质量手册_2.docx

XXXXXXX有限公司

质 量 手 册

文件编号：MS/XXXX—ZLSC
版本/修改号：A/0
受控状态：

编制人： XXXXX

审 批： XXXX

201X-03-01发布 201X-03-01实施
目 录
一、发布令………………………………………………………………………1
二、任命书………………………………………………………………………2
三、质量方针与目标……………………………………………………………3
四、企业组织结构及各部门职责………………………………………………4
4.1企业组织机构图………………………………………………………4
4.2各部门职责……………………………………………………………4
4.2.1生产部………………………………………………………………4
4.2.2财务部………………………………………………………………4
4.2.3品管部………………………………………………………………5
4.2.4供销部………………………………………………………………5
4.2.5办公室………………………………………………………………7
五、人员职责、权限和任职资格………………………………………………8
5.1总经理兼质量负责人…………………………………………………8
5.2办公室负责人…………………………………………………………9
5.3生产部负责人………………………………………………………10
5.4品管部负责人………………………………………………………11
5.5供销部负责人………………………………………………………13
5.6财务部负责人………………………………………………………15
5.7生产技术人员………………………………………………………16
5.8化验员………………………………………………………………17
5.9操作工………………………………………………………………17
七、食品质量管理制度………………………………………………………19
（一）、文件管理制度 …………………………………………………19
（二）、岗位培训管理制度 ……………………………………………20
（三）、卫生管理规定 …………………………………………………21
（四）、设备管理和定期清理、消毒、保养管理制度…………………25
（五）、检验设备管理制度………………………………………………26
（六）、化验员工作管理制度……………………………………………28
（七）、质量记录管理制度………………………………………………29
（八）、采购控制制度……………………………………………………30
（九）、采购物资验证制度 ……………………………………………30
（十）、食品关键控制点管理制度 ……………………………………31
（十一）、不合格、不符合情况管理制度 ……………………………32
（十二）、产品标识及追溯管理制度 …………………………………35
（十三）、食品卫生防护管理制度………………………………………35
（十四）、消费者投诉管理制度…………………………………………36
（十五）、生产过程控制制度……………………………………………37
（十六）、食品安全应急预案管理制度…………………………………38
（十七）、不合格食品召回制度…………………………………………40
（十八）、产品出厂检验制度……………………………………………42
（十九）、过程产品检验管理制度………………………………………43
（二十）、化验室安全管理制度…………………………………………43
（二十一）、火、水、电等应急与响应管理制度………………………44
（二十二）、产品防护管理制度…………………………………………46
（二十三）、食品安全风险监测信息收集制度…………………………48
（二十四）、质量责任制考核办法 ……………………………………50
附件1：各部门质量目标分解表 ……………………………………………51

一、发 布 令

为确保本公司产品的质量，保证连续生产和供应合格产品，不断完善企业质量管理，本公司在原有制度、文件、资料的基础上，依据《中华人民共和国食品安全法》补充编制此《质量手册》，现予批准发布。
手册阐述了各项职能必须遵循的准则和要求，是公司开展工作活动的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行，并在工作中经常对照本手册自检工作规范，以提高执行制度的自觉性。
本手册将在实施中据本公司的发展而不断完善、修订。
本手册于 201X年03月01日生效。

经 理：XXX

201X年 03月 01 日

二、任 命 书

为确保本公司所规定的各项质量活动及其过程的有效实施，现任命 XXXX 为我公司质量负责人，无论其在其他方面职责如何，不能影响其管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其职权：
1. 确保文件化的质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2. 负责促进整个公司内“满足顾客要求”意识的形成；
3. 负责公司产品质量安全的管理和控制及整个公司内“质量安全”意识的形成。

经 理：XXXX

201X 年 03月 01日

三、质量方针与目标
1、质量方针：质量为本，诚信守则，顾客满意，持续改进。
方针解释：
质量为本：产品的质量、员工的素质及员工的工作质量是公司生存的基础。
诚信守则：公司在生产经营过程中要严格遵守各类相关的法律、法规，力求与银行、工商、员工、顾客等互相诚信。
顾客满意：关注顾客的要求并及时加以满足，就能提高市场占有率及顾客对公司的忠诚度，提高经济效益。
持续改进：市场是千变万化的，顾客是动态的；法律、法规总是向更科学更合理的方向不断完善。所以质量及管理体系的持续改进是公司永恒的追求。
2、质量总目标：
a. 产品一次交验合格率≥98%；
b. 外部（质量）抽查合格率为100%；
c. 顾客满意度≥95%，三年内每年提升不低于0.2%；
d. CCP点监控率为100%；
3、各部门分目标见附件1：各部门质量目标分解表。
4、管理方案：
1）、加强员工质量意识，提高质量管理水平
2）制订质量分解目标，并按期考核
3）、严格执行作业指导书，加强过程质量控制
4）、严格产品过程，成品抽样及检验制度
5）、不断提高售后服务质量，提高顾客满意度
四、 企业组织结构及各部门职责
4.1 企业组织机构图
总经理
兼质量负责人
财

务

部

供

销

部

办

公

室
生

产

部

品

管

部

4.2 各部门职责
4.2.1 生产部
(1)、组织制定生产计划，负责生产设备、动力设备、技术标准的管理和实施
(2)、负责过程设计、工艺流程设计、工艺文件、技术标准的制定与实行，负责设备维修计划的制定与实施，并组织监督。
(3)、负责对设备的调研、选型、验收、安装调试及设备维修后能力的认可，负责设备中各类备件的验收。
(4)、制定设备安全操作及设备管理文件，并监督实施，建立设备档案。
4.2.2 财务部
(1)、负责财务全部工作。负责组织财务报表、会计、成本核算工作。
(2)、负责本公司日常财务收支登记工作。
(3)、定期进行会计核算、成本分析、盈亏分析。
(4)、做好帐目核对、整理、归档工作。
(5)、负责本公司各类仓库日常管理工作。
4.2.3品管部
(1)、负责编制年度质量工作计划、方针、目标，组织做好现场质量管控工作。
(2)、负责组织不合格品控制，组织制定预防措施并监督落实。
(3)、建立并不断完善质量体系，协助总经理进行质量安全管理体系策划和质量改进策划工作。
(4)、负责产品质量的监测，负责不合格产品的鉴定和处理。
(5)、定期对不合格情况进行统计分析。
(6)、负责产品标识和状态管理。
(7)、负责各类计量器具的管理、维护和周期检定编制周期检定计划并组织实施。
(8)、实施质量否决权。指导化验人员按规定进行工作，不受任何外来因素的干扰，并独立行使职权。
(9)、负责产品委托检验的全部工作。
4.2.4、供销部
(1)、负责原料、辅料等采购，保证质量，按时按数完成任务。
(2)、所有购买的原辅材料要经主管领导批准，如有变化，供应人员应在8小时内用口头、书面、电话及时汇报，同意后方可按价格购买。
(3)、所有购买的原材料质量要按公司规定的实样或标准，如果需要修改必须经主管领导同意后方可购买。
(4)、经常了解市场行情，就所供原辅材料的质量、库存量、价格、产地等。
(5)、在保证供应的前提下，要了解和掌握销售的有关信息。
(6)、供应人员出差在外要经常向公司主管领导汇报一次情况，紧急情况随时汇报，写信、电报、电话、传真等方式均可。
(7)、加强业务学习，熟知合同条款，掌握谈判技巧，维护企业利益。
(8)、供应人员要大公无私，吃苦性强，要遵纪守法，廉洁奉公，遵守规章制度，爱护公共财物。
(9)、供应人员购回原辅材料后，要及时检验入库，并当日办理入库手续，入库单一式三份，财务、库房、经办人各保留—份。
(10)、在总经理的领导下，负责生产、市场需要及质量安全管理体系的要求开展供应业务。
(11)、负责本公司生产产品的材料供应商的评价、信息、合同的管理工作，及时掌握市场变化情况，积极参与市场竞争，提高经济效益。
(12)、根据分工经常与顾客取得联系，不断调整供需关系，做好售前和售后服务跟踪走访。
(13)、搞好市场调查，收集整理各种市场信息。
(14)、负责产品的保管、包装、储运工作。
(15)、负责企业合同的签订和售后服务工作。
(16)、及时处理用户的来电、来函工作和用户来人接待工作。
(17)、妥善保管、保存用户档案工作。
(18)、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。组织市场调研分析，调查顾客满意程序，组织实施销售和服务的质量改进。
(19)、根据客户需求，组织合同评审，实施合同更改，并将有关信息迅速传递相关部门和人员，确保合同实现满足顾客需求，保存相关记录和资料。
4.2.5 办公室
（1）、负责公司的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。
（2）、负责组织公司各项会议，并做好会前准备、会中记录、会后整理会议内容及做好会议纪要的下发和存档工作。
（3）、协助领导完善员工绩效考核机制和用人机制，加强对各项工作督促和检查，建立并完善各项规章制度，认真督办各部门的工作任务完成情况。
（4）、负责编制公司员工的需求计划、招聘和调配工作，做好员工的日常考勤及汇总工作，并以此为依据编制薪资发放表。
（5）、负责公司来往文电的处理及保密工作，安排落实档案资料的保管和归档工作。
（6）、协助公司领导做好职工的思想工作，搞好本公司的精神文明建设，对违规违纪人员提出处理意见上报公司行政会议听取通过后并组织落实。
（7）、负责对外接待工作，塑造公司对外形象。
（8）、做好公司的后勤保障工作，严格车辆、办公用品等公司财产的管理，负责公司印鉴及各类证、照的办理、管理和年审工作。
（9）、协助总经理的工作，及时完成公司领导交办的其他事务。
（10）、负责组织公司员工参加各类义务劳动及公益活动,加强员工思想道德建设和素质培养。
五、人员职责、权限和任职资格
5.1 总经理兼质量负责人
5.1.1 岗位职责
A）主持制订并审批公司企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。
B）主持年度工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针，全面负责质量安全工作。
C）贯彻执行国家有关质量方针政策及上级指示，坚持"质量第一，信誉至上"的方针，落实和发挥各职能部门和部室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。
D）主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。
E）对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。
F）组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。
G）组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。
H）领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。
I）根据市场变化，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展。
J）负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。
K）负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。
5.1.2 权限
A）有权拟订公司的年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。
B）有对公司年度总的质量、生产、经营、方针目标的审批权。
C）有权决定公司内部组织结构的设置，并对基本管理制度的制定有审批权。
D）有权批准建立、改进公司经营管理体系。
E） 有对公司人力资源管理的审批权。
F）有对公司职能部门各种费用支出和固定资产购置的审批权。
G）有对公司重大技术改造和项目投资的决定权。
5.1.3 任职资格
A）本科以上学历，专业不限。
B）培训经历：受过管理学、财务管理知识、食品安全生产培训。
C）经验：有五年以上企业全面管理经验。
D）技能：具有极强的敬业精神和丰富的营销工作经验；具备出众的领导管理才能和良好的行业管理理念；掌握人力资源管理、财务管理及市场运作管理知识并具有丰富的实际操作经验；具备卓越的战略眼光、政策制定能力、注重实效性。
E）个性特征：作风严谨稳健，具备强烈的创业精神和开拓意识；精力充沛，团队组织能力强，能承受较大工作压力。
5.2 办公室负责人
5.2.1 岗位职责
A）在总经理的领导下，贯彻执行公司管理方针和目标，负责公司的文件和记录、人力资源、法律法规等控制工作。
B）负责做好文件和记录的发放、管理、回收、作废和归档工作；相关方信息及法律法规的收集。
C）负责组织各岗位人员的上岗、在岗、转岗培训和特殊工种的人员培训及岗位考核工作。
D）负责按照公司各部门的培训要求，综合分析职工素质状况，制订培训计划，搞好教育培训，提高各类人员的素质。
E）负责对各类人员的教育、培训和考核记录的保存和归档。
5.2.2 权限
A）公司战略规划的重大项目推进知情权；
B）人力资源计划实施检查、督促和考核权；
C）组织机构设置、职责分配的建议权，以及定岗定编审核权；
D）招聘渠道决定权，招聘费用使用权，应聘员工审核权；
E）公司培训制度解释权，以及员工知识、资格技能鉴定权、考试权；
F）员工劳动合同签订权，员工人事档案管理权，惩组织实施权；
G）公司规范化管理统一规划权和组织权；
H）车辆以及办公设备、设施使用调配权和正确使用的监督处罚权
5.2.3 任职资格
A）大学专科以上学历，身体健康，专业不限。
B) 掌握现代人力资源管理理论，熟悉薪酬和考核管理实务，具有劳动、安全及员工保护等管理知识结构，或受过相关专业培训。
C) 具有1年以上工作经验，人事管理工作经验者优先。
D) 认真细致的工作作风和日常人事管理的知识和技能；掌握国家有关人力资源管理及劳动管理的法律、法规；熟悉日常人事管理的业务流程；良好的口头表达、文字写作、阅读能力；能够使用电脑处理相关业务。
5.3 生产部负责人
5.3.1 岗位职责
A）在总经理的领导下，负责贯彻执行公司的管理方针和目标，运行过程的监控、产品实现过程的策划、生产过程控制、过程监视和测量、数据分析和持续改进、监视和测量装置的控制、纠正和预防措施的实施及技术文件的管理工作。
B）负责组织制订、修订生产计划，组织制订公司产品规划和生产工艺的技术管理及在生产实现的全过程中标识和可追溯性的实施。
C）负责本公司设备管理制度、设备维修保养计划的制定。
5.3.2 权限
A）有生产指挥权，包括：安排计划、分解指标、布置工作、分配任务。
B）有生产调度权，调度生产，有权内部协调，发出指令。
C）对各项生产准备工作有监督权；对车间各工序质量有监督检查权。
D）有权进行内部劳动调配，改进劳动组织，实施优化组合。
E）有权监督检查生产指标完成情况
F）有权检查生产物资使用情况和储备情况，制止物资的不合理使用
G) 紧急处置权，对现场可能危及员工安全的情况可停止作业，作出紧急处置决定，事后按程序上报。
H) 涉及和人身安全的违章指挥，有权拒绝执行。
5.3.3任职资格
A） 专科以上学历，身体健康，二年食品生产相关经验。
B） 熟悉产品工艺及质量特性。
C） 具有较强的管理能力，掌握生产管理的一般方法并能运用。
D） 熟悉各生产设备的特性及操作方法。
E） 能根据公司情况，灵活安排生产。
5.4 品管部负责人
5.4.1岗位职责
A) 在总经理的领导下，贯彻执行公司的管理方针和目标，负责公司内部自查审核、产品的监视和测量、产品状态的标识，不合格产品控制工作。
B) 作为公司独立的质量检验机构，具有独立行使检验的权力。负责制定原材料、半成品、成品检验文件并严格实施，对产品的最终质量负全责。
C) 在检验过程中发现的质量缺陷要通过有关部门，采取有效措施予以解决，对返工或混合的成品，会同有关部门进行检查评审。
D) 负责原材料、成品的质量，分析原材料的质量特性、质量状况和质量趋势，为评定供方和改进产品质量提供依据。
E) 开展质检人员的培训，提高质检人员的质量意识及技术素质。
F) 负责做好内部自查审核的组织工作,并保存相关记录。
G) 负责产品标识和可追溯性的规定和监督工作。
5.4.2 权限
A) 有权对不按作业指导书或工艺要求操作的车间或工序提出整改意见和制止生产。
B) 有权对不按标准要求进行检验的品检人员进行处罚或辞退。
C) 有权拒绝使用不符合质量要求的材料。
D) 有权对不符合大批量生产的工艺要求提出整改意见。
E) 有权对影响产品质量的相关人员提出调离建议。
5.4.3 任职资格
A）本科及以上学历，身体健康，食品相关专业，三年以上质量管理经验。
B) 接受过质量和食品安全管理体系标准、文件及适用法律法规和其他要求方面的培训。
C）质量意识强，具有一定的领导能力，有良好的沟通能力和团队合作精神。
D）熟悉品质管理检验流程，能熟练运用各种计量检测设备，熟悉管理体系的各程序和流程。
5.5 供销部负责人
5.5.1岗位职责
5.5.1.1采购方面
A)负责公司各物品的采购，负责供方评价，建立合格供方名录及索证工作。
B)对原辅料、包装材料的采购质量负责，发现问题及时与品管部联系，并对质量问题的改进措施的实施落实负责。
C)组织编制合格供方名单，组织有关部门对重要外购物资供应单位质量保证能力的评价工作。
5.5.1.2仓储方面
A)负责公司的仓库管理工作，配合品管部做好采购物品的验证工作。
B)负责对原料和成品仓库贮存物品进行标识和采取适宜的防护措施。
C)负责对原料和成品仓库贮存物品进行质量检查，确保食品质量及食品安全。
D)负责管理检查运输车辆，防止食品污染。
5.5.1.3 销售方面
A)负责公司与顾客有关的过程、顾客满意的控制工作。
B)对产品销售质量、顾客服务质量负责，发现质量问题及时与质量部门联系，并对质量问题的改进措施的实施落实负责。
C) 开展顾客服务，掌握时常信息和动态并及时反馈。
D) 负责产品撤回的组织与实施。
5.5.2 权限
5.5.2.1采购方面
A）有对本部门员工按公司规定进行合理处置的权力，对直接下级有岗位调配建议权和考核权
B）有授权范围内的外协、外购合同的签订权。
C）有合格供方的审核调整权。
5.5.2.2 仓储方面
A） 有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议。
B） 有权拒绝手续不全，不合格物资的出入库。
C） 对不合格品、变劣品、废品具有处理建议权。
D） 仓储人员的聘任、解聘建议权，考核参与权。
5.5.2.3 销售方面
A）销售资源的投入计划和分配的权力
B）退货申请的审批权和退货额度的控制权
C）所有客户的信息知情权，管理权，监督权，及时动态的掌握权
D）对货物流向的指导和控制权
E）销售货款的催收、管理和监管权力
F）有代表厂家与政府相关部门和有关社会团体联络的权力，一定范围内的客诉赔偿权。
5.5.3 任职资格
A）高中及以上学历，身体健康，两年以上相关工作经验；
B）对原材料知识丰富，有很强的谈判及沟通能力、技巧；
C）较强的市场分析、营销、推广能力，丰富的营销网络及销售成本控管经验；
D）良好的人际沟通、谈判能力，分析和解决问题的能力；
E）工作严谨，坦诚正直，工作计划性强并具有战略前瞻性思维；
F）有较强的事业心，具备一定的领导能力，能熟练使用相应办公软件。
5.6 财务部负责人
5.6.1 岗位职责
A）参与制定、修改各项财务管理制度，会计核算程序及费用开支的规定。
B）参与财务预算及经营预算的编制工作，并协助组织实施。
C）全面负责落实各项财务管理和会计核算工作，确保提供的会计信息报告及时、准确、完整。
D）负责对会计人员的日常业务工作及技能进行培训检查、考核和评估。
E）负责公司职工的薪资发放工作。
F）同政府相关部门财政业务上的联系与沟通。
G）依据国家相关税收法规，准确、及时地申报、缴纳各项税。
5.6.2 权限
A）有对公司各项开支、成本费用的审核权。
B）有行使公司财务工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权利。
C）对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权，各部门经费支出有总体控制权。
D）有权对公司各部门报销凭证进行核对，对应收、应付票据进行管理。
E）有权对公司各部门财务预算进行管理、控制，监督财务计划的执行情况。
F）有权参与公司战略规划中相关财务部分的制定。
G）对本部门员工的培训权、指导权、调配权、考核权，对下属聘用、解聘的建议权。
5.6.3 任职资格
A）专科以上学历，经济、金融、财务、会计专业，身体健康。
B）1年以上财务相关工作经验，熟悉掌握国家有关财经方面的政策及物价、税收外汇管理的法规。
C）熟悉会计操作、会计核算全套流程与管理，财务分析方法，预算管理，成本控制管理，税务分析与管理。
D）具有良好的独立思考能力，沟通能力，较强的执行力。
E）诚实敬业，细致严谨，责任心极强，原则性强。
5.7 生产技术人员
5.7.1 岗位职责
A)认真执行工艺作业指导书，对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格品负责。
B)出现质量问题要及时向生产负责人反映，并参与原因分析，对不及时自检或不及时反映问题造成的不合格品负责。
C）负责生产设备的日常维护和保养，确保设备的完好。
D）负责工作环境卫生的日常维护工作。
E）关键控制点监控人员应接受公司控制点监控专业培训，合格后方可上岗。
F）认真做好监控记录。
5.7.2 权限
A） 监控设备的维护保养建议权
B） 产品工艺改善建议权
5.7.3 任职资格
A） 初中以上文化程度，身体健康，一年生产相关经验。
B） 工作责任心强，有良好的沟通能力。
5.8 化验员
5.8.1 岗位职责
A）熟悉产品质量要求，技术标准及工艺，工作认真负责。
B）严格按照规定对原辅材料、半成品、成品进行检验和处置，及时出具检验结果，认真做好检验记录，把好产品质量关。
C）负责对生产过程各道工序之间质量的检查和抽查，发现质量问题及时处理及时报告并为领导采取纠正。预防措施提供依据。
D）做好产品质量检验工作的记录，参加相关的质量分析活动。
E）认真做好产品化验工作，严格遵守化验室管理制度。
F）熟悉各类化验设备，仪器的性能、使用及保养方法。
G）对检测仪器设备建台账，定期检定校准。
5.8.2 权限
A）有权按照标准判定测试样品的等级。
B）在专业技术、内部管理方面有建议权
5.8.3 任职资格
A）中专以上学历，身体健康，一年以上食品检测相关经验。
B）经过专业培训，并取得化验员证书。
C）熟悉国家相关法律法规，有强烈的工作责任心。
5.9 操作工
5.9.1 岗位职责
A)认真执行工艺作业指导书，对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格品负责。
B)出现质量问题要及时向生产负责人反映，并参与原因分析，对不及时自检或不及时反映问题造成的不合格品负责。
C）负责生产设备的日常维护和保养，确保设备的完好。
D）负责工作环境卫生的日常维护工作。
5.9.2 权限
C） 监控设备的维护保养建议权
D） 产品工艺改善建议权
5.9.3 任职资格
C） 初中以上文化程度，身体健康。
D） 工作责任心强，有良好的沟通能力。

六、各项质量安全管理制度
（一）文件管理制度
1.1为保证本企业质量管理体系运行有关的文件得到控制，使各使用场所均能得到相应文件，特制订本制度。
1.2本制度适用于本企业与质量管理体系有关的所有文件的管理。
1.3办公室是文件控制的归属管理部门，负责管理性文件、技术性文件、作业性文件、外来文件的发放和管理。
1.4文件的管理
A）管理文件由品管部负责起草。
B）生产技术文件由生产部负责起草。
C）管理制度和作业指导书由起草部门经理审核。
D）文件批准和发布由总经理负责。
E）有效文件的发放按分级管理原则，总经理将文件分发至部门，部门分发至各有关岗位。不属文件发放者，确因工作需要，可向各部借阅，应建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印，或向与管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提供。
1.5文件的编号方法
A）质量管理手册编号：
MS/XXXX—ZLSC— XX
文件顺序号
质量手册字母大写
公司管理文件

B）部门文件编号: MS/XXXX — XX—XX
文件顺序号
部门大写字母（如办公室：BG）
公司管理文件
C）记录编号：XXXX- XX–XX （记录顺序号）
部门编号（如：办公室：BG）
公司字母大写
注：部门编号：办公室BG；生产部SC ；品管部PG；供销部GX财务部CW。
1.6外来文件的控制
A）上级颁发的指导性文件，应办公室负责控制其有效性。
B）直接引用的各类外来文件，其归口职能部门按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性。
C）客户提供的资料或文件，由各主管部门参照本程序确定自行处理，控制其有效性。
（二）岗位培训管理制度
2.1目的：为了提高员工的素质，使所有与质量活动有关人员均获得适当的培训，提高人员的技能与素养，从而实现质量目标的要求。
2.2范围：本程序适用于员工培训的规划、建立、实施、审核与改进等作业。
2.3职责：办公室依据本厂实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一策划，制定本厂的培训计划，报经理批准后实施。
2.4培训计划以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，办公室协助组织。
2.5办公室针对不同的培训内容和时间要求组织培训。培训可采取举办学习班，集中授课、参加外部有关部门组织的培训、结合各岗位的实际操作，在岗培训。
2.6办公室根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据各岗位情况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。
2.7对从事特殊工作人员，包括从事法规、规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员和从事验证工作的人员，需进行培训，经考核合格取得资格证书后，由办公室进行资格确认，持证上岗。
2.8凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。
（三）卫生管理规定
3.1个人卫生
3.1.1公司的生产相关人员和检验人员（包括临时工）必须每年经过一次体检，取得体检合格证者方能上岗，负责保管体检挡案。同时，对食品加工人员进行相关培训。
3.1.2严格执行食品安全法，凡患有：病毒性肝炎、活动性肺结核、肠伤寒及其带菌者、细菌性痢疾带菌者、化脓性或渗出性脱屑皮肤患者、手有开放性创伤尚未愈合者，这6种疾病人员应立即调离生产岗位，直至痊愈后经体检合格方可重新上岗。
3.1.3操作人员进入生产部门必须穿戴清洁的工作服、帽、头发不外露、不化妆、不留长指甲、不戴首饰、珠宝、手表、手机，不得将任何与生产无关的物品带入生产车间。更衣室内采用紫外线灯进行照射，消毒时间为不少于30min。
3.1.4职工进入生产部门入口处，必须清洗双手并消毒，其清洗消毒程序为：
a.用非手动式水龙头清水冲洗双手。b.然后用皂液搓洗手腕以下的 手心，手背及手指间部位，将污物油垢异物洗净。c.用清水洗净。d.在50ppm的消毒水中浸泡30s。e.用干手器将手吹干。
3.1.5出现下列情况，操作人员必须进行清洗及消毒双手：
a.进入生产部门前；b.接触污染物；c.离开生产重新返回前；d.入厕以后。
3.1.6进入生产区域必须做到：在更衣室除去所有可能混入食品或对食品产生污染的物品（包括个人化妆）→穿戴整齐清洁的工作服、帽→员工相互间检查有无毛发→按洗手顺序洗手消毒→进入车间。员工入厕和出生产车间前必须脱下工作服，换上便衣。
3.1.7生产部门的操作人员不得将非生产用品带入生产域内，操作人员不得串岗。
3.1.8进入食品生产、加工和操作区域的参观人员，必须穿工作服由陪同人员陪同进入生产区域。当参观人员佩戴的非镶嵌型饰品无法摘除时，可戴清洁手套予以覆盖。
3.2车间卫生
3.2.1对所有生产用工器具、设备进行清洁。车间地面及周围墙必须保持清洁干净。生产垃圾每天及时清理出车间。
3.2.2车间内工器具不得有污垢，应保持清洁，每次使用前后先清洗消毒，工器具不用或用完后应摆放整齐，放在指定位置，易受潮的物品应摆在指定位置晾干，防止变霉，造成污染。
3.2.3生产加工过程中出现的落地产品应做次品处理，不得使其进入生产流程中，生产过程中的废弃物必须及时清理出加工车间。
3.2.4车间专物专用器具应严格控制使用范围，不得混用，造成交叉污染。
3.2.5各生产车间上班前将紫外线杀菌灯（先开30min以上）关闭。每天生产前对生产环境、生产用工器具、生产流水线上设备进行清洁卫生检查。如不符合卫生要求，立即整改重新进行清洁消毒，直至符合要求。
3.2.6.成品包装前的生产区域为一般清洁区域；成品包装的生产区域为清洁区域，清洁区与一般清洁区之间是隔离开的，人员不得互串，避免产生交叉污染。
3.3 仓库卫生
3.3.1仓库内必须随时保证通风干燥。
3.3.2须有纱窗、挡鼠板、粘鼠板等防鼠、防蚊蝇、防虫害设施，并保证其有效性。
3.3.3仓库每半月至少清洁一次，确保仓库无积灰、无蜘蛛网。
3.3.4原辅料入库按不同产品分类堆放在垫板上，保持清洁，堆放整齐，离地隔墙，通风良好，有清晰标识。
3.3.5凭领料单根据当日的生产数量发放原辅料及包装物，做到先进先出。
3.3.6 仓库内不得带入私人物品。
3.3.7原辅料、包装材料、成品，分开放置。将原料、废次品分品种、规格划分区域放置。库内物品用标识卡标明品种、库存数、入库日期，做到先进先出。
3.3.8 内包装材料的管理：a)内包装材料单独存放。包装袋使用前外塑料膜不得破损。b)用纸盒的包装材料，外箱不得有破损。如有破损，不得接收使用。
3.3.9 成品的管理：a)成品全部堆放在垫板上，离地隔墙15cm以上，纸箱堆放高度以8箱为限。产品堆放整齐。b)成品应分品种、规格，按生产先后，分批堆放，加以标识，做到先进先出。
3.3.10 食品运输车辆(包括叉车)专车专用，不得运输其他物品。严格执行原辅料和成品分开运送，不混装。
3.3.11 存放清洁剂、消毒液等的仓库应有专人负责，严格控制其发放范围。
3.4 办公场所卫生
3.4.1办工场所应保持地面无积物废纸、烟蒂、玻璃干净透明，天棚、墙壁无灰尘、污物及蜘蛛网。
3.4.2办公用具清洁，各种物品及办公用品摆放有序。
3.4.3桌面保持清洁无异物。
3.4.4办公场所不得大声喧哗、吵闹。
3.5 其他环境卫生
3.5.1厂区通道保持整洁，无污染物，四周设围墙，防止外来污染源的侵入。
3.5.2厂区有适当的排水系统，废弃物每天清理，垃圾桶当日清运出厂。废弃物所用的容器使用后要清洁干净。
3.5.3厂区内不得生产有碍食品卫生的其它产品，不得有危害食品卫生的有害气体等，不得饲养有碍食品安全的宠物。
（四）设备管理和定期清理、消毒、保养管理制度
4.1为加强设备管理工作，提高设备完好率和利用率，实现优质、高产、安全、低耗，特制订本制度。
4.2设备管理由生产部负责领导，各岗位管理本岗位所用设备。
4.3车间生产过程中要使用清洁卫生、消毒过的设备和工具，严禁不经消毒在生产中使用。
4.4设备操作员要严格执行操作规程，每天下班前须把滞留物料清理干净。
4.5设备长期停用时，应将内部积集污清理干净。
4.6设备操作员一般情况下每周对设备进行清理，停产后恢复生产时应及时进行清理或擦洗干净，并做好清理记录。
4.7消毒使用国家规定的消毒剂（严格按照使用说明进行消毒），空间消毒使用的紫外灯在上班前开启30分钟后关闭，工人才准进入车间工作。
4.8操作工必须经过认真培训，严格考核合格后方可上岗，并保证对设备做到正确使用，精心维护。
4.9操作工对设备负有使其正常运转的责任，要经常检查，了解设备运行情况，发现问题及时解决，不能解决的及时上报处理。
4.10操作工发现设备运转不正常，应立即停车检查，及时反映，在紧急情况下应采取有效措施，并通知有关人员，同时做好运行记录。
4.11不定期的对设备的保养维修和清洗消毒进行检查评比，好的表扬、坏的批评，问题严重的要给予经济处罚。
（五）检验设备管理制度
5.1对用于确保产品符合规定要求的检验和测量装置进行控制，确保检验和测量结果的有效性。
5.2适用于对产品和过程进行检验和测量用的装置、软件等。