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1、盐城市产品质量监督检验所 受控标准资料清单 Q-04-4.3-03- a NO： 序号 标准资料名称 标准资料代号 份数 更新情况 作废情况
2、 编制： 日期： 校对： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 委托方提供标准资料记录单 Q-04-4.3-03- b NO： 序号 委托方/名称 提供标准资料名称 代号 份数 接收人/日期
3、 盐城市产品质量监督检验所 QMS文件会签表 Q-04-4.3-01 NO： 文件名称 文件编号 版 次 D版 实施日期 部门 会签意见 签名/日期
4、 审核： 日期： 批准： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 QMS文件更改状态一览表 Q-04-4.3-08 NO： 文件名称 文件编号 版 次 实施日期 更 改 记 录 更改单号 更改日期 更改章节 更改状态 提出部门/人
5、 盐城市产品质量监督检验所 内部审核检查表 Q-04-4.13-03 NO： 受审核部门 部门负责人 要 素 审核内容 审核方法 审核记录 结 论 内审员： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 内审实施计划 Q-04-4.13-02 NO：1 一、内审目的：验证质量体系是否符合GB/T14581-2000的要求，
6、对本所运行的质量体系的符合性、有效性作综合评价。 二、内审依据：相关法律法规，质量手册，程序文件及其它质量文件，国家标准。 三、内审范围： 1、质量体系所有要素； 2、本所各部门。 四、内审组：组 长： 陈颐（A组） 副组长： 谷庆（B组） 内审员： 叶霖（C组） 五、内审时间：2003.3.28～2003.3.29 六、内审日程及安排 日期 A组 B组 C组 时间 审核部门及 要素 时间 审核部门及 要素 时间 审核部门及 要素 编制： 质管办 日期：
7、批准： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 二00三 年度内审计划 Q-04-4.13-01 NO： 月 份 审核目的 审核范围 审核内容 3月份 对本所质量体系涉及的各部门开展的质量活动的符合性及有效性进行系统检查，迎接省局“二合一”评审。 1、质量体系所有要素； 2、本所各部门和区域； 3、本所已认证认可的项目。 按质量手册，程序文件及其它质量文件。 8月份 对本所质量体系涉及的各部门开展的质量活动的符合性及有效性进行系统检查，迎接国家实验室认可评审。 1、质量体系所有要素； 2、本所各部门和区域； 3、本所已认证认可的项目。
8、 按质量手册，程序文件及其它质量文件。 编制：质管办 日期：2003.1. 批准： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 年度内审计划 Q-04-4.13-01 NO： 月份 审核目的 审核范围 审核内容 编制：质管办 日期：2003.1. 批准： 日期：
9、 盐城市产品质量监督检验所 内部审核报告 Q-04-4.13-05 NO： 一、审核目的 二、审核依据 三、审核范围 四、审核日期 五、审核综述： 六、不合格整改要求： 编制： 日期： 批准： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 不合格及纠正措施跟踪表 Q-04-4.13-04 NO： 受审核部门 部门负责人 内审员 审核日期 不合格事实陈述： 不符合标准 条款 不符合文件
10、 条款 严重 次要 原因分析： 拟订的纠正措施： 制定人： 批准人： 日期： 纠正措施完成情况： 责任人： 日期： 纠正措施的验证： 验证人： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 管理评审计划 Q-04-4.14-01 NO： 评审目的 评审依据 评审方式 主持人 评审时间 记录人 评审地点 参评人员 评审内容： 评审事项： 编制： 年 月 日
11、 批准： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 管理评审记录 Q-04-4.14-02 NO： 评审时间 评审地点 主持人 记录人 参评人员 评审内容记录 盐城市产品质量监督检验所 泄密情况处置表 Q-04-04-014 NO： 泄密人 职务或职称 泄密时间 泄密调查情况： 调查组： 日期： 泄密造成的后果： 调查组意见： 调查组： 日期： 质量负责人意见： 签名：
12、 日期： 处理结果： 记录人： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 文件资料印制申请单 Q-04-4.3-02 NO： 文件名称 印 制 页 码 印 制 数 量 申请人/日期 批准人/日期
13、 盐城市产品质量监督检验所 例外许可提议表 Q-04-04-022 NO： 例外许可内容： 例外许可原因： 技术负责人意见： 签名： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 新增项目确认书 Q-04-4.5-05-01 NO： 检验室名称： 新增项目名称： 检验依据 新增项目应具备的条件和能力 本所现有条件和能力 新增项目的可行性分析（见附件） 项目预算 其它需要说明的问题 仪器设备是否符合标准要求 检验
14、和试验规程是否制定 盐城市产品质量监督检验所 新增项目确认书 Q-04-4.5-05-02 NO： 新项目检验人员是否经过培训 试检验情况 确认结论： 参加确认人员 日期 技术负责人意见 日期 盐城市产品质量监督检验所 新增项目
15、可行性报告 Q-04-4.5-04 NO： 盐城市产品质量监督检验所 年度质量保证监控计划 Q-04-5.9-01 NO： 年 室别 项 目 监 控 措 施 负责人 月 编制： 日期： 批准：
16、 日期：盐城市产品质量监督检验所 验证比对试验结果表 Q-04-5.9-03 NO： 比对试验项目 验证比对目的 参加比对人员 验证比对方法 验证比对依据 验证比对时间 验 证 比 对 结 果 编制： 日期： 审核： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 消耗材料验证单 Q-04-4.6-07 NO： 材料名称 规格型号 合格证明 数量 验证结果 验证时间 验证人
17、 盐城市产品质量监督检验所 消耗性材料采购申请单 Q-04-4.6-06 NO： 序号 消耗性材
18、料名称 规格、型号 数 量 单 价 金 额 申请人：
19、 日期： 批准人： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 消耗性材料使用记录 Q-04-4.6-08 NO： 时间 材料名称 规格型号 数量 领取人 批准人
20、 盐城市产品质量监督检验所 检验要求评审表 Q-04-4.4-02 NO： 委托单位（人） 地 址 联系电话 邮 编 检验要求： 委托人： 年 月 日 业务室评审意见： 评审人： 年 月 日 检验室评审意见（含是否有分包项目）： 评审人： 年 月 日 业务室主任意见： 签名：
21、 年 月 日 所业务负责人批准意见： 签字： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 合同评审记录表 Q-04-04-018 立合同单位 ；业务室名称 评审内容： 检测方法 ； 检测能力 ； 检测资源 ； 分包出去的工作 。 参加评审人员 日期
22、 盐城市产品质量监督检验所 客户（委托方）意见收集表 Q-04-4.7-01 NO： 日期 客户(委托方)名称 意见内容 相关部门 记录人
23、 盐城市产品质量监督检验所 潜在不合格信息及预防措施跟踪表 Q-04-04-003 NO： 受审核部门 负责人 审核员 审核日期 潜在不合格事实陈述： 不符合标准 条款 严重 轻微 原因分析： 签名： 日期： 拟定的预防措施： 拟定人： 批准人： 日期： 预防措施完成情况说明： 责任人： 日期
24、 预防措施的验证： 验证人： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 分包项目审批表 Q-04-4.5-01 NO： 分包项目名称 相 关 室 分包方名称 联 系 人 分包方地址 电话/邮编 项目应具备的条件及本所现状： 分包方应具备的条件： 相关室： 日期： 审批意见： 技术负责人： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 分包实验室评审表 Q-04-4.5-02 NO： 分包实验室名称 分 包 方
25、 法 人 电话/传真 质检负责人 电话/传真 地 址 评估内容 评 审 意 见 评审 人员 日期 仪器设备 环境设施 量值溯源 认证认可 业务室负责人意见： 签名： 日期： 技术负责人批准意见： 签名： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 分包协议书 Q-04-4.5-03 NO： 检验室（甲方） 盐城市产品质量监督检验所（乙方） 经双方商定： 1、甲方接受乙方的分包项目 2
26、检验质量要求 3、依据标准 4、检测记录要求：所有检测记录必须完整。 5、完成时间 6、检验费用 乙方技术负责人签字： 甲方代表签字： 日期： 日期： 7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 Q-04-4.12-01 原始记录首页 共 页 第 页 产(商)品名称 规格型号 生产(经销)单位 样品数量 检测环境条件 样品编号 检测用仪器设备一览表： 序号 名 称 规格型号 编 号
27、 量 程 精 度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 检测情况补充说明： 样 品 状 态： 检验： 校验： 检验日期： 盐城市产品质量监督检验所 盐城市产品质量监督检验所 仪器设备(物资)购置申请表 Q-04-4.6-03 NO： 仪器设备物资名称
28、 规格型号 供应方 地 址 供方联系人 联系电话 台/件数 单 价 运输方式 订合同否 申购原由及技术要求说明： 仪器设备管理员： 年 月 日 技术负责人意见： 签 名： 年 月 日 所负责人意见： 签 名： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 仪器设备开箱调试验收记录 Q-04-4.6-04 NO： 仪器设备名称 到所日期 运输方式 开箱日期 采购人员 开箱人员 使用部门 用
29、途 开箱验收情况 项 目 验 收 情 况 验收结果 验收人 仪器设备名称 规格型号 外包装状态 内包装状态 主 机 配套件 配套资料 调试结论： 参加调试人员签名： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 供应物资不合格退货申报单 Q-04-4.6-05 NO： 不合格物资名称 规格型号 供方名称 联 系 人 购 买 人 购买日期 不合格项目 不合格数量 不合格
30、原因 验收人 退货人： 日期： 批准人： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 合格生产、经销方评定表 Q-04-4.6-01 NO： 单位名称 供应物资 单位性质 地址 邮编 职工人数 负责人 联系电话 获证情况：营业执照 ；生产许可证（已实行） ；“3C”认证证书（安全） ；计量认证 证书 ；质量体系认证证书
31、 ；其它质量信誉证书 。主要供方 。 评定项目 评定意见 评定人 生产能力 产(商)品质量 市场信誉 供货及时性 价 格 评定批准意见： 技术负责人 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 合格供方清单 Q-04-4.6-02 NO： 合格供方名称 供应物资 规格型号 重要程度 供方负责人/联系人 电话 邮编
32、 编制： 年 月 日 批准人： 年 月 日 注：重要程度指关键、重要、一般。 盐城市产品质量监督检验所 验证比对试验计划 Q-04-5.9-02 NO: 序号 项目名称 标准代号 指标值 比对样品名称 验证比对方法 比对人员 比对时间 负责人
33、 编制： 日期： 批准： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 申诉与投诉书 Q-04-04-040 NO： 申诉或投诉人 地 址 投诉方式 联系电话 单位名称 申诉或投诉事由： 记录人
34、 年 月 日 质量或技术负责人处理意见： 签名： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 申诉与投诉调查处理表 Q-04-04-041 NO： 申诉或投诉人 地 址 投诉方式 联系电话 单位名称 调查结论： 调查人签名 年 月 日 处理意见： 技术质量负责人签名 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 培训与考核计划 Q-
35、04-5.2-03 NO： 序 号 培训内容 培训方式 培训时间 培训对象 培训目的 考核内容 考核方式 考核时间 1 金属化学成分分析 组织学习 2010.5 机械室全体 提高检测能力 标准及现场操作 现场操作 2010.6 2 机械设备的检测 授课 2010.6 机械室全体 强化对标准的学习 标准的理解 提问 2010.8 3 电线电缆 组织学习 2010.7 电器室全体 提高检测能力 标准及现场考核 现场操作 2010.8 4 家用电器 授课 2010.9 电器室全体 强化标准学习 标准的理解 提问
36、 2010.10 编制： 年 月 日 批准： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 培训实施记录表 Q-04-5.2-05 NO： 培训内容 培训方式 培训时间 主 讲 人 参 培 人 员 签名： 培训实施内容记录： 记录人： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 人员培训考核履历表 Q-04-5
37、2-07 NO：1 姓 名 出生年月 参加工作时间 到所工作时间 学 历 职 务 职 称 培训考核记录 序 号 年 培训单位 培训内容 考核结果 证 书 月 日 填表人： 年 月 日
38、Q-04-5.2-07 NO: 2 教 育 经 历 时 间 学 校 专 业 工 作 经 历 时 间 工作单位 (名称、地址、联系人、电话) 部门及 职务 工作内容 盐城市产品质量监督检验所 人员工作简历表 姓 名 出生年月 参加工作时间 到所工作时间 第一学历时间 职 务 第二学历时间 职
39、 称 第三学历时间 □在编 □聘用 时间 工作单位及职务 工作内容 盐城市产品质量监督检验所 人员技能培训资质登记表 姓 名 出生年月 参加工作时间 到所工作时间 第一学历时间 职 务 第二学历时间 职 称 第三学历时间 □在编 □聘用 培训考核记录 序号 培训 时间 培 训 单 位 培训内容 考核结果 证
40、 书 盐城市产品质量监督检验所 培训需求申报表 Q-04-5.2-02 NO： 序号 培训内容 培训目的 培训方式 培训人员 培训时间 审核： 日期： 编制： 日期： 盐城
41、市产品质量监督检验所 培训实施计划 Q-04-5.2-04 NO： 培训内容 培训时间 培训方式 培训地点 考核方式 培训教材 授课教师 参培人员 培训主办部门意见： 室负责人： 日期： 技术、质量负责人批准意见： 批准人： 日期： 盐城市产品质量监督检验所 标准物质、标样溶液存放环境检查记录 Q-04-5.5-07 NO： 标准物质、标准溶液 检 查 项 目 温 度 地 点 配制日期 存放时
42、间 有效期 配制人 检查小结： 检查人： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 仪器设备缺陷报告 Q-04-5.5-03
43、NO： 仪器设备名称: 规格型号 停用标识 缺陷情况：(是否对以往检验结果产生影响) 有关人员签名 年 月 日 技术负责人意见： 签名 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 仪器设备降级报废申请表 Q-04-5.5-05 NO： 仪器设备名称 规格型号 起用日期 使用年限 计量部门检定情况： 降级/报废原由： 申请人： 年 月 日 技术负
44、责人意见： 签名： 年 月 日 所负责人意见： 签名： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 仪器设备维修记录单 Q-04-5.5-04 NO： 维修人或单位 联系电话 通讯地址 联系时间 维修情况： 仪器管理员 年 月 日 维修结论： 维修人 管理员 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 仪器设备
45、停用申请 Q-04-5.5-02 NO： 仪器名称： 规格型号： 检验室名称： 停用原因： 仪器设备管理员： 日期 室主任意见： 签名： 日期 所分管负责人意见： 签名： 日期 盐城市产品质量监督检验所 标准物质、标样使用记录 Q-04-5.5-06 NO： 序 号 年 检测何产品 标物名称 使用量 使用人 月 日
46、 盐城市产品质量监督检验所 标准物质、标样一览表 Q-04-05-009 NO： 标准物质、标样 购买日期 有效期 供应商
47、 盐城市产品质量监督检验所 仪器设备周期检定校准计划表 Q-04-05-010 NO： 序号 本所 编号 仪器设备名称 规格 型号 使用 部门 检定 周期 检 定 计 划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48、
49、 技术负责人批准： 年 月 日
50、 制订： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 仪器设备周期检定与校准记录 Q-04-05-008 NO： 序号 本所编号 仪器设备名称 (物质标样) 规格型号 检定周期 检定时间 备注 制表人： 年 月 日 盐城市产品质量监督检验所 仪器设备运行期间核查计划 Q-04
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