1、内部质量审核通知单表QB15- 01 编号：2011-06受审核部门受审核部门负责人审核地点审核组长审核员 审核范围QB16人力资源管理控制程序审核依据审核时间通知签发人通知日期内部质量审核通知单表QB15- 01 编号：2011-04受审核部门受审核部门负责人审核地点审核组长审核员审核范围QB02合同控制程序 QB04采购控制程序QB13产品交付过程控制程序QB17顾客满意度控制程序QC01技术资料借阅及归档管理办法QC02技术专用性文件管理规定QB01管理评审报告表QB03文件和资料控制程序QB11不合格产品控制程序QB12纠正和预防措施控制程序QB14质量记录控制程序QB15内审控制程序
2、QC01技术资料借阅及归档管理办法审核依据审核时间通知签发人通知日期内部质量审核计划表QB15- 02 编号：2011-01管理者代表:审核组长: 计划编制: 内 部 质 量 审 核 实 施 计 划 编号：201101审核目的检查我队质量管理体系运行的有效性和符合性，对审核中发现的问题采取纠正、预防等措施，达到持续改进，不断提高。审核范围ISO9001：2008标准所要求的相关活动及所涉及的部门审核依据ISO9001：2008标准、体系文件、技术标准和规范审核组成员：审核组组长审核员日程安排： 审核日期审核时间审核部门（审核员）审核时间批准： 编制： 时间：内部质量审核检查表表QB15- 03
3、 编号：受审核部门审核日期ISO9001对应的章节（我队质量体系文件名称）检查内容现场检查客观证据评价符合不符合严重轻微内审员： 不 合 格 项 报 告表QB15- 04 编号：受审核部门审核日期通知日期审 核 员审核依据ISO9001:2000 体系文件条款号不符合事实描述：审核组长： 审核员： 受审核部门负责人：年 月 日 年 月 日 年 月 日 严重程度严重 轻微不合格原因分析：建议采取的纠正和预防措施（写明完成期限）：审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日 实际采取的纠正和预防措施：受审核部门负责人； 年 月 日 审核员： 年 月 日纠正和预防措施验证： 实际完成日期： 年 月 日 审 核 员： 年 月 日内部质量审核报告表QB15- 05 编号：管理者代表:审核组长:报告编制:年 月 日不 合 格 项 分 布 表表QB15- 06 编号： 不 符 合 部 门ISO9001：2008条款管理职责质量体系合同评审文件和资料控制采购顾客资产产品标识和可追溯性过程控制设备控制仓储管理不合格产品的控制纠正和预防措施产品交付质量记录的控制内部质量审核人力资源管理顾客满意度合 计
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