质量体系程序文件.docx

企 业 标 准 QB
质 量 体 系 文 件

　 HY/RQC2--2012

A1、A2级压力容器制造

程 序 文 件

版次/修订号：2/0

受控状态：

分发编号：

2012-07-20发布 2012-08-01实施

江苏恒远国际工程有限公司

前 言

《程序文件》是质保手册的支持性文件。本《程序文件》是根据国家特种设备安全技术规范TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定并结合我公司实际情况编写的。本《程序文件》现与HY/RS1-2012《压力容器质量保证手册》（简称《质保手册》）同时生效。
在贯彻执行《质保手册》的过程中，必须要按本程序文件各项管理制度的具体要求实施。

编制：杜明艳、吕芝标、许阔、巫伟、张波、张海
审核：李传新
批准：徐会龙

程序文件目录
修改文号
版次/修订号
第1页

2/0
共2页
序号
文件编号
文件名称
版次/修订号
页次
1
HY/RQC2-3
文件和记录控制管理制度
2/0
1-4
2
HY/RQC2-4
合同管理制度
2/0
5-6
3
HY/RQC2-5
设计控制管理制度
2/0
7-8
4
HY/RQC2—6
工艺控制程序
2/0
9
5
HY/RQC2—6.1
工艺文件管理制度
2/0
10-12
6
HY/RQC2—6.2
制造过程质量控制管理制度
2/0
13-14
7
HY/RQC2—6.3
工艺纪律检查制度
2/0
15
8
HY/RQC2—7
材料和零部件控制程序
2/0
16
9
HY/RQC2—7.1
合格供方评审程序
2/0
17-18
10
HY/RQC2—7.2
材料零部件采购验收管理制度
2/0
19-21
11
HY/RQC2—7.3
材料零部件保管发放管理制度
2/0
22
12
HY/RQC2—7.4
材料代用管理制度
2/0
23
13
HY/RQC2—7.5
材料零部件标记移植制度
2/0
24-25
14
HY/RQC2—8
焊接控制程序
2/0
26-27
15
HY/RQC2—8.1
焊接材料管理制度
2/0
28-30
16
HY/RQC2—8.2
焊接工艺评定制度
2/0
31-32
17
HY/RQC2—8.3
焊工管理制度
2/0
33-34
18
HY/RQC2—8.4
焊接工艺管理制度
2/0
35-36
19
HY/RQC2—8.5
产品试板管理制度
2/0
37-38
20
HY/RQC2—8.6
焊缝返修管理制度
2/0
39-40
21
HY/RQC2—8.7
母材缺陷补焊规定
2/0
41
22
HY/RQC2—8.8
焊接质量检验制度
2/0
42
23
HY/RQC2—9
热处理控制管理制度
2/0
43-44
24
HY/RQC2—10
无损检测控制程序
2/0
45
25
HY/RQC2—10.1
无损检测管理制度
2/0
46-48
26
HY/RQC2—10.2
底片评定制度
2/0
49-50
27
HY/RQC2—11
理化试验控制管理制度
2/0
51-53
28
HY/RQC2—11.1
理化分包管理制度
2/0
54
29
HY/RQC2—12
其它过程控制管理制度
2/0
55
30
HY/RQC2—13
检验与试验控制程序
2/0
56
31
HY/RQC2—13.1
检验与试验工作管理制度
2/0
57-59
32
HY/RQC2—13.2
过程检验和最终检验管理制度
2/0
60-61

程序文件目录
修改文号
版次/修订号
第2页

2/0
共2页
序号
文件编号
文件名称
版次/修订号
页次
33
HY/RQC2—13.3
压力试验管理制度
2/0
62-63
34
HY/RQC2—14
不合格品项控制管理制度
2/0
64
35
HY/RQC2—15
质量改进与服务控制程序
2/0
65
36
HY/RQC2—15.1
质量信息管理制度
2/0
66
37
HY/RQC2—15.2
用户服务管理制度
2/0
67
38
HY/RQC2—15.3
内部质量审核制度
2/0
68
39
HY/RQC2—15.4
管理评审管理制度
2/0
69-70
40
HY/RQC2—16
设备和检验与试验装置控制程序
2/0
71
41
HY/RQC2—16.1
设备和检验与试验装置管理制度
2/0
72-74
42
HY/RQC2—17
人员培训考核管理制度
2/0
75
43
HY/RQC2—18
执行压力容器许可制度管理规定
2/0
76
44
HY/RQC2—1
质保体系人员岗位责任制度
2/0
1—8

文件编号
HY/RQC2-3
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
文件和记录控制
管理制度

共76页

第1页
1、主题和范围
为了保证质量保证体系有效运行，必须确保质量保证体系实施的相关部门、人员、各有关场所使用相应文件和记录的最新有效版本，防止使用失效文件和记录表式。
本制度适用于文件和记录的编制、审批、保管、发放、修改、回收和作废，以及适当范围的外来文件管理。
2、总则
2.1 文件和记录归口质管办负责控制管理。档案室负责归档保管。质量保证体系实施的相关部门、人员及各有关场所使用的受控文件和记录表格应为最新有效版本。
2.2 质管办负责对质保体系文件的控制。
2.3 技术部门门负责对技术文件记录的控制。
2.4 质检部门门负责对检验文件的控制。
2.5各有关部门负责各自部门的文件和记录控制和管理。
3、文件记录控制范围
3.1文件记录的分类
3.1.1受控文件、记录。如质保体系文件和记录、技术性文件、外来文件、管理性文件等。
3.1.2非受控文件记录。如各职能部门制定的非强制性执行的管理文件记录等。
3.2受控文件类别范围
3.2.1质保体系文件。如《质保手册》、《程序文件》包括管理制度和岗位职责、记录表式.质量方针文件、质量计划等。
3.2.2技术性文件。包括产品图样和技术资料、通用工艺规程、工艺守则、工艺流程卡、作业指导书和检验文件，以及设备操作维护规程、法规标准目录等。
3.2.3检验文件。如通用检验规程、无损检测通用规程，质保体系有效运行的检验、试验记录、报告以及检验试验计划等。
3.2.4外来文件。包括国家法律、法规、国家技术标准、行业技术标准、安全技术规范、顾客提供的外来设计图纸文件、技术条件、设计文件、资料型式试验报告文件资料、产品安全质量监督检验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等。
3.2.5管理性文件。包括企业资源概况、文件编号方法、文件发放范围、设备完好标准及橾作维护规程。
3.3各部门应编制《受控文件清单》，以明确本部门管理控制的文件，并有“受控”标识。非受控文件不盖印章。
3.4受控文件可以以任何媒体形式存在。包括纸张、照片、光盘、电子媒体或它们的组合。
4、文件控制程序
4.1文件的编制、会签和审批
⑴质保体系文件由质管办负责组织编制。质保手册由质管负责人负责编制、质保工程师审核、法人或总经理批准；程序文件（管理制度等）由质管办负责组织起草。各质控系统责任人或管理负责人参加编制、质管负责人负责汇总、质保工程师审核定稿、法人或总经理批准。
⑵ 技术性文件由技术部门门负责编制。并组织会签，如技术图样和设计文件、资料、质量计划、法规标准目录清单、设备工装操作维护规程工艺文件包括通用工艺规程、工艺守则、工艺流转卡、排版图、作业指导书等。
⑶ 检验文件由质检部门门负责编制。并组织会签，如通用检验规程、无损检测通用规程、质保体系有效

文件编号
HY/RQC2-3
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
文件和记录控制
管理制度

共76页

第2页
运行的检验、试验记录、报告。
⑷ 所有文件的编写必须规范、正确、完整、统一、清晰，具有可操作性。
⑸ 文件编号按企业管理标准HY/RQ101《文件编号方法》规定执行。外来文件按各自的原编号。
4.2文件保管和发放
⑴文件除应归档交档案室保管并负责发放外，其余由各职能部门负责发放，文件保存期限不得低于七年，必要时需长期保存。受控文件发放时应编写发放号，盖“受控”标记，填写《文件发放登记表》，领用人签字，发放后领用人负责保管使用，不得随意丢失、涂改、复印和外传。确保各相关部门、人员及各有关场所使用最新有效版本。
⑵ 《质保手册》及程序文件发放范围：公司领导、质保体系各责任人员、部门负责人、监检机构。
⑶ 生产用图发放范围：质检部门、生产车间。
⑷ 工艺文件发放范围：技术部门、质检部门、生产车间、供销部。
⑸ 检验文件发放范围：质检部门、探伤室、理化室、生产车间。
⑹ 文件发放范围具体按在HY/RQ102的规定执行。
4.3 文件的修改、回收与作废
⑴ 文件需更改时，应由原编制人员负责对原文件进行修改，注明修改文号、修改处数、并保证全公司都得到统一有效版本。
⑵ 向顾客提供的文件资料不得修改。
⑶更改时应按程序进行审批。更改有局部划改、换页和改版三种，局部划改或换页时应填写更改通知单，文件更新再版时，应得到再次批准。
⑷图样及设计文件需要更改时，应填写设计更改通知单，经设计责任人批准后执行。
(5)质保体系文件的修订、更改由各责任人或部门负责人提出修订更改意见，或由监定评审、质量抽查时提出的修改意见，由质管负责人汇总，质保工程师审定。划改时按通知单内容与要求划改，换页时应在原页上盖“作废”印记。
有下列情况时需进行改版：
A、企业组织机构与质量职能质量方针、目标有较大的变化。
B、引用的法规、标准有较大的变化；
C、所规定的控制基本要素和质量活动、产品结构、类别、级别、经营环境、生产方式对象发生较大变化时。
有下列情况时需进行换页或划改
A、管理评审、内部质量审核或鉴定评审时，提出的需要改进要求，修订个别条款或增加部分内容时；
B、使用过程中发现错漏字或不符合实际情况需要修改时。
(6)在发放修改后的文件资料时，应收回作废文件，并进行登记。
(7)产品竣工检验合格后，车间应把生产用图和工艺文件等技术资料主动交回，技术部门门应每月定期回收，并在《文件发放登记表》上注明回收日期
(8)文件持有者在工作调动时应将所有文件交回原发放部门。
(9)对过期或作废的文件，档案资料由资料保管员分别加盖“作废”印章。经批准同意方可处理，并填写《档案资料文件销毁处理单》。
(10) 当文件破损严重影响使用时，文件领用人应缴回破损文件，加盖“作废”印章，重新补发。若文件丢失应申请补发，补发的文件，仍用原分发号，并在原登记表上签字注明更换日期。

文件编号
HY/RQC2-3
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
文件和记录控制
管理制度

共76页

第3页
5、外来文件管理控制
5.1 对外来文件，如法律、法规、安全技术规范、标准和顾客提供的图样设计文件、鉴定报告、型式试
验报告、产品安全质量监督检验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明资料文件等，进行标识，并
控制其发放。
5.2 顾客来图由技术部门门资料管理员负责保管、登记，并定期归档，包括收到的合同协议、外来技术资料、设计文件和产品图纸等。
5.3 国家标准、国外标准、国家法律、法规、安全技术规范等有效版本，均由总师室负责管理，档案室负责保管、发放、登记，各有关部门负责保管使用，盖“受控”章，填写《受控文件清单》。
5.4每年对外来文件进行一次评审，过期作废的，予以标记和处理。
5.5 总师室负责组织安排收集、征订、购置现行的国家颁发的法规标准和行业标准，标准化员负责采购、收集和宣传贯彻各项法规、标准并负责标准化管理工作编制《法规标准目录》。
5.6总师室负责督促检查各职能部门贯彻执行国家法规、国家标准及行业标准情况。在用的法规、标准应
为最新版本，及时回收过期作废的标准和法规文件。
6、记录控制
6.1控制范围
凡是与质保体系运行有关的记录、报告，以及与产品质量有关的数据等均属于记录范围。
6.2 记录填写要求
（1）必须正确、及时、真实、准确、完整、有效、统一、规范、字迹工整。
（2）因某种原因不能填写的项目用斜单杠划去，不允许空白。
（3）记录不得随意更改。确需更改的用“划改”方式，并在更改处署名签日期
（4）所有的质量记录都要编制人和授权人审核签署。质量检验记录由检验责任人或总检验员负责收集并归档保管、记录，填写人还应贮存原始记录。
6.4记录表式管理
6.4.1记录表式由质管办负责实行标准化、文件化和规范化管理，并按规定统一编号、编写名称目录和装订样本。由档案室统一保管发放登记。
6.4.2 所有检验记录、试验记录、试验报告、流程卡、材料代用单、委托单、修改单及返修单等都为质量记录。印制后全部由档案室负责保管发放并登记。
6.4.3 工序过程检验记录表式、委托单等由质检部门门负责设计，检验责任人负责审核，交质保工程师备案。
6.4.4 产品合格证、质量证明书等出公司质量证明文件由检验责任人设计，质保工程师审核并备案。
6.4.5 其它由各部门分别负责本部门使用的质量记录表式和表卡单的设计编制和修改，修改时应提出修改方案，相关责任人或部门负责人审核，交质保工程师备案。修改后交档案室保存。
6.4.6 每年年底，保管员按年度生产任务情况和质量记录表式和各种表卡单库存数量制订印制计划，质保工程师审核后交由质管办负责安排印制。
7、文件和记录档案管理
7.1 文件和资料统一由档案室管理归档，并填写文件资料目录。
7.2 质管办负责《质保手册》和程序文件的归档；其它文件由相应编制部门负责及时归档。
7.3 技术部门门负责技术文件资料档案的归档。归档前负责保管汇总，包括底图、设计文件、强度计算等。
7.4检验文件资料由质检部门保管登记和归档。检验文件资料主要包括：通用检验规程、无损检测工艺规程、质量记录和各式表、卡、单、产品出公司质量证明文件及产品安全质量档案资料。

文件编号
HY/RQC2-3
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
文件和记录控制
管理制度

共76页

第4页
7.5 用户意见和投诉，制造过程中各种原始记录和质量信息反馈资料，均由相关部门负案室归档保管
必要时交质管部门备案。责交档
7.6 档案资料文件查阅或外借或复制需经部门负责人同意，重要文件资料需经分管副总经理批准。
7.7 对过期作废的文件按第4.4条（9）规定处理。
8、控制见证表式
HY/RQ 3-1 《受控文件清单》
HY/RQ 3-2 《文件资料记录登记表》
HY/RQ 3-3 《文件资料记录发放登记表》
HY/RQ 3-4 《法规标准目录》
HY/RQ 3-5 《质保体系文件修改通知单》
HY/RQ 3-6 《文件资料档案销毁处理单》

文件编号
HY/RQC2－4
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
合 同 管 理 制 度

共76页

第5页

1、主题与范围
本制度规定了合同的评审、签订、修改、会签等管理要求。
本制度适用于业务销售以及分包分供方协议合同的签订管理。
2、总则
业务销售合同由营销部门负责管理，分包分供方协议合同由质管办会同相关部门进行管理。
合同评审为主要质量控制点。
3、产品订货
3.1 营销部门应根据公司的制造能力，技术力量和压力容器制造许可证规定的容器类别、品种范围接受用户订货业务。
3.2 订货前一般采用询价的方式进行报价，并明确来图订货或委托设计订货。同时进行售前服务。
3.3 委托设计订货时用户应提供技术要求，工况条件和设计参数、结构形式、管口方位等必须的设计条件。用户来图应提供总图一式五份，并在有效期内。
3.4 接受订货业务时，业务人员应负责签订合同，一律不接受口头订单，并对合同中压力容器制造和服务的要求进行明确。
4、合同应符合公司实际情况和制造许可证项目的要求、满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定。
5、合同评审
5.1 评审内容
（1）本公司制造资格、技术力量、生产条件、起吊及运输能力能否满足要求。
（2）是否明确与压力容器制造和服务的有关法律、法规、技术条件、标准、安全技术规范的要求。
（3）设计单位有无确定，提供的图纸是否是有效的、合理的。
（4）合同中有无明确交付方式和服务要求，及其它的特殊要求。
（5）合同中有无规定用途，使用期限和已知的预期用途所必须的要求。
（6）为满足用户要求，本公司所应采用的技术保证手段和控制措施。
5.2 评审方法
（1）对一般性常规产品营销部门直接签订合同进行自行评审。
（2）对于非常规产品和用户有一定要求的产品，营销部门负责组织，由生产、技术、质检、财务、供应等部门的责任人或负责人参加以会签的形式进行评审。
（3）对于比较特殊用户要求较高的产品，包括结构方面的技术、质量和交货期等要求，则由营销部牵头，生产、技术、质检、供应等部门的负责人参加以会议的形式进行评审，并会签。
53 合同评审时应填写《合同评审记录表》。
6 销售合同的签订
6.1 合同评审后，营销部门负责与用户签订产品销售合同。合同内容应严密，符合我国《合同法》的要求，经双方协商认可的保证条款应纳入合同条款或另附书面文件。
6.2 销售合同一式六份。用户三份，本公司三份（正本营销部留底，副本财务部一份，质管部门一份）。
7 销售合同的修订
7.1 合用户提出修改销售合同的要求（包括图纸修改、技术要求修改、交货日期修改、甚至要中止合同等）时，营销部门应在取得用户正式的书面文件后，经双方协商修订原销售合同或补充书面文件。
7.2 实质性重大修改，应由原经办人提交进行重新评审，并按本制度第5条的要求重新进行合同评审后才能生效。
7.3 营销部门应及时将合同更改情况用联系单通知或将更改后的合同和书面补充文件分发到生产制

文件编号
HY/RQC2－4
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
合 同 管 理 制 度

共76页

第6页
造、质管、技术、质检和车间等有关部门。
8 合同签订、修订时应按程序由相关人员会签并经过审批。
9 记录资料管理
9.1 营销部门应由专人负责建立销售合同台帐，妥善保管销售合同和合同评审记录表。
9.2 其他合同，如分包、分供方协议合同则由质管部门及相关部门负责管理保存。
10 控制记录表式

HY/RQ 4-1 《合同评审记录表》
HY/RQ 4-2 《销售合同台帐》

文件编号
HY/RQC2-5
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
设计控制管理制度

共76页

第7页
1、 主题与范围
本制度规定了压力容器产品图样、设计文件和标准化管理的要求。
本制度适用于《容规》管辖范围的A1、A2级压力容器产品的设计质量控制，包括顾客提供的或受顾客委托设计的产品设计文件、图样。
2、总则
压力容器产品图样、设计文件质量控制管理工作由技术部门门设计责任人负责。标准化管理由标准化员负责。
3、设计控制程序
3.1设计控制环节为：产品图样控制管理和标准化管理。主要质量控制点为：设计审图（H）和设计更改（R）。
3.2产品图样控制管理。包括用户直接提供的产品图样（外来设计文件）和用户委托联系设计的产品图样。
（1）设计审图、标准化审核：具体按本规定第5条执行。
（2）与设计单位联系材料代用和设计更改证明文件，材料代用手续审核，设计更改申请审核。
（3）产品图样文件资料管理由资料员负责登记、发放、回收和归档。
（4）产品竣工图由技术部门编制，修改人、审核人签证。
3.3标准化管理
（1）收集、采购编制目录由标准化员负责进行；
（2）保管发放由资料档案室统一负责进行；
（3）宣传贯彻执行，保证本公司使用的标准为最新版本；
（4）产品图样标准化审核由标准化员负责进行；
（5）企业标准编制由相关部门提出，总经理批准发布。
4、设计文件的审核控制程序
4.1设计图样文件，由设计、工艺、焊接责任人负责设计审图和工艺性审图，标准化员负责标准化审查。
4.3 必要时，由设计责任人负责安排人员补绘零部件图，需要复制生产用图时，应由设计责任人批准。
4.4 需要更改或材料代用时，应由设计责任人负责审核办理相关手续，并取得原设计单位证明文件。对改动的部位应作详细记载
4.5 投产前产品图样文件应经监检人员认可盖章。
5、设计审图内容及要求
5.1 主要审核设计单位是否有设计资格，图样是否盖有设计资格印章，是否在有效期内，签字手续是否齐全，技术要求是否明确、规范，设计文件是否齐全，包括总图、零部件图、管口方位图、人孔、手孔标准图、技术条件、强度计算书、必要时还包括设计、安装、使用说明书、安全泄放量计算等。图面、布置、结构型式、设计参数性能、容器类别、制造标准、检验标准、探伤标准及绘图方法是否符合《容规》和制图标准的要求，采用的标准是否现行有效。对于第三类压力容器应有压力容器设计单位技术负责人或者其授权人的批准签字。
5.3 设计审图时应填写《审图记录》。存在的问题的，需和原设计单位联系解决，需要更改的，原设计单位提供证明文件。
文件编号
HY/RQC2-5
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
设计控制管理制度

共76页

第8页
6、设计更改
6.1 设计图样文件的更改应取得设计单位出具设计更改证明文件。
6.2 设计更改部分，必要时应征得用户的同意。
6.3 主要受压元件材料代用，包括制造单位有使用经验的，且材料性能优于被代用的材料，应事先取得原设计单位的书面批准。材料代用手续由设计责任人负责审核签证，并且在竣工图上做详细记录。
6.4 施工图修改时应作标记，修改人员签署姓名和日期。
7、产品图样设计文件资料管理
7.1产品图样、设计文件技术资料及合同协议，由资料保管人员负责保管登记、标识编号、发放、回收、存档、填写《设计文件图纸登记台帐》。
7.2 发放范围按HY/RQ102规定执行，产品图样竣工后，使用部门应主动交回，技术部门门应定期回收，不得丢失或擅自提供给外公司人员，否则应追究责任并给予处罚。
8、提供竣工图 产品竣工后技术部门提供竣工图一式两份，竣工图样上应当有设计单位许可印章（复印章无效），并且加盖竣工图章（竣工图章上标注制造单位名称、制造许可证编号、审核人的签字和“竣工图”字样）；如果制造中发生了材料代用、无损检测方法改变、加工尺寸变更等，按照设计单位书面批准文件的要求在竣工图样上作出清晰标注，标注处有修改人的签字及修改日期。
9、标准化管理
9.1 标准化管理工作（标准化员）由设计责任人兼任。
9.2 标准化员负责宣传、贯彻、执行国家、行业颁发的各项法规、标准，以及本公司颁布的文件、企业技术标准。保证使用最新有效版本。
9.3 标准化员负责审核产品图样、设计文件、企业技术标准是否符合国家标准的规定要求。负责收集、购买法规技术标准，编制《法规标准目录》。
9.4 根据生产经营管理的需要，由相关部门提出，技术管理标准由技术部门门负责起草。质量管理标准由质管办负责起草。
9.5 企业标准的发布由总经理批准，并以公司名义发布。
10、 型式试验
10.1法规、安全技术规范、标准对产品型式试验有规定时，应在设计图样技术要求上明确规定，并在质量计划中制定型式试验计划和方案。
10.2 型式试验应由资格许可的单位进行，并出具型式试验报告。产品试产时，型式试验合格方可进行鉴定评审，然后再投入批量生产。
11、 控制见证表式
HY/RQ3-4 《法规标准目录》
HY/RQ5-1 《审图记录》
HY/RQ5-2 《设计文件图纸登记台帐》
HY/RQ5-3 《设计工艺更改通知单》
HY/RQ5-4 《设计文件更改、材料代用申请单》

文件编号
HY/RQC2-6
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
工艺控制程序

共76页

第9页
1、 主题与范围
本程序规定工艺质量控制程序的内容和要求。
本程序适用于A1、A2级压力容器范围的产品工艺质量管理控制。
2、 控制环节和主要质控点
工艺质量控制主要有三个控制环节：工艺准备、工艺实施和工装模具管理。
主要质量控制点有：（1）工艺性审图（H）；（2）工艺文件审核（R）；（3）工艺更改（R）；（4）工装验证（W）；（5）工艺纪律检查（E）。
3、 控制程序
3.1 工艺准备
（1）通用工艺规程、工艺守则编制、审批。
（2）工艺性审图，提出设计更改，补绘零部件图和工装需求。
（3）工艺方案编制、审批。
（4）工艺文件编制、审批，包括工艺材料定额编审、工艺图卡编审。（工艺过程卡、排版图）
（5）工艺文件发放。
3.2工艺实施
（1）工艺实施前技术交底，向施工人员讲解工艺文件要领。
（2）制造过程工艺实施，工艺流程卡流转执行。
（3）工艺纪律检查与制定纠正措施。
（4）工艺质量信息反馈处理。
（5）工艺更改，办理更改手续、填写《更改通知单》。
（6）工艺文件资料存档。
3.3工装管理
（1）工装需求申请，工艺责任人负责审批。
（2）工装设计、审核。
（3）工装制造、加工、装配。
（4）工装调试验证、批准使用。
（5）工装使用及管理，建立台帐与档案资料。
4、 管理制度
HY/RQC2－6.1 《工艺文件管理制度》
HY/RQC2－6.2 《制造过程质量控制管理制度》
HY/RQC2－6.3 《工艺纪律检查制度》

文件编号
HY/RQC2-6
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
工艺文件管理制度

共76页

第10页
1、 主题与范围
本制度规定工艺性审图、工艺文件控制和管理的有关要求。
本制度适用于压力容器产品工艺文件的管理。
2、 总则
工艺文件管理由工艺责任人负责工艺性审图。由工艺责任人和焊接责任人负责进行，并填写《审图记录》，并审核签字。
3、 工艺性审图内容及要求
3.1 产品图样设计结构的工艺可行性、先进性、经济性和科学性。
3.2 本公司生产制造能力、焊接工艺、检验手段及工艺装备能否满足产品图样设计和工艺要求；
3.3 材料选择是否合理，有无设计更改或材料代用的要求。是否需要设计制作工艺装备。
3.4 制造检验标准、参数、类别、管口方位、各部件尺寸、焊接节点图是否合理正确。
4、 工艺文件编制
4.1 对图样进行工艺性审图后应根据产品图样编制工艺文件，制定工艺方案，提出工装设计要求和工艺评定项目，填写《工装需求申请单》。

4.2 工艺文件由工艺人员编制，工艺责任人审核；焊接工艺文件由焊接责任人审核；通用工艺规程应由工艺责任人审核，质保工程师批准。
5、 工艺文件内容及要求
5.1 材料消耗定额及发放明细表、容器焊缝开孔排版图(简称排版图)。
5.2 工艺过程流程卡。包括产品试板流程卡、主要受压元件流程卡、组装工艺流程卡、总装工艺流程卡。
5.2.1 主要受压元件包括筒体（筒节）、封头（端盖）、人孔接管、人孔盖、人孔法兰、设备法兰、管板、换热管、膨胀节、M36以上的设备主螺栓，以及公称直径大于250㎜的接管和管法兰。
5.2.2 组装工艺流程卡包括筒体组装、封头法兰组装、接管法兰组装、管箱组装、换热管束组装等。
5.3 工艺卡。包括试板试样工艺卡、压力试验工艺卡等作业指导书。
5.4 焊接工艺文件和热处理工艺文件。
5.5 通用工艺规程、工艺方案。
5.6工艺文件更改单。
5.7工艺装备图样。
5.8 工装验证资料，工装台帐。
5.9工艺文件要求
（1）工艺文件应清晰、统一、完整、合理。应设置控制点，并标识。如：见证点、审核点、检验点、停止点和监检点等。
（2）主要受压元件必须一件一卡。焊接、热处理、金加工等应编制相应的工序工艺卡或作业指导书。
（3）工艺文件应有编制、审核签字并注明日期，必要时应经技术负责人批准。
（4）工艺员应按材料规格、开孔位置、焊缝位置，正确合理绘制排版图。
6、 工艺文件的更改
6.1 修改工艺文件应填写《更改通知单》，工艺责任人负责审核签字在修改处进行标注、签署。《更改通知单》应及时分发到有关部门并存档。
6.2发生材料代用时，工艺责任人应参与会签，并签发《工艺更改通知单》。
6.3更改时应按程序文件HY/RQC1-4第4.4条的规定执行。
文件编号
HY/RQC2-6.1
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
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工艺文件管理制度

共76页

第11页
6.4 更改量较大时，可重新编审发放，同时收回原发文，加盖“作废”标识。
6.5 工艺文件归档后，任何人无权修改。特殊要求时应经质保工程师批准。
7、 工艺文件的发放
7.1 工艺文件发放前应进行编号登记发放时应签名，发放部门为生产部或车间和质检部门门或总检查员，流程卡共一份。材料工艺定额汇总表、受压元件材料追踪明细表、排版图发放给生产和供应部门、仓库各一份。具体按HY/Q102《文件资料发放范围规定》执行。
7.2 使用人应妥善保管和使用，不得丢失和损坏。
7.3 工艺文件由技术资料管理员负责登记发放。
7.4工艺过程卡流转传递路线为：技术部门-生产部-车间（容器、金工）-质检-档案室。
7.5产品竣工后工艺文件应及时回收，工艺流程卡由质检部门门负责收集、汇总装订存档，其它由技术部门门负责。
8 工艺实施
8.1 工艺文件发放后工艺人员应到车间班组进行工艺教育，以便贯彻实施。
8.2 操作人员应严格执行工艺文件的规定和要求，严肃工艺纪律不得随意更改和不执行，如发现工艺文件存在问题，应当及时向车间负责人和检验人员反映提出更改的要求。
8.3工艺过程卡按要求流转签证。
9、 工装模具管理
9.1工艺性审图时应对工装提出设计要求，由工艺责任人审核后安排工装设计人员进行设计。
9.2 工装模具设计图纸，图面应清晰、规范、视图及尺寸应正确。
9.3 工装模具设计应满足安全可靠、经济合理，并具有一定的先进性，能确保产品质量、减轻劳动强度。
9.4 工装模具图纸必须经过校对、审核确保设计能满足工艺要求和加工制造。工艺责任人负责把关。
9.5 工装模具设计完成后应认真进行技术交底，生产部门负责组织人员严格按图制作，必要时经请示批准后方可修改设计。
9.6 工装模具制造竣工后，应及时进行调试验证，由工艺责任人负责组织。验证时，生产、工艺、检验、设备等责任人参加。填写《工装验证单》，合格后投入使用。未经验证合格的工装不得投产。
9.7 工装图纸及工装验证资料应登记归档。发放时应履行手续，技术部门门统一编号登记、建立工装台帐。
9.8工装模具应入库保管，由车间负责。借用登记，用后交还。质检部门负责检验并记录。
10、控制见证表式
HY/RQ3-2 《文件资料登记表》
HY/RQ3-3 《文件资料记录发放登记表》
HY/RQ5-1 《审图记录》
HY/RQ5-3 《设计工艺文件更改通知单》

文件编号
HY/RQC2-6.1
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
工艺文件管理制度

共76页

第12页
HY/RQ6-1 《工艺文件（封面）》
HY/RQ6-1.0 《工艺文件目录》
HY/RQ6-1.1 《材料消耗定额及发放明细表》
HY/RQ6-1.2 《排版图》
HY/RQ6-2.0 《零部件工艺卡》
HY/RQ62.1 《试件试样工艺卡》
HY/RQ6-2.2 《拉伸试样工艺卡》
HY/RQ6-2.3 《冲击试样工艺卡》
HY/RQ6-3 《压力容器制造工艺流程卡》（封面）
HY/RQ6-3.0 《工艺流程卡目录》
HY/RQ6-3.1 《产品试板工艺流程卡》
HY/RQ6-3.2 《受压元件工艺流程卡》
HY/RQ6-3.3 《部件组装工艺流程卡》
HY/RQ6-3.4 《接管法兰组焊流程卡》
HY/RQ6-3.5 《总装工艺流程卡》
HY/RQ6-6 《工装设计申请单》
HY/RQ6-7 《工装验证报告》
HY/RQ6-8 《工装台帐》
HY/RQ7-7 《材料代用单》

文件编号
HY/RQC2-6.2
修改文号
修改处数
版次/修订号：2/0
程序文件
制造过程质量控制管理制度

共76页

第13页
1、 主题与范围
本规定主要对生产过程中计划调度、工序质量控制、冷热加工成形、不锈钢制作、半成品、成品管理提出了相关要求。
本规定适用于压力容器产品生产过程管理控制。
2、 生产计划与调度
2.1 由生产部下达生产任务单，生产计划调度人员必须树立“质量第一”的思想，按期保质，在确保产品质量的前提下，增加产量，降低消耗及成本，提高经济效益。
2.2 编制下达生产计划任务时，应留有一定的余地，遇到突发紧急任务或临时性任务要做到合理调度，忙而不乱。绝不以产量、进度为理由，降低产品质量和标准要求。
2.3 每周召开一次例会，均衡生产进度，协调有关矛盾。会议由生产部门负责人主持，必要时分管副总经理参加。
3、 工序质量控制
3.1 领用材料时应填写领料单，注明产品编号，填写工艺流程卡，注明材料标记。
3.2 领用焊条时应使用保温筒，领用数量不得超过4小时用量，每次不得超过2公斤。下班应交回焊条头和多余的焊条。
3.3 下料时应遵守TG101《下料通用工艺规程》，