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1、投资有限公司 流 程 管 理 文 件 编号：2010- 版号： 工程质量控制作业流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程质量控制作业流程 1.适用范围 适用于***投资有限公司项目开发过程中的工程质量管理。 2.控制目标与关键绩效指标（KPI） 2.1控制目标 规范项目开发过程中的工程质量
2、管理流程，确保工程质量符合设计图纸和规范的要求，为客户提供合格的建筑产品。 2.2关键绩效指标： A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 工程质量合格率 确保工期 出现质量事故 3.主要涉及部门及职责 3.1项目管理部、设计管理部 3.1.1根据项目定位和工程特点制定项目整体质量目标和分项工程质量目标； 3.1.2审批施工单位报送的施工组织设计和施工方案； 3.1.3日常施工质量巡查； 3.1.4参与关键部位、关键工序质量检查； 3.1.5会同监理单位进行隐蔽工程验收； 3.1.6监督监理单位的抽样送检及旁站工作； 3.1.7针对
3、发现的质量问题组织召开质量专题会，提出质量整改意见，必要时下 发《甲方通知单》，要求限期整改； 3.1.8会同监理单位对施工单位质量整改情况进行验收； 3.1.9对施工单位出现的质量问题实施处罚并汇入供方评价记录； 3.1.10对政府主管部门提出的质量整改通知进行回复，并监督施工单位及时进行 整改。 3.2成本管理部 3.2.1根据项目整体质量目标和分项工程质量目标在施工合同中加入对质量问题 处罚的相关条款，以便执行； 3.2.2按项目管理部下发的质量处罚通知扣减工程款。 4.流程关键控制点（CPP） 4.1施工方案的合理性、科学性和实施情况 4.2关键部位、关键工序质
4、量检查 4.3质量整改通知的下发与验收 5.流程责任人 5.1项目管理部、设计管理部负责人 6.流程说明 步骤 说明 负责人 输出 1、《施工组织设计》、《施工方案》的审批 1.1 施工单位报送《施工组织设计》或《施工方案》，先由监理单位进行审核，审核通过后上报项目管理部； 1.2 项目管理部工程师认真审查《施工组织设计》或《施工方案》，并将审查意见签字后交项目管理部负责人审批；项目管理部负责人审核批准后发回施工单位实施；如《施工组织设计》或《施工方案》存有问题或缺陷，则将意见反馈给施工单位，责令施工单位进行修改后重新报审，审核通过方能实施； 1.3 《施工组织设计》或
5、《施工方案》一旦审核批准后，项目管理部应监督施工单位实施，保证其施工过程和措施严格按《施工组织设计》或《施工方案》进行。《施工组织设计》或《施工方案》由资料员存档。 项目管理部工程师 项目管理部负责人 《施工组织设计》、《施工方案》 2、日常施工质量控制 2.1 项目管理部工程师进行日常施工质量巡查：抽查施工日记、质检报告，查看现场管理情况；检查监理日记，监督监理单位的抽样送检及旁站工作； 2.2 参与关键质量控制检查，如基础工程，重要部位的混凝土浇灌、防水工程、电气工程、制冷暖通工程、消防工程、给排水工程、装饰工程等，只有验收合格方可转入下道工序； 2.3 会同监理单位
6、进行隐蔽工程验收； 2.4 针对发现的质量问题组织召开质量专题会，或在工程例会上提出质量整改意见，必要时下发《甲方通知单》，要求其限期整改； 2.5对政府主管部门和总部提出的质量整改通知进行监督落实。 项目管理部工程师 《甲方通知单》 3、整改情况验收 3.1 项目管理部工程师会同监理单位对施工单位质 量整改情况进行验收： 3.1.1对于问题较小，可通过返工即可完成的， 应责成责任单位及时整改； 3.1.2当本公司自行购入的重要设备材料，在验 收或使用过程出现不合格时，应由验收人员对不合格品进行记录、标识、隔离，并上报有关领导并提出“退
7、货、索赔或让步接受”的处理意见，并经总经理、董事长批准后实施； 3.1.3发现施工单位采购的建筑材料出现不合格品时，及时督促监理单位向施工单位提出处理意见；在上述不合格品未处理前，应责令监理单位督促施工单位对不合格品进行隔离、标识，以防止误用。监理单位对尚未入场的不合格品严禁进入施工现场；对已经进入施工现场的不合格品应由监理单位向施工单位发出《限期搬出现场通知书》，施工单位执行，监理单位作好验证结果记录； 3.1.4发现不合格工件、工序、半成品、检验批和分部分项工程验收发现不合格时，督促监理单位发出《整改通知书》，必要时发出《停工令》，施工单位签收并进行整改。经专业技术人员验证满足要求时方
8、可转序和验收。对发出《停工令》的分项工程，由项目管理部负责人组织监理、质检站及甲方共同验收合格后，方可签发《复工令》； 3.1.5需上报整改方案的整改内容，整改方案由相关责任部门按要求的时限提供，交项目管理部负责人批准。在确认时应考虑解决措施的正确性，是否符合设计施工规范、监理条例及相关法律法规的要求。整改方案由相关责任单位执行，项目管理部工程师负责监督执行状况。 3.2项目管理部工程师针对施工单位质量整改情况实施奖罚并做供方评价记录，对政府生产部门提出的质量整改通知进行回复。 项目管理部工程师 项目管理部负责人
9、 项目管理部负责人 《供方评价记录表》 7.主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/ 人员 主要内容 联数 提交部门/ 人员 提交时限/ 频率 《施工组织设计》 《施工方案》 施工单位 施工组织设计及专向施工方案 １ 项目管理部 该工程施工开始之前１５天 《甲方通知单》 项目管理部 限期整改通知 1 施工单位 《供方评价记录表》 项目管理部 根据供方落实整改的情况，给予评价 1 存档 每月一次 甲 方 通 知 单 项目名称 分项工程名称 施工单
10、位名称 通知单编号 通 知 单 内 容 和 要 求 特此通知！ ***投资有限公司 年 月 日 施工单位签收 备注 注：1、本通知单一式四份，甲方、乙方、成本管理部、监理公司各存一份； 2、罚款是指施工单位违反合同约定的内容所缴纳的违约金。 甲方通知单审批表 项目名称 涉及部位 甲方通知单 编 号 甲方通知单 主要内容 工程造价 增减金额 涉及的施工单位名称 甲方通知单发放审批 专业工程师
11、 意 见 项目部负责人意见 成本管理部 意 见 经办人： 负责人： 分管领导意见 总经理 意 见 董事长 意 见 备注 工程供方评价记录表 编号： 工程名称 供方名称 过程评价 1、 工程质量情况 2、 工程进度执行情况 3、 安全文明施工情况评价 4、 现场配合服务情况评价 5、 工程成本变动情况 评价部门 意 见 分管领导 意 见 工程主要材料供方评价表 编号： 工程名称 供方名称 过程评价 1、 主要材料品名及使用部位 2、 主要材料进场质量情况评价 3、 主要材料使用范围情况评价 4、 材料使用效果情况评价 5、 工程成本变动情况 评价部门 意 见 分管领导 意 见
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