质量记录总表.docx

文件发放、回收纪录
编号：JL-4.2.3-01 No：
序
号
文件名称
编号
发 放 纪 录
回 收 纪 录
部门
签 收
日 期
份 数
签 回
日 期
份 数

编制： 审核： 批准： 日期：

文件借阅、复制纪录
编号： JL-4.2.3-02 NO:
时 间
文件名称
编 号
受控状态
借阅、复制份数
签 名
归还时间

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

部门受控文件清单
部门编号: JL-4.2.3-03 NO:
No:
文件名称
编号
版本
备注

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

文件更改申请
编号: JL-4.2.3-04 NO:
文件名称

编号

版本

更改位置及原因:
更改后内容:

受此影响引起的其它更改文件名称:

申请人: 日期:
所在部门意见:

签名: 日期:
审批部门意见:
签名: 日期:
编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

文件销毁申请
编号: JL-4.2.3-05 NO:
文件名称

编号
版本
份数

销毁原因:

申请人: 日期:
所在部门意见:

签名: 日期:
文件保管部门意见:

签名: 日期:
管理者意见:

签名: 日期:
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

质量记录清单
编号: JL-4.2.4-01 NO:
No:
记录名称
编号
保存期(年)
备注

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

管理评审报告
编号： JL-5.6-03 NO:
评审会议时间、地点：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

管理评审通知单
编号： JL-5.6-02 NO:
评审会仪式时间：
评审会议地点：
参加人员：

评审内容要点：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

管理评审计划
编号JL-5.6-01 NO:
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

培训纪录表
编号： JL-6.2-01 NO:
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共 人）：

培训内容摘要：
考核情况：
备注：

编制： 审核：
日期： 日期：

培训申请单

编号： JL-6.2-02 NO:
申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期 限

培训对象
共 人

申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：

签名： 日期：
管理者代表意见：

签名： 日期：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

年度培训计划
编号： JL-6.2-03 NO:
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

生产设施配置申请单
编号： JL-6.3-01 NO:
设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：
用途说明：
预定的定购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：

审核：
批准：
日期：
日期：
日期：

设施验收单
编号： JL-6.3-02 NO:
设 施 名 称

出 厂 编 号

型号（规格）

价 格

生 产 厂 家

进 厂 日 期

主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

设施管理卡
编号： JL-6.3-03 NO:：
设施名称

本厂编号

型号（规格）

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史纪录：
备注：
填写人： 日期：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

生产设施一览表
编号： JL-6.3-04 NO:
No:
本厂
编号
设施名称、
型号规格
价格
起用
日期
使用
部门
放置
地点
备注

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

设施日常保养项目表

编号： JL-6.3-05 NO:

设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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16
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31

异常情况
纪录

备 注

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
注：保养后，用“△”表示日保，“○”为周保，“□”为月保，“☆”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
执行部门：
编号： JL-6.3-06 NO：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人

编制： 日期： 批准： 日期：
设施检修单
编号： JL-6.3-07 NO:
实施使用部门：
实施名称

设施编号

型号规格

检修申请

故障发生时间和现象：
检修记录：

检修人： 时间：
验收记录：

检修人： 时间：
备注：

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

设施报废单
使用部门：编号： JL-6.3-08 NO：
设施名称

设施编号

启用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：
审批意见：

批准人： 时间：
备注：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

产品要求评审表
编号： JL-7.2-01 NO:
初次评审 修订（员评审表号： ） No:
顾客名称

定货日期

交付日期

定货数量

信息来源

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求 质量要求 支持服务 价格等）

本公司为满足顾客要求作出的承诺

国家.行业法律.法规要求

供应部(评审物料供应能力)

开发部(评审设计能力)

制造部(评审生产能力及交货期)

品管部(评审检测能力)

销售部(评审标书或合同的合法.完整性.明确性)

评审结论

备注: 1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审。
2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产科.销售供应科。
3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门。
4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

定单确认表
编号： JL-7.2-02 NO：
顾客名称：
定货日期

交付日期

顾客对产品型号规格 、技术要求、 质量要求 、数量及其他要求：
评审结论(对书面评审的产品要求,应注意评审表编号： )

承办人签名：

日期：
顾客确认：

联系人： 地址：

电话： 传真 ： 邮编:： 日期：
备注：
1. 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老顾客可是同合同执行；
2. 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审，填写”产品要求评审表”，并正式签定合同；
3. 顾客认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

项目建议书
 编号JX-7.3-01 NO：
提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：
市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：
可引用的原有技术：
可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：
项目所需费用，参加人员：
总工程师审核：

签名： 日期：
总经理批示：

签名： 日期：
（所列各项，可另行加页叙述
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

设计开发任务书
编号：JX-7.3-02 NO:
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：
设计部门及项目负责人：
备注：

技术经理签名
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

设计开发方案
编号： JX-7.3-04 NO：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：
设计原理及路线概述（可另加页叙述）：
备注：
编制

审核

批准

时间

时间

时间

设计开发计划书

编号：JL-7.3-03 NO：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

职责
设计开发人员
职责
设计开发人员

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：
设计开发阶段的划分及
主要内容
设计开发
人员
负责人
配合部门
完成期限

备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发输入清单
编号：JL-7.3-05 NO：
项目名称

型号规格

设计开发输入清单（附相关资料 份）：

备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发信息联络单
编号：JL-7.3-09 NO：
发出部门

发出人

发出时间

接收部门

接收人

接收时间

要传递的设计开发信息描述：
接收部门处理意见：

备注：1.本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2.本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。
3.本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。
批准： 时间：

设计开发评审报告
编号：JL-7.3-07 NO：
项目名称

型号规格

设计开发阶段

负责人

评审人员
部 门
职务或职称
评审人员
部 门
职务或职称

评审内容：“ □ ”内打“√”表评审通过，“ ？”表有建议或疑问，“ ×”表示不同意
1 合同、标准符合性□ 2 采购可行性□ 3加工可行性□ 4 结构合理性□
5 可维修性 □ 6可检验性 □ 7 美观性 □ 8 环境影响 □
9 安全性 □ 10 □ 11 □ 12 □
存在问题及改进建议：
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人： 日期：
备注：1. 评审会议记录应予以保留。
2. 可另行加页叙述。
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发验证报告

编号：JL-7.3-08 NO：
项目名称

型号规格

验证单位及参加验证人员

试验样品编号

试验起止日期

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数、及依据的标准或法律法规等）：
主要实验仪器和设备
No
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另附纸叙述。
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发输出清单

编号：JL-7.3-06 NO：
项目名称

型号规格

设计开发输出清单（附相关资料 份）：
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

试产报告

编号：JL-7.3-10 　 NO：
产品名称

试产数量

型号规格

试产日期

试产人员分工
总负责人

生产设备
负责人

材料供应
负责人

技术指导

工序控制
负责人

工艺
负责人

质量控制
负责人

工艺路线及可行性评审：
现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：
结论：
评审参加人员
单位
职务或职称
评审参加人员
单位
职务或职称

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：

试产总结报告

编号：JL-7.3-11 NO：
产品名称

试产数量

型号规格

试产起止日期

试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员是否满足要求等）：
产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告纪录）：
试产结论及建议：

签名： 日期：
总工程师审核意见：

签名： 日期：
总经理批示：