品质管理表格-管理评审程序.docx

1．目的
确保本公司质量体系运作之适合性与有效性，进一步改进质量体系。
2．范围：
适用于本公司所有质量活动的评审。
3．权责：
3.1总经理：评审前，提出评审的重点和对评审输入的要求，召集及主持管理评审会议，批准管理评审报告，决议事项之跟踪考核。
3.2 ISO推委会：管理评审会议通知及资料整理汇总、分发，保存。
3.3 各部门主管：负责收集、整理本部门相关之质量资料，参加管理评审会议，针对管理评审报告和不符合项采取相应的改进措施。
4．定义
4.1 管理评审：最高管理者就质量方针和目标对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。
5．作业内容
5.1 作业流程图。（见附件一）
5.2 总经理应每年至少召开一次管理评审会议。会议围绕质量体系运作之情形进行评审，各与会代表要在会上就本部门工作主题作报告，报告内容可参考本文件5.5的提示；管理评审的计划应在年度工作计划（发展规划）中体现。
5.3 总经理视质量系统运作情况之需要，可随时召开临时性的管理评审会议。
5.4 召开管理评审会议前一个月，由ISO推委会书面通知各部门主管准备各项会议检讨资料。资料统一送至管理者代表处审批。由ISO推委会整理会议资料送总经理批准。然后，发放给相关部门。管理评审的书面通知应列出该次评审的具体安排和要求。
5.5管理评审会议应针对下列事项进行必要的报告及检讨(但不限制)：
5.5.1 由管理者代表提出上一期评审会议决议事项执行结果报告，并对执行过程中的重大问题给予检讨。
5.5.2 由管理者代表提出内部审核结果及改善报告，并对审核过程
中重大问题予以检讨。（参见《内部质量审核程序》）
5.5.3由品管部提出客户对质量投诉（包括抱怨）状况，并对重大客户抱怨问题予以检讨。
5.5.4对质量方针和目标的检讨。由相关部门提出质量目标的达成成效报告，并对未达成的质量目标予以检讨。
5.5.5由各部门主管对重大质量异常及纠正与预防措施实施效果予以检讨。
5.5.6由ISO推委会对ISO9001：2000的所有要求实施予以检讨并寻求改进的机会。
5.5.7由管理者代表提出质量系统执行及修正状况检讨。
5.5.8当组织发生重大变更时，应提交管理评审会议中进行报告检讨。
5.5.9外部审核结果应提交管理评审会议中进行检讨。
5.6管理评审由管理者代表指定专人负责作会议记录，对不符合项由ISO推委会发出“不符合项报告”（见附件二），并追踪结果。
5.7会后由ISO推委会整理会议总结报告，交由总经理批准，获批后，下发至各部门。
总结报告要求要有以下方面的措施：
1） 质量管理体系及其过程的改进；
2） 与顾客有关的产品的改进；
3） 资源的需求。
5.8管理评审会议评审得出的决议，由各相关部门配合执行，管理者代表对执行成效要追踪考核。
5.9执行部门人员应该将决议执行运作情况向管理者代表反映，管理者代表得视决议之运作情形，必要时，向总经理建议,可召开临时管理评审会议，对纠正预防措施进行检讨修正。
5.10对各部门在管理评审会议中要求改善的及其效果，管理者代表于下期评审会议时报告。
5.11管理评审之记录（主要是会议记录、会议通知，不符合项报告及其跟踪证据、总结报告）由文控中心保存管理，其保存期限为三年。（参见《质量记录管理程序》）
6．相关文件
6.1《内部质量审核程序》
6.2《质量记录管理程序》
7．使用表单
7.1不符合项报告（FM-100-009-B）

附件一
管理评审流程图
流程图
责任部门
相关文件
使用表单
描述

会议通知
信息收集
分析
评审会议
结论
记录
评审报告
实施
记录并归档
审批
验证
效果

NG

OK

NG

OK

ISO推委会

各部门

各部门

总经理

总经理

ISO推委会

管理者代表

总经理

各部门

ISO推委会

文控中心

《内部质量审核程序》

《质量记录管理程序》

会议通知

管理评审/内部质量审核会议记录

不符合项报告
评审会议召开前ISO推委会前一个月下发会议通知，表明会议主题和准备事项。
各部门按照会议要求准备各种评审资料及证据。
用适当分析方法（如统计技术）分析当前问题和改善建议。
准时参加评审会议。

会议后总结目前的主要问题和改善主题
安排会议记录人员负责会议记录。
管理者代表提交本次会议的总结报告及行动计划。
总经理审批目前的改善主题。
各部门执行改善活动。

管理者代表按改善计划进行跟踪验证其改善效果

文控中心按规定期限保存会议记录，不符合项报告，评审总结报告及验证资料

附件二 中国最大的资料库下载

崇基公司内审不符合项报告
不符合编号：
日 期：
审核人员

被审核部门

不符合事实：

不符合程序或其他文件：___________
不符合：ISO9001:2000或其他要求：_____________
不合格类型（划√）：□A体系性不合格；□B、实施性不合格；□C、效果性不合格。
审核员签名： 部门主管/组长签名：
原因分析：

部门主管/组长签名：
纠正和预防措施方案及计划完成日期：

部门主管/组长签名： 日期：
纠正和预防措施跟进：

管理者代表签名： 审核员签名： 日期：
FM-100-009-B 保存期限：3年