2. 质量方针是否包含满足相关方的要求和承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？ 3.质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？ 查：公司的制定、实施和保持的质量方针与组织的宗旨相适应 查：质量方针满足相关方的要求，并形成可获取并保持成文信息。
19、 查：质量方针为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，有一个目标、两个承诺，同时还编制了34个程序文件。 √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 质量部 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 7.5成文信息 7.5.3 成文信息的控制 6.2 质量目标及其实现的策划 1. 应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息？ 2. 对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息？ 3. 应对所保存的作为符合性证据
20、的形成文件的信息予以保护？ 组织有保留有关质量目标的形成文件的信息？ 查：有管理体系改版后的《质量手册》、《控制程序文件》等体系文件 查：有《法律法规和其他要求控制程序》 查：有《文件控制程序》 查：公司有质量目标的形成文件保留，有目标实现考核制度。 × √ √ √ 作业指导书没有更新 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 质量部 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 5.3 组织的岗位、职责和权限 7.1.5
21、监视和测量资源 8.6 产品和服务的放行 部门组织的岗位、职责和权限？ 1. 组织应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息？ 2. 应保留作为校准和检定（验证）依据的形成文件的信息？ 保留有关产品和服务放行的形成文件的信息？ 查：手册中有明确规定 查：有《有监视和测量装置控制程序》 查：《和测量装置控制程序》中有明确规定。 查：有《发货通知单》和《紧急放行单》 √ √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 质量部 负责
22、人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 8.7 不合格输出的控制 9.1.3 分析与评价 1. 审核到的“不合格品控制程序”是否符合“标准”要求？ 2. 不合格品的符合与不符合要求的客观证据？ 为保证产品和质量体系的符合性，及持续改进的有效性进行策划的证实材料；采用了哪些统计技术？ 查：《不合格品控制程序》是最新版的，其内容符合ISO9001：2015标准要求。 查：临海市红脚岩水闸工程QPQ2×125kN启闭机合格证，编号：1732 查：有《质量月报表》、《质量统计分析表》等 √ √ √
23、 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 生产部 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 7.5.3 成文信息的控制 6.2 质量目标及其实现的策划 1.应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息？ 2.对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息？ 3.应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护？ 组织有保留有关质量目标的形成文件的信息？ 查：手册中有明确规定 查：有《生产过程控制程序》 查：《
24、文件控制程序》中有明确规定。 查：有质量目标的形成文件保留，有目标实现考核制度 √ √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 生产部 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 5.3 组织的岗位、职责和权限 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 部门组织的岗位、职责和权限？ 确定、提供和维护过程运行所需的基础设施组织的设施提高和维护情况？ 工作环境是否符合要求？ 由
25、评价引起的任何必要的措施，组织是否保留所需的形成文件的信息？ 查：《质量手册》中明确规定 查：有《生产设备管理控制程序》和《生产过程控制程序》 查：工作场地整洁，符合标准要求。 查：防腐无合同 √ √ √ × 防腐外包，协议书已过期 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 生产部 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 8.5.2 标识和可追溯性 8.5 防护 8.5.3 顾客或
26、外部供方的财产 保留实现可追溯性所需的形成文件的信息，检验、试验状态标识的执行情况？ 产品搬运、包装、贮存、交付过程中是否采取产品防护措施？ 顾客和外部财产，组织的识别、验证、保护和维护是否保留其相关形成文件的信息？ 查：有《产品标识控制程序》 查：按手册中第8.5.4规定执行。 查：有《产品标识控制程序》 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 技术研发中心 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 5.3 组织的岗位、职责和权限 8.3.2 设计和开发策划
27、 8.3.3 设计和开发输入 部门组织的岗位、职责和权限？ 1. 产品设计开发策划的结果是否形成文件？ 2. 设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？ 1.与产品要求有关的输入是否确定并形成文件？输入信息来源有哪些，是否充分、可靠、有效？ 查：手册中有明确规定 查：有《设计任务书》、《设计控制程序》 查：及时更新，保持其适宜、有效 查：有《设计和开发评审记录》、《设计和开发验证记录》等文件 √ √ √ √ 内审查核表 JL
28、/CX12-03 审核员： 受审部门 技术研发中心 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发控制 2. 设计和开发输入文件包括下列项目： a） 产品的适用性要求？ b） 新产品预计产量、成本、价格目标、投资预算及新产品投放市场的目标？ c） 适用的法律法规和标准要求？ d） 设计和开发输入文件的充分性是否得到评审？ 在形成设计开发的结果各阶段，设置了哪些评审点？各评审点的评审内 查：有产品参数、性能说明，有设计标准，有《设计和开发评审记录》
29、 查：有《设计和开发验证记录》、《设计和开发确认记录》和《设计和开发修改记录》 √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 技术研发中心 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 容是否明确和系统？ 1. 设计和开发输出的文件有哪些？ 2. 这些文件在发放、实施前是否得到具有资格的人批准？ 1. 当发现设计错误、投产困难等更改情况时，是
30、否及时予以识别、确认，并进行更改？ 2. 所有设计和开发更改是否遵循同一更改程序，并经授权人员确定和批准？ 查：有零件加工汇总表、材料定额汇总表、关键件明细表、外协、外购件明细表等。 查：有设计、审核、批准，有签字 查：有《设计和开发修改记录》 查：所有设计和开发遵循同一更改程序 √ √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 供应部 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 7.5.3 成文信息的控制 6.2 质量目
31、标及其实现的策划 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 1. 质量管理文件是否保持最新版？ 1. 供应部是否有相应的目标？ 2. 目标是否具体量化？是否设置了必要的可测量参数？ 3. 查看供应部目标的实现记录 1.组织如何选择和评价供方？ 查：质量手册、程序文件等文件已改版，换成最新版。 查：质量目标计划，明确了供应部的质量目标。 查：已经建立了目标，并可以测量。 查：质量目标完成情况考核结果统计表，确认目标实现良好。 查：通过对关键供方的评定和质量状况，体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。 √ √ √
32、 √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 供应部 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 8.4.3提供给外部代言的信息 2. 是否明确了对供方控制的方式和程度？ 3. 采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？ 采购文件是否清楚在说明了采购信息？ 查：通过供方填写供方评定表进行评价，内容为产品质量、质量体系评定，通过上述评定的列为合格供方。 查：瓯飞MQ2×500kN门机采购计划，采购合同在合格供方内。
33、查：抽查了2份采购计划，明确规定了采购产品信息，包括采购产品质量、价格、规格型号、数量、交付等方面的要求。 √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 办公室 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 6.2质量目标及其实现的策划 7.5.2创新和更新 7.5.3成文信息的控制 本部门质量目标分解的实现情况？ 1. 是否对使用的文件适时评审？ 2. 识别文件现行修改状态的方法是否满足要求？ 3. 外来文件是否得到识别？发放是否受到控制？ 查：办公
34、室去年6月至今质量目标已完成。 查：在办公室查阅控制程序文件。 查：文件修改后在状态栏表示状态数发生变化，很容易识别。 查：外来文件得到识别，发放受控。 √ √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 办公室 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 7.4沟通 9.3管理评审 公司内部沟通方式有哪些？是否有效？ 1. 是否按规定的时间进行管理评审？是否保存评审记录？ 2. 管理评审的输入是否符合标准的规定？ 3. 输
35、出是否有对质量管理体系运行的评价及对体系、产品供方采取改进措施？ 查：内部沟通方式主要是：电话、会议、培训，查有会议记录、培训记录，沟通方式基本有效。 查：查看《管理评审计划》，由总经理主持，最高管理者和其他部门负责及与审核有关的管理人员参加评审活动。 查：评审的输入完成，评审记录（包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告等）齐全，总经理亲自主持。 查：管理评审的输出明确，有对质量管理运行的评价，有对产品、供方改进的措施需求。 √ √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 办公室 负责人
36、日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 7.2 能力 1. 与质量相关人员的教育、培训、技能和经验的规定，检查人力资源的需求、能力要求和满足情况？ 2. 用什么方法评价培训的有效性？ 3.是否保持与质量相关人员的教育、培训、技能和经验的记录？ 查：有《培训考核控制程序》规定了与质量相关人员的教育、培训、技能和经验要求，查有《员工培训记录表》，有特殊作业人员的培训记录。 查：通过考试、业绩评价、能力测试等有效方法来评审培训及其它满足人员能力要求措施的有效性。 查：保留了相关人员的教育、培训、技能和经验的记录。有特殊作业人员上
37、岗培训、法律、法规、标准范围的宣贯记录。 √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 营销部 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 7.5成文信息 6.2 质量目标及实现的策划 5.3 组织的岗位、职责各权限 是否有公司有效运行的文件？ 质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？ 1. 本部门在公司管理体系主要负责哪些过程的控制？ 2. 主管主要职责和权限是什么？ 查：有最新版本的《
38、质量手册》、《程序文件》。 查：是相一致，是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。 查：有《合同管理评审控制程序》、《顾客满意监控程序》、《风险和机遇控制程序》、《协商和信息沟通控制程序》等。 查：负责合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。 √ √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 营销部 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 8.2.2 产品和服务要求的确定 8.2.3产品和服务要求的评审 营
39、销部对顾客的要求如何确定？顾客的要求都包括哪些方面的内容？是否形成文件？ 1. 与产品有关的要求的评审在什么时候进行？评审达到什么目的？ 2. 如果顾客的要求没有形成文件，营销部如何确认？ 查：公司内部识别，顾客调查等方式确定顾客需求，包括与产品有关的法律法规要求，产品的功能性、安全性、适用性要求。 查：在接受合同评审前，评审的目的是确保产品要求，合同报价与之前不一致的解决，公司有无能力满足顾客要求。 查：口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。 √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门
40、 营销部 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 8.2.4产品和服务的更改 8.2.1顾客沟通 如同产品要求发生变更时，营销部能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？ 1. 营销部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？ 2. 对顾客的访问、咨询、合同或订单的处理和修改，营销部是如何与顾客沟通？ 查：当产品要求发生变更时，营销部填写合同更改通知单或补充协议，及时改进相关文件，并通知各部门。 查：一般电话联系、传真、邮件、投标书等方式与顾客沟通。 查：按规定要求进行
41、处理，及时通知顾客结果，当无书面文件时，我公司形成书面文件，口头电话、传真或邮件给顾客。 √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 金工车间 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 7.5.3 成文信息的控制 5.3 组织的岗位、职责和权限 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 是否得到有效版本的体系文件、技术文件？ 本部门的质量职责是什么？ 设备有无维护规定，是否按规定进行了设备维护保养？ 现场检查工作环境是否
42、符合要求？ 查：有最新版《质量手册》、《程序文件》。 查：负责产品的生产、设备管理以及现场环境的管理。 查：设备维护记录，加工期间，对车床和铣床等设备进行了保养，暂无设备维修。 查：现场整洁，人行通道畅通。 √ √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 金工车间 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 1. 是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件？ 2. 是
43、否制订了作业指导书？ 1. 产品如何标识？ 2. 检验状态是如何标识的？ 查：有生产计划，规定了数量，有加工工艺卡，规定了产品的测量范围，零部件尺寸的控制等。 查：有设备安全操作规程，各岗位作业指导书，有图纸，有加工工艺卡片。 查：采用标牌、现场分区块摆设。 查：分合格、不合格、待检，按区块和记录进行标识，产品编号唯一性。 √ √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 铆焊车间 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 7.5成
44、文信息 7.5.1总则 7.5.3 成文信息的控制 5.3 组织的岗位、职责和权限 7.1.3 基础设施 是否得到有效版本和体系文件？ 是否按规定控制质量记录？ 本部门的职责？ 1. 是否按规定对设备进行维护保养？ 2. 是否按设备管理办法对设备实施控制？ 查：有改版后的《质量手册》、作业指导书等，盖有有效章 查：有关键件的控制质量记录 查：有本部门的职责，手册中有明确规定 查：有设备维修记录单、有故障及原因分析和修理内容 查：有车间设备完好清单和月报表 √ √ √ √
45、 √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 铆焊车间 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.4防护 8.7不合格输出的控制 10 改进 1. 用什么方法将工作信息传达给操作者？ 2. 对特殊工序设备是否进行确认？ 对人力能力是否进行确认？ 产品防护要求？ 不合格品如何控制 纠正预防措施？ 查：有生产下达的图纸及工艺流程卡，并进行分类分项下达至生产车间、班级。 查：有对特殊工序设备性能检测记录并定人操作；
46、 能根据员工的技术水平和工作能力安排生产，特殊工种持证上岗，并按焊接水平高低分配重要和非重要的焊接。 查：产品吊装、翻身、堆放有作业通知单，以防产品损坏或变形。 查：有产品质量处理单和返修通知单 查：对不合格现象进行分析，采取相应的预防和纠正措施 √ √ √ √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 铸工车间 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 7.5成文信息 7.5.1总则 7.5.3 成文信息的控制 6.2质量目标及其实现
47、的策划 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 是否得到有效版本和体系文件？ 是否按规定控制质量记录？ 本部门的质量目标有否改进？ 1. 是否按规定对设备维护和保养？ 2. 是否按设备管理办法对设备实施控制？ 工作环境是否满足生产要求？ 查：有改版后的《质量手册》、作业指导书等，盖有有效章 查：有关键件的控制质量记录 查：本部门的质量目标年提高2% 查：有设备定期保养记录和点检卡 查：有设备管理制度、维修记录单，有故障原因分析修理结果，有签字。 查：工作环境基本满足生产要求 √ √ √
48、 √ √ 内审查核表 JL/CX12-03 审核员： 受审部门 铸工车间 负责人 日期 标准条款 审核项目 观察结果记录 符合 不符合/描述 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 7.1.5监视和测量资源 8.6产品和服务的放行 10.改进 对特殊工序设备是否进行确认？人力能力是否进行确认？ 是否按规定对产品进行标识？ 生产过程的监督管理？ 是否按规定对产品监视和测量 不合格品的控制？ 查：热处理设备、冲天炉设备有鉴定记录表。根据员工的技术水平安排主要和非主要工件的制作。 查：对产品标识，现场查看已有标识。 查：有工序卡、锻件始锻和终锻的温度控制，有混芯和合箱的监控方法。 查：有铁水浇注温度控制记录 查：有报废单和质量处理单 √ √ √ √ √
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