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1、 工程质量控制作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1. 目的 使项目的工程质量符合国家、大连市和公司等有关规范、技术标准及达到合同
2、要求。 2. 适用范围 适用于本公司开发的所有项目在实施阶段的工程质量管理和控制。 3.术语和定义 项目工程质量控制：指项目管理部以合同规定的质量目标或以国家及大连市标准、规范，进行的监督与管理活动。 4. 职责 4.1. 项目管理部 4.1.1. 在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。 4.1.2. 为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果的进行有效监控。 4.2. 工程管理部 4.2.1. 每月对各项目进行月评估，并提交评估报告。 4.2.2. 提供技术支持； 4.3.
3、 监理公司 4.3.1. 负责对材料、设备的质量进行监控； 4.3.2. 负责对隐蔽工程及工序的监控； 4.3.3. 负责分部分项工程的验收； 4.3.4. 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会； 4.3.5. 对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认； 4.3.6. 对项目的各工序节点质量进行全面的监控； 4.3.7. 根据分户验收新规定组织对分部分项工程的验收，并形成书面验收资料供甲方复查。 4.3.8. 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题； 4.3.9. 组织每周的工程例会，并形成会议纪要； 4.3.10. 编写《监理月报》及时抄送项
4、目管理部； 4.4. 承包商 4.4.1. 提交《施工组织设计方案》； 4.4.2. 按照设计图纸说明及有关规范施工； 4.4.3. 出现质量事故时应知会监理单位及项目管理部； 4.4.4. 保证项目工程符合合同要求。 5. 工作程序 5.1. 施工准备 5.1.1. 项目工程开工前，监理单位必须先组织由设计单位、项目管理部、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要可作为设计变更输入。 5.1.2. 总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计方案》；送监理单位及项目管理部。监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的《施工
5、组织设计》报项目管理部审核，项目管理部应组织工程管理部、成本管理部、设计部对该方案进行审核并将审核结果发送监理单位及总承包商。 5.1.3. 分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报项目管理部。项目管理部根据合同质量标准再次审核。 5.1.4. 总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前知会监理单位及项目管理部，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。 5.2. 组织施工 5.2.1. 在施工过程，监理工程师应跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方
6、式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时项目管理部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，同时比对监理验收资料，专业工程师确保及时掌握现场的质量情况。 5.2.2. 监理工程师负责进行隐蔽验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽；安装各专业预留预埋必须进行全面检查，关注诸如漏水、漏电等隐患。对所有隐蔽工程，项目管理部专业工程师应参与。 5.2.3. 对室内装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计及项目管理部要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，
7、避免返工浪费的目的。 5.2.4. 监理单位负责每周组织工程例会，并对核对周工计划是否完成，是否影响总工期。同时对本周发生进度、质量等问题，分析原因，提出解决办法，安排协调下周工作内容。项目管理部专业工程师必须参加周工程例会，确保及时掌握、协调工程发生的问题。 5.2.5. 监理单位负责每月组织专项质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题。监理单位判断必要时，可临时召开。 5.2.6. 监理单位负责将在现场发现的质量问题及在质量专题会议上讨论的内容形成结论。当结论符合要求时，则对结论进行进一步的分析并形成月度或专题质量报告并报送项目管理部；当结论不符合要求时，则需进一步整改，并
8、由监理单位负责检查整改结果，直到最后符合要求。 5.2.7. 项目管理部各专业工程师应每天参与现场工程质量巡查，至少每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。项目管理部应对巡查结果对比监理验收资料形成结论并将结论返馈给监理单位。同时此结论可作为考核监理单位的依据。项目付款时已此依据，对各单位付款进行调整。 5.2.8. 每月月底，项目管理部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成《项目工程月报》。 5.2.9. 工程管理部每月初将各项目管理部《项目工程月报》汇总后报总部工程管理部。 5.3. 质量事故 5.3.1. 当在施工过程中出
9、现不可预见的质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并通知监理单位及项目管理部； 5.3.2. 监理单位应及时跟进，组织事故善后处理，形成《质量事故报告》。 5.3.3. 项目管理部负责将《质量事故报告》提交给总工程师、工程管理部。 5.4. 工程验收 5.4.1. 隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知项目管理部和监理验收，专业工程师和监理验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。 5.4.2. 中间验收：项目部组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。 5.4.3. 根据《大连市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》新规定，在施工阶段监理对分项分部工程进行分户验收，形成书面资料签字盖章。项目部组织对分户验收复检审核，并被档留存以后追述。 5.4.4. 竣工验收：分部工程完工后，工程管理部组织项目管理部、监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，项目管理部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。 6. 支持文件 6.1 7. 相关记录 7.1. 项目工程月报 7.2. 周工程例会纪要 7.3. 分户验收检查记录
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