ISO全套表格[1].docx

文件发放、回收记录
编码: 编号:
序号
文件名称
编号
版本
发放号
领用人
日期
回收及日期

发放：

文件借阅、复制记录
编码: 编号:
借出
时间
文件编号、名称
分发号
受控
状态
借阅
复制
份数
签名
归还
时间

记录：

部门受控文件清单
编码: 编号:
序号
文件编号
文件名称
版号、
修改状态
生效日期

文件更改申请单
编码: 编号:
更改文件名称

文件编号

申请更改部门

申请更改原因：

申请： 日期：
更改前内容
更改后内容（可另见附页）

申请： 日期：
更改审批意见：

批准： 日期：

文件销毁申请单
编码: 编号:
销毁文件名称

销毁部门

文 件 编 号

销毁数量

申请销毁原因：

申请： 日期：
批准意见：

批准： 日期：

质量记录清单
编码: 编号:
序号
编码
记 录 名 称
保存期
备注

编制：

质量策划实施情况检查表
编号： 部门： 日期：
内容
完成情况
未完成原因
纠正预防措施或计划更改
验证
文件发布前是否得到批准？

新文件及现有文件是否评审？有无更新？有无批准？

文件更改手续是否齐全？
相关文件是否更改？
现行修订状态是否识别？

文件是否发放到使用部门？
是否现行有效？

是否易于检索、编号？
是否保持清晰？

外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制？

作废文件如何处理？

记录是否符合标准要求？
编号、保存期限、贮存情况、处置情况如何？

各部门填写是否符合要求？

各部门内部沟通方式、记录、是否有效？

管理评审何时进行？计划、输入、会议记录、报告是否齐全？改进项目及完成、验证情况如何？

检查人：

管理评审计划
编码: 编号:
时 间

地 点

评审目的：
评审组织：
评审人员：
评审内容：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

管理评审通知单
编码: 编号:

评审目的

范 围

依 据

评审时间
年 月 日 午 点 时
地 点

评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

管理评审报告
编码: 编号:
评审会议时间

地 点

参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

培训记录表
编码: 编号:
课 目

主 讲

时 间

地 点

记 录

部 门
姓 名
签 到
部 门
姓 名
签 到

培训内容：
结果
评价

评价

日期

培训申请单
编码: 编号:
申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期 限

培训对象
共 人

申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：

签名： 日期：
管理者代表意见：

签名： 日期：

年度培训计划
编码: 编号:
日期
受培训
部门
培训内容
授课对象
授课人员
考核方式

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

生产设施配置申请单
编码: 编号:
设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料 )：
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：

设施验收单
表码: 编号:
设施名称

数量

型号(规格)

价格

生产厂家

到公司日期

主要技术参数（检测设备需注明精度）：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：

调试： 日期：
设备验收结论：

验收： 日期：
备注：
审批： 日期：
设施管理卡
编码: 编号:
设备名称

型号（规格）

价格

生产厂家

到公司日期

使
用
记
录
起 讫 年 月
使 用 部 门
使 用 状 况

检
修
记
录
检修日期
修 理 原 因
修 理 者
修 理 结 果

备
注

生产设施一览表
编码: 编号:
序号
管理编号
设施名称
规格型号
制造厂商
使用日期
使用寿命
备注

制表： 日期：
设施日常保养项目表
设备名称： 保养人：
编码: 编号：
保养项目
频率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注

异常记录：

注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“√○△” 等予以标记； “×”表示有异常情况，需作详细记录。

设施检修计划
编码: 编号:
序号
管理编号
设备名称
检修内容
检修时间
检修人

编制： 批准：

设施检修单
部门： 序号：
设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人： 时间：
验收记录：

验收人： 时间：
备注：

设施报废单
编码: 编号:
设备名称

设备编号：

报废原因：

申请部门： 日期：
生产部门意见：

签 名： 日期：
总经理批示：

签 名： 日期：
备注：

领物单
领用日期：　　年　　月　　日
品名
规格
单位
数量
备注

单位主管： 领 用 人：

产品要求评审表
编码: 编号:
客户名称

附合同草案（共 页）
评审部门
评审意见
市场销售部

签名： 日期：
技术质量部

签名： 日期：
生产采购部

签名： 日期：
评审结论

签名： 日期：
注：评审结论，由总经理签批。
定单确认表
顾客名称

定货日期

交货日期

顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

其他约定事项：（金额、付款方式、提货、运输）

承办人：
顾客确认：

电话：

地址：

联 系 人：

传真：

邮编：

备注：1、本表仅用于对口头单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；3、顾客确认可采取多种方式，如对方盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录及其它定货人姓名等方式。

项目建议书
（一）封面格式：
×××××××××（项目全称）项目建议书
项目建设单位：××××××××××
编制单位：××××××××××
编制日期：×××××××××年×××××××月
项目建设单位联系人：×××××××××
联系方式：××××××××××（电话、传真、电子邮件）
（二）扉页格式：
编制单位：×××××××××（盖章）
编制单位负责人：×××××××××××××（签章)
编制单位项目负责人：×××××××× (职称)
主要编制人员：××××××××（职称)
参加编制单位：××××××××××（盖章)
（三）项目建议书编制提纲：
第一章 项目简介
1、项目名称
2、项目建设单位和负责人、项目责任人
3、项目建议书编制依据
4项目概况
5、主要结论和建议
第二章 项目建设单位概况
1、项目建设单位与职能
2、项目实施机构与职责
第三章 项目建设的必要性
1、项目提出的背景和依据
2、现有信息系统装备和信息化应用状况
3、信息系统装备和应用目前存在的主要问题和差距
4、项目建设的意义和必要性
第四章 需求分析
1、与政务职能相关的社会问题和政务目标分析
2、业务功能、业务流程和业务量分析
3、信息量分析与预测
4、系统功能和性能需求分析
第五章 总体建设方案
1、建设原则和策略
2、总体目标与分期目标
3、总体建设任务与分期建设内容
4、总体设计方案
第六章 本期项目建设方案
1、建设目标与主要建设内容
2、标准规范建设
3、信息资源规划和数据库建设
4、应用支撑平台和应用系统建设
5、网络系统建设
6、数据处理和存储系统建设
7、安全系统建设
8、其它（终端、备份、运维等）系统建设
9、主要软硬件选型原则和软硬件配置清单
10、机房及配套工程建设
第七章 环保、消防、职业安全、职业卫生和节能
1、环境影响和环保措施
2、消防措施
3、职业安全和卫生措施
4、节能目标及措施
第八章 项目组织机构和人员
1、项目领导、实施和运维机构及组织管理
2、人员配置
3、人员培训需求和计划
第九章 项目实施进度
第十章 投资估算和资金筹措
1、投资估算的有关说明
2、项目总投资估算
3、资金来源与落实情况
4、中央对地方的资金补贴方案
第十一章 效益与风险分析
1、项目的经济效益和社会效益分析
2、项目风险与风险对策
附表：
1、项目软硬件配置清单
2、应用系统定制开发工作量初步核算表
3、项目总投资估算表
4、项目资金来源表

附表1-1： 硬件设备和软件购置清单（按类别划分）
项目名称/子项目名称： 单位：万元
序号
设备及软件名称
主要性能指标
参考品牌及型号
所属系统及部署位置
单价
数量
总价
说明

总计：

一
硬件设备

（一）
网络设备

1

……

小 计

（二）
服务器和计算机设备

1
　服务器

2
计算机

……

小 计

（三）
存储设备

1

……

小 计

（四）
安全设备

1

……

小 计

（五）
其他设备

1

……

小 计

二
软件

（一）
系统软件

1
　操作系统

2
中间件

3
工具软件

4
数据库软件

……

小 计

（二
应用软件

1

……

小 计

（三）
安全软件

1

……

小 计

三
标准规范

1

……

小 计

注：也可按照类别分别列表。
附表1－2： 硬件设备和软件购置清单（按系统划分）
项目名称/子项目名称： 单位：万元
序号
设备及软件名称
主要性能指标
参考品牌
及型号
单价
数量
总价
说明

总 计

一
网络系统

（一）
网络设备

1

……

（二）
网络系统软件

1

……

小 计

二
数据处理和存储系统

（一）
服务器设备

1

……

（二）
数据处理软件

1

……

（三）
存储设备

1

……

（四）
存储软件

1

……

小 计

三
应用支撑系统

1

……

小 计

四
应用系统

1

……

小 计

五
信息资源建设

1

……

小 计

六
数据库

（一）
数据库服务器

1

……

（二）
数据库软件

1

……

小 计

七
终端系统

（一）
终端设备

1

……

（二）
终端软件

1

……

小 计

八
安全系统

（一）
安全设备

1

……

（二）
安全软件

1

……

小 计

九
备份系统

（一）
备份设备

1

……

（二）
备份软件

1

……

小 计

十
标准规范

1

……

小 计

附表2： 应用系统定制开发工作量核算表
序号
应用系统名称
工作量核算（人月数）
单价
总价
需求分析和建模
程序开发
软件测试
应用推广
（万元）
（万元）
一
应用系统一

（一）
子系统1

1
功能模块1

2
功能模块2

……

小计

二
应用系统二

（一）
子系统1

1
功能模块1

2
功能模块2

……

小计

三
应用系统三

（一）
子系统1

1
功能模块1

2
功能模块2

……

小计

四
应用系统四

（一）
子系统1

1
功能模块1

2
功能模块2

……

小计

总计

附表3： 项目投资估算表
项目名称： 单位：万元
序号
费用名称
投资概算金额
合计
说明
分项目1
分项目2
分项目3
合计

总计：

（一）
建筑工程费

1
机房建设或改造费

2
机房设备购置费

3
配套设施建设费

小计：

（二）
硬件设备购置费

1
网络设备

2
计算机设备

3
存储设备

4
安全设备

5
其他设备

小计：

（三）
软件购置费

1
系统软件

2
应用软件

小计：

（三）
系统集成费

小计：

（四）
其它工程和费用

1
建设管理费

2
前期工作费用

3
设计费

4
工程监理费

5
招投标费

6
培训费

7
建设期通信线路费

8
标准和规范费用

9
其他

小计：

（五）
项目预备费

小计：

说明：

1、系统集成费＝（硬件设备购置费＋系统软件购置费）× 6～8％。
2、项目管理费＝〔（一）＋（二）＋（三）〕× 1～2％。
3、项目前期咨询费、设计费、招标费、监理费等均参照国家有关部门颁布的取费标准进行测算。
4、培训费分为业务培训费和技术培训费，需根据培训人数、培训天数、培训费标准进行测算；如果应用系统建设费中包含了应用培训内容，则培训费中应予以剔除。
5、预备费＝〔（一）＋（二）＋（三）＋（四）〕× 5～10％ 立项取10％。
6、对分项目或分地建设的项目在总表中以分项目1、2或地点1、2表示。

附表4： 项目资金来源表
项目名称： 单位：万元，％
序号
费用名称
项目资金