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1、公司商标 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 封皮 实施日期 2012/01/01 页码 1 文件编号：Q/XT 001-2012 制定日期：2012.01.01 实施日期：2012.01.01 发行版本： B 区 分 部门 姓 名 日 期 编 制 综合办 2012/01/01 批 准 总经理 2012/01/01 注册地址： 办公地址： 生产地址： 联系电话： 联系传真： 邮编：
2、 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 01目录 实施日期 2012/01/01 页码 2 章节号 QMS条款 手册条款号 标 题 修改码 页码 01 目录 0 2-3 02 1.1 PDCA图 0 4 03 1.2/2/3 颁布令 0 5 04 任命书 0 6 05 质量方针/质量目标 0 7 06 公司简介 0 8-10 07 1.2 手册说明 0 11 1.0 组织机构图 0 12 2.
3、0 质量管理体系职能分配表 0 13 3.0 生产流程 0 14 4.0 4.1 4.1 总要求 0 15 4.2.1 4.2.1 文件要求 0 15 4.2.2 4.2.2 质量手册 0 15 4.2.3 4.2.3 文件控制程序 0 16-17 4.2.4 4.2.4 记录控制程序 0 17-18 5.0 5.1 5.1 管理承诺 0 19 5.2 5.2 以顾客为关注焦点 0 19 5.3 5.3 质量方针 0 20 5.4 5.4.1 策
4、划:质量目标 0 20 5.4.2 质量管理体系策划 20 5.5 5.5.1 职责、权限与沟通 0 20-22 5.5.2 管理者代表 22 5.5.3 内部沟通 22 5.6 5.6 管理评审 0 22-23 6.0 6.1 6.1 资源提供 0 24 6.2 6.2.1 人力资源总则 0 24 6.2.2 能力、意识和培训 24 6.3 6.3 基础设施 0 24-25 6.4 6.4 工作环境 0 25 7.0 7.1 7.
5、1 产品实现的策划 0 26 7.2 7.2 与顾客有关的过程 0 26-27 7.4 7.4 采购 0 27-28 7.5.1 7.5.1 生产和服务提供的控制 0 28-29 7.5.2 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 0 28 7.5.3 7.5.3 标识和可追溯性 0 29 7.5.5 7.5.5 产品防护 0 29-30 7.6 7.6 监视和测量设备的控制 0 30-31 8.0 8.1 8.1 测量、分析和改进:总则 0 32 8.2.1 8.2.1
6、 顾客满意 0 32 8.2.2 8.2.2 内部审核程序 0 32-34 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 01目录 实施日期 2012/01/01 页码 3 8.2.3 8.2.3 过程的监视和测量 0 34 8.2.4 8.2.4 产品的监视和测量 0 34-35 8.3 8.3 不合格品控制程序 0 35-37 8.4 8.4 数据分析 0 37-38 8.5 8.5.1 改进 0 38 8.5.2 纠正措施控制程序 0 38-40
7、 8.5.3 预防措施控制程序 0 40-41 附件 文件编码要求 更改履历 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 02 PDCA过程图 编制日期 2012/01/01 页码 4 主管部门对人力资源策划管理 质量管理体系的持续改进 供销部收集、分析顾客反馈信息并进行传递、处
8、理 定单 总经理及副总经理 输出 交付 产品 顾 客 顾 客 交付 生产 采购 策划 产 品 实 现 质检部对产品进行入库检查、过程检查、出库检查。 物流部门对不合格品控制 综合办公室QMS内部审核，对提出的问题进行跟踪验证 相关部门对收集的各种数据进行统计分析，提出改进建议； 综合办公室门对改进措施跟踪验证 总经理 及 相 关 部门 负责 人 总经理确保资源的提供 主管部门及相关部门管理并维护必须的基础资源 相关部门确保工作环境符合要求 测量分析改进 配备资源 组织管
9、理评审 建立改进机制 评价QMS 职责权限策划 管理体系策划 制定质量方针 制定质量目标 管 理 职 责 总经理 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 03 颁布令 实施日期 2012/01/01 页码 5 由于当前，市场竞争十分激烈，我公司生产的产品不仅面临国内各厂家的竞争，同时又面临加入WTO后国外厂家进入我国市场的挑战。因此市场竞争和形势发展要求 （单位名称） ：必须在产品质量、管理水平、员工队伍建设等方面不断上水平，以提高经济效益，增强经济实力，保证在激烈的市场竞争中持续发展、壮大
10、 为了使我公司的质量管理模式与现代国际标准接轨，促进市场不断壮大，力求通过质量管理体系的建立和有效运行，并不断持续改进，达到顾客满意的目的。我公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，结合本公司的实际情况，特编制此《质量手册》,引用GB/T19001-2008标准. 《质量手册》是具体阐述我公司质量方针和目标，描述我公司质量管理体系、规范我公司质量管理的纲领性文件。全公司员工必须认真学习、全面理解其内容，并坚决贯彻执行。 《质量手册》于2012年01年01日正式颁布、实施。 总经理： 2012年01月01日
11、 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 04 任命书 实施日期 2012/01/01 页码 6 为了贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系 要求》，加强对质量管理体系运作的指导，特任命 为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的
12、需求； 3. 在公司内促进并提高员工顾客和质量意识； 4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 2012年01月01日 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 05 质量方针 质量目标 实施日期 2012/0
13、1/01 页码 7 质 量 方 针 质量第一，用户至上，追求完美，成就卓越。 星泰人坚信：质量是立业之本，管理是强业之路。今天的质量就是明天的市场。注重细节与整体共发展，认真恪守质量是企业的基石，服务是企业的根本。开拓市场，勇于创新。 质 量 目 标 产品一次交验合格率97%以上； 顾客满意度达到98% 质 量 承 诺 信誉 品质 创新 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 06 公
14、司概况 实施日期 2012/01/01 页码 8 公司简介 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 07手册说明 实施日期 2012/01/01 页码 9 本手册是我公司在质量管理体系建立和运行中长期使用的主要体系文件之一，在产品生产和环境活动中具有重要指导作用，手册中规定了质量方针、目标以及标准要求建立的程序文件，描述了管理体系的内容和要求。
15、 本手册遵循ISO9001：2008标准建立，由管理者代表编制，总经理批准实施。 本手册基本构成共15章。01—07依次为目录、PDCA图、颁布令、任命书、质量方针、目标、公司简介和手册说明。1.0为组织结构图，2.0为职能分配表，3.0为生产流程，4/4.1-8/8.5为手册正文，是对质量管理体系各章节及其相关作用的描述；本手册按照GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》，本公司对钟表及精密计时仪的制造加工和服务进行了详尽的描述，阐述了本公司的质量方针、目标和各个部门的职责和权限，从而建立文件化的质量管理体系。目的是向顾客证明，我公司有能力稳定地提供满足其要求和法律法规要求的优质
16、产品，同时通过在公司内有效地开展质量管理体系应用，并不断改进其有效性，使我公司的质量管理水平和产品质量不断提高，以达到增强顾客满意，持续增长经济效益的目的。 本手册适用于本公司质量管理的应用和第三方认证机构对我公司质量管理体系的认定；也适用于用户对我公司质量管理体系的评定。 由于我公司钟表的制造加工属于配套产品来图加工目前还不具备开发设计能力，因此手册中7.3设计和开发和7.5.4顾客财产进行了删减，同时，公司没有外包过程。除此以外，手册覆盖了GB/T19001-2008标准中所有的内容。 本公司对手册的管理采用“受控”（跟踪管理）和“非受控”（非跟踪管理）两种方式。无论受控或非受控版本
17、其持有者或保管者未经批准不得将手册翻印或外借；手册持有者调离岗位时，应将手册返还发放部门。 本手册由管理者代表负责解释。 本手册经总经理批准发布后生效。 本手册由综合办公室保存、发放。 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 1.0组织结构图 实施日期 2012/01/01 页码 10 附件: 《公司组织结构图》 总
18、经理 管理者代表 供 销 部 综 合 办 公 室 生产技术部（含车间） 质 检 部 原料库 生产 化验室 定单 成品库 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 4.0质量管理体系 实施日期 2012/01/01 页码 11
19、 职能部门 体系要求 管理层 管理者代表 综合办 生产技术部（含车间） 质检部 供销部 4.1 质量管理体系 ▲ ▲ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 △ ▲ △ △ △ 4.2.4 质量记录控制 △ ▲ △ △ △ 5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注中心 ▲ △ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ▲ △ △ △ △ △ 5.4 策划 ▲ △ 5.5 职责、权限与沟通 ▲ △ △ △ △ △ 5.6 管
20、理评审 ▲ △ ▲ △ △ △ 6.1 资源提供 ▲ △ △ △ △ △ 6.2 人力资源 ▲ △ ▲ △ △ △ 6.3 基础设施 ▲ △ △ ▲ △ △ 6.4 工作环境 △ △ ▲ △ △ 7.1 产品实现的策划 △ △ ▲ △ △ 7.2 与顾客有关的过程 △ △ △ △ ▲ 7.4 采购 △ △ △ △ ▲ 7.5 生产和服务提供 △ △ ▲ △ △ 7.5.1生产和服务提供的控制 △ △ ▲ △ △ 7.5
21、2生产和服务提供过程的确认 △ △ ▲ △ △ 7.5.3标识和可追溯性 △ △ ▲ ▲ △ 7.5.5产品防护 △ △ ▲ △ △ 7.6监视和测量设备控制 △ △ △ ▲ △ 8.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ 8.2 监视和测量 ▲ △ △ △ △ △ ▲：主要职责 △：相关职责 Q/XT 001-2012 质量手册
22、文件编号 Q/XT001-2012 修订状态 0 2.0质量管理体系职责分配表 实施日期 2012/01/01 页码 12 职能部门 体系要求 管理层 管理者代表 综合办 生产技术部 （含车间） 质检部 供销部 8.2.1顾客满意 △ △ △ △ ▲ 8.2.2内部审核 ▲ ▲ △ △ △ 8.2.3过程的监视和测量 ▲ ▲ △ △ △ 8.2.4产品的监视和测量 △ △ △ ▲ △ 8.3 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 8.4 数据分析
23、 △ ▲ △ △ △ 8.5 改进 ▲ ▲ ▲ △ △ △ 8.5.1持续改进 ▲ ▲ ▲ △ △ △ 8.5.2纠正措施 ▲ ▲ ▲ △ △ △ 8.5.3预防措施 ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲：主要职责 △：相关职责 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号
24、Q/XT 001-2012 修订状态 0 3.0 生产流程 实施日期 2012/01/01 页码 13 （产品策划流程图） 工序NO 1 2 3 4 5 6 7 7.1 特定产品、项目或合同 会议讨论 策划 试样 验证 确认 生产 (工艺流程图) 成品钟 钟盘总成 机芯总成 控制箱 包装待运 机芯走合 老化试验 钟针制作 刻度制作 步进电机购进 钟盘组装 机芯壳购进 机芯组装 软件输入 机箱购进 钟盘喷面漆 机件购进 控制组装 钟盘喷
25、底漆 线路板焊接 钟盘焊接 元器件购进 (检验流程图) 工序NO 1 2 3 4 5 6 7 8.2.4 货源处 验证 进货检验 入库检验 生产检验 出库前检验 普查 抽检 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 4.0质量管理体系 实施日期 2012/01/01 页码 14 4.1 质量管理体系总要求 4.1.1 本公司依据ISO9001：2008标准的要求建立质
26、量管理体系，形成文件，加以实施和保 持，并持续改进其有效性。 4.1.2 管理者代表组织各部门对质量管理体系的控制实施以下内容； (1)识别质量管理体系所需的过程及其在组织质量管理中的应用； (2)确定这些过程的顺序和它们之间的相互作用； (3)确定所需的准则和方法，以确保这些过程有效运作和控制； (4)确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视； (5)测量、监视和分析这些过程； (6)实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 4.1.3 对与产品实现过程有关的外包过程实施控制。本公司无外包过程。 4.2 质量管理体系
27、文件要求 4.2.1 总则 1.符合ISO9001:2008标准要求的质量管理体系形成文件。文件包括以下内容: (1)总经理制定批准质量方针并形成文件； (2) 本公司质量手册； (3) 公司各部门和层次上建立质量目标并形成文件； (4)标准要求形成文件的程序； (5)为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件； (6)标准要求的记录。 2.本公司质量管理体系文件分如下几个级别: 第一级别：质量手册(含程序文件) 第二级别：作业文件 第三级别：质量记录 4.2.2 质量手册 1.综合办公室建立包括以下内容的质量手册并保持: (1)描述质量管理体系的范围:钟表的
28、制造加工和服务,因此对标准7.3条款进行删减,并不因此影响产品提供质量及所承担的责任; (2)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； (3)对质量管理体系各个过程的相互作用表述（PDCA过程图以及流程图）； 2.质量手册的控制 (1)本手册是公司质量管理体系纲领性文件，内容中包含标准要求的6个程序文件，有关人员应熟悉掌握其内容，确保质量管理体系的有效运行； (2)手册管理部门是综合办公室，负责手册的编制、修订、校审、登记、发放及处置管理； (3)手册版次代码为：A第一版、B第二版、C第三版……； (4)手册修改状态标识为：01第一次修改、02第二次修改、03第三次修改…
29、…； (5)手册分为“受控”和“非受控”两种，前者登入台帐并跟踪管理，后者不进行跟踪管理； Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 4.0质量管理体系 实施日期 2012/01/01 页码 15 (6)受控手册持有人需妥善保管，不得外借、复印、涂改，丢失、调离时应办理相应手续； (7)当公司内/外部环境、产品结构、管理结构等发生较大变化，或因相关法律法规与其他要 求变更时，综合办公室应对手册进行修订或换版，新版发放时旧版收回处理。
30、 4.2.3 文件控制程序（XT/CX-OI） 1. 目的 通过文件控制确保本公司质量管理体系符合规定要求，并且在指定的工作岗位上可获得有关文件的有效版本，确保与质量管理体系有关的文件适宜性和充分性。 2. 适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系文件的建立、实施、保持，并对其进行系统管理。 3．职责与权限 3.1 总经理批准质量手册,程序文件; 3.2 综合办公室负责体系文件的编写、发放、处置的控制及相关外来文件的接收和管理; 3.3各部门负责编写作业文件及相关文件的管理; 4. 业务程序 4.1文件编码执行手册附录中编码规定。 4.2文件编写、评审、批准与发布 (
31、1)质量方针由总经理策划提出，质量目标由各部门提出并讨论，总经理批准发布。 (2)手册由管理者代表编写，总经理批准后发布。 (3)作业文件及记录样式由各使用部门提出，经主管部门审核，管理者代表批准。 (4)文件的编写应清晰、易于识别，编码按照附录1规定执行。 (5)每年内审和管理评审中,管理者代表组织各部门对体系文件进行评审,必要时进行修订,并再次审批,以确保文件适宜性和充分性。 4.3文件的识别和控制 (1)综合办公室将与体系有关文件登记于《文件登记台帐》中，对文件进行管理和监督， 并识别文件现行版本及修订状态。 (2)文件分为“受控”和“非受控”，凡台帐登录文件均为受控文件
32、对非受控文件无需跟 踪管理。 4.4文件发放、使用与保管 (1)管理者代表确定发放范围，综合办公室负责实施。 (2)文件发放应记录于台帐中并注明接收部门，批准人、领用人签字，以便追溯。 (3)文件原件由综合办公室保管，次年第一季度整理编目存档。 (4)质量管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能获得并使用现行版本文件。 (5)文件保管者须妥善保管，防止丢失、损坏,文件应清晰、易于识别。当文件破损严重， 影响使用时，应到综合办公室办理更换手续，更换后仍使用原分发号，发放新文件同时收回破损文件；若文件丢失，经管理者代表批准后，发放时应在《文件登记台帐》中予以注明，丢失文件的原分发
33、号作废，补发时应给予新的分发号。 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 4.0质量管理体系 实施日期 2012/01/01 页码 16 4.5文件更改、换版与处置 (1)各部门认为文件有影响体系运行情况需进行修改或处置时，由主管部门确认后，提出 《文件更改、作废申请书》报原审批人审批。 (2)修改文件经批准后，由综合办公室统一收回实施更改或处置后，发到各使用部门，并 将文件更改内容填入更改履历中，同时更改修改码。 (3)文件
34、更改方法： ·划改：在文件需更改处，用钢笔在原文件上划一直线，写上更改后的文字、更改人及 更改时间。 ·换页：文件同一页划改5次后，撤下原页换上新页。 (4)文件经多次修改需换版时，应对相应文件进行换版，同时撤出失效文件，换版及新版 文件的审批、及发布和有关工作的实施，均按原版文件规定执行,同时更改版本标识。 (5)凡不适用、作废、失效的文件由综合办公室收回并记录，管理者代表确认，经总经理 批准，实施销毁并记录在台帐中。需要保留时，应由管理者代表批准，加以标识，隔离保存。 4.6对于来自企业外部的法律、法规及其他要求文件的管理 4.6.1外来文件识别 (1) 与产品有关的法
35、律、法规、标准； (2) 上级主管部门有关产品要求文件； (3) 上级公司有关要求； 4.6.2综合办公室负责识别、跟踪、登记、分发外来文件，并形成《法律法规汇编》每半年进行一次跟踪，并及时更新。 4.6.3公司外相关部门发放的与质量有关文件,由接收人员形成《外部文件接收台帐》。 4.6.4每年内部审核时，由管理者代表组织相关部门对外来文件进行评审,以确认其适宜性、有效性。 4.5 记录控制程序（XT/CX-O2） 1. 目的 通过记录控制确保本公司质量管理体系符合规定要求，使其易于识别及查阅，并妥善保管，以证明产品符合要求和质量管理体系有效运行，并满足可追溯要求。 2. 适
36、用范围：程序适用于本公司质量记录的标识、保管、贮存、检索和处置管理。 3．职责与权限 3.1综合办公室负责质量记录的统一管理; 3.2各部门负责相关质量记录的管理; 4. 业务程序 4.1质量记录填写 (1)填写应以客观事实为依据,字迹清楚、完整、数据真实； (2)记录填写人员应对质量记录的真实性负责，记录的修改必须签字确认。 4.2质量记录表格控制 (1)表格一般应包括：表格名称、编号、记录内容等； Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态
37、0 4.0质量管理体系 实施日期 2012/01/01 页码 17 (2)表格的标识、编号按照附录1规定执行。 (3)表格修订时,由部门负责人确认,并执行手册4.2.3条款，经综合办公室确认，部门 主管批准后由综合办公室实施，同时旧表格收回处理。 4.3质量记录控制 4.3.1记录储存 (1)各部门应把所有记录分类，按顺序分类整理，存放于本部门的档案柜并注意保持,档案柜应 通风和干燥，以防止丢失、受潮、损毁。 (2)首页应建立索引，活页夹外面明确标识。 (3)外来的记录如为传真件，应先复印再归档保管，以免过一段时间后不易确认。 4.3.2记录保管 (1)记录由各
38、部门指定专人保管； (2)防止未经许可的查阅、以免造成损坏或丢失。 (3)应在规定的记录保存期限内，综合办公室妥善保管。 4.3.3由综合办公室年初对记录进行收集归档管理。 4.3.4记录的查阅 (1)相关部门查阅质量记录须经保管人员同意，在记录的存放地点查阅； (2)外部人员查阅时，由保管人员取出，用后放回原处；客户若有要求时，经部门主管或文件管理主管批准后，可以提交复印件。 4.4记录的处置 (1)记录的保存期限不得低于3年（除非另有规定）），每年年初对保存期满的质量记录或遇其它 特殊情况需要销毁时，应由综合办公室提出申请,经管理者代表批准后进行。 (2)对需保留的记录
39、应在指定场所保存。 4.5上述各控制过程内容应由综合办公室记录在《记录登记表》。 5.相关文件 文件控制程序 记录控制程序 法律法规汇编 6. 相关记录 文件登记台帐 文件更改、作废申请书 外部文件接收台帐 记录登记表 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 5.0管理职责 实施日期 2012/01/01 页码 18 5.1 管理承诺 总经理通过本手册承诺建立、实施质量管理体系和持续改
40、进其有效性，并通过以下活动对其承诺提供证据： a通过培训、会议、宣传资料等多种方式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的 重要性； b制定质量方针并进行宣传，使全体员工理解。 c确保质量目标的制定； d主持管理评审； e为质量管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源。 5.2 以顾客为关注焦点 a总经理应以增强顾客满意为目的，并通过以下活动确保顾客的需求和期望得到确定和满足； b供销部通过与顾客直接沟通、接收信息等方式确定和评审顾客的需求和期望； c确保顾客的需求和期望转化为本公司可实现和可理解的要求，并在公司内部相关层次进行传递和沟通； d通过对产品生产过程的控制和必
41、要资源的提供，确保顾客的需求和期望得到满足； e根据对顾客满意度的测量和分析，进行决策和持续改进，不断增强顾客满意。 5.3 质量方针 总经理应确保质量方针： a与企业的宗旨相适应，并通过提供顾客需求的产品增强顾客的满意度； b包括对满足产品要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c提供制定和评审质量目标的框架 ,质量目标应与质量方针内容相吻合，通过评价质量目标确定方针实现情况； d通过公司内的沟通，使各部人员理解质量方针及自身工作的重要性，从而实现制定目标作贡献； e管理评审时，将对其持续适宜性方面得到评审。当内部环境变化导致宗旨、方向、顾客要求发生变化时，应对质量方
42、针适宜性进行评审修订。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 公司根据质量方针的框架制定质量目标，在制定质量目标的内容时，考虑了质量目标的可测量性，并在各相关职能部门进行了分解与展开。保证质量目标的落实和实施。 1.质量目标的制定 a供销部通过顾客调查，确定顾客的需求和希望； b管理者代表收集汇总各项质量指标完成情况、顾客的反馈意见及企业有关质量信息，作为总经理确定质量目标的依据； c质量目标应具有先进性和适宜性，确保可操作性，并与质量方针相一致。 2.质量目标的展开 a由综合办公室组织各部门对公司目标按工作内容进行分解,编制《质量目标分解与考核》，经管理者代表批准后实施；
43、 Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 5.0管理职责 实施日期 2012/01/01 页码 19 b通过宣传培训使全体员工理解质量方针和目标。 3.质量目标的实施 a综合办公室对质量目标完成情况进行定期检查评定，并将完成情况报告给管理者代表； b质量目标实现情况应在管理评审会上定期评审，质量目标的修改须经总经理批准。 5.4.2质量管理体系策划 总经理应确保： 1）对公司的质量管理体系进行策划并形成文件，以满足标准的要求和企业发展
44、需要。 2）质量管理体系由于市场、机构、相关法规变化等原因而导致变更时，应对质量管理体系 的变更及实施进行策划，并进行必要的评审，以确保质量管理体系的完整性。 3）进行质量管理体系策划的时机: a)按照质量管理标准建立改进质量管理体系; b)公司的质量方针、目标、组织机构等内部环境发生重大变化; c)现有体系文件未覆盖的特殊事项; d)相关法律法规、市场等外部环境发生重大变化。 5.5 职责权限和沟通 5.5.1职责和权限 A总经理 ·制定质量方针，确定公司发展计划，批准并贯彻质量目标，贯彻相关法律与其他要求； ·任命管理者代表，规定其在管理体系中的职责与权
45、限； ·批准《质量手册》； ·提供体系运行所需资源； ·明确管理、执行和验证人员职责、权限及相互关系，对严重不合格品进行评审； ·主持管理评审，决策重大经营和环境活动。 B管理者代表 ·对分管工作范围质量管理负责； ·负责管理职能内运行控制和监督管理； ·负责协调解决主管工作中问题； C综合办公室 ·负责外来文件的跟踪与获取和管理； ·协助管理者代表制定质量目标并监督考核； ·对内、外部信息沟通传递； ·对公司体系文件和记录归口管理； ·负责质量体系的策划和推动工作 ·负责数据分析，对体系运行中不符合及其改进措施进行跟踪
46、验证； ·组织内审和管理评审工作； ·负责纠正和预防措施的实施; ·负责制定各部门的岗位任职要求; ·负责公司的人才引进招聘和管理工作； Q/XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 5.0管理职责 实施日期 2012/01/01 页码 20 ·负责制定各部门的岗位任职要求; ·负责制定公司的全年培训计划; ·负责公司的人才引进招聘和管理工作； ·负责制定公司的全年培训计划; ·负责实施培训和对培训人员进行考核; E生
47、产技术部（含车间） ·负责生产设备、基础设施和工作环境的管理； ·负责对产品实现的策划的管理； ·负责新工艺、新技术、新设备的引进和管理； ·负责对生产过程的产品生产和服务提供的控制； ·负责对产品实现的标示和防护工作； G供销部 ·负责与产品有关要求的确定与评审； ·负责市场调研与开拓； ·对顾客投诉或抱怨等信息进行接收、传递和处理； ·负责与顾客沟通,对顾客满意进行测量； ·负责产品或服务交付及交付后的管理； ·对服务质量活动进行监督，制定并实施改进措施。 ·负责对入、出库的管理; ·负责对库存产品的监督管理 ·负责出库指令的编制、审核； ·负
48、责编制合格供方评价准则； ·负责对供方的评价工作和确定合格供方； ·负责编制采购计划； ·负责工作原、辅材料采购管理; H质检部 ·负责生产和服务提供各阶段检验与判定； ·负责检验状态标识和可追溯监督管理； ·负责监视和测量设备的管理、使用、维护和保管; ·负责对不合格品监督管理; ·负责参与不合格品评审； F船钟部 ·具有确定的组织机构，规定船用产品制造厂内给部门和岗位的职责和权限，包括具有质量检验和控制职能人员的职责和资格。 ·通过适宜的方式使各部门之间了解有关职责和权限 ·负责检查该部门或人员应该独立于生产部门，不受其影响。 Q/
49、XT 001-2012 质量手册 文件编号 Q/XT 001-2012 修订状态 0 5.0管理职责 实施日期 2012/01/01 页码 21 5.5.2管理者代表 a按照ISO9001：2008标准要求建立，实施和保持质量管理体系； b 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c 负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作; d 负责质量体系文件的宣传贯彻； e 在整个公司内促进顾客要求意识的形成。 5.5.3内部沟通 5.5.3.2沟通内容 对质量管理体系运行相
50、关的职责，权限方面进行沟通。 公司内不同部门和不同层次的有效沟通，主要包括： A 质量目标完成情况的沟通； B 部门职责、范围的沟通； C 有关产品符合性方面的沟通； D 有关体系符合性和有效性方面的沟通； E 有关顾客满意度方面的沟通； F 有关持续改进方面的沟通。 5.5.3.2沟通形式 包括：文件；会议。 5.5.3.3沟通时机 A 日常工作中随时进行沟通； B 产品和体系出现重大质量问题和严重不符合项时； C 内审末次会议和管理评审会议上。 5.6 管理评审 5.6.1管理评审策划 1.管理评审于每年进行一次，间隔不超过12个月，由综合办公室编制《管理评
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