渭玉高速公路质量保证体系及措施修改.docx

渭玉高速公路WY-C03合同段

质量保证体系及措施

编制：

审核：

陕西路桥集团有限公司渭玉高速公路
WY-C03合同段项目经理部

2013年 11 月
目录
一、质量目标 2
二、质量保证依据 2
三、质量保证体系 2
四、 质量保证措施 6
五、质量保证计划 28
1、文件和资料的控制 28
2、采购 29
3、产品标识与可追溯性 29
4、过程控制： 30
5、检验和试验 33
6、检验和试验设备的控制 35
7、检验和试验状态的控制 35
8、不合格品的控制 36
9、纠正和预防措施的控制 36
10搬运、贮存、防护和交付 36
11、质量记录的控制 37
12、培训 38
13、服务 38

质量保证体系及措施
为确保本项目部工程施工管理和工程质量达到全优工程，我项目部将建立完善的质量保证体系，制定完备的质量保证措施。
一、质量目标
本项目的质量目标：严格按技术要求施工，工程一次交验合格率100%，优良率达到95%以上。
二、质量保证依据
本项目质量保证依据主要是：《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）等技术规范。
三、质量保证体系
本项目我们将按全面质量管理进行管理，细化落实工序环节管理，建立严格的质量管理制度，健全质量奖罚制度。严格控制施工质量，百分之百满足业主的要求。采取有效的安全与环保措施，确保施工的顺利进行。
1、成立全面质量管理领导小组，形成行政上支持，技术上把关的良性循环，负责工程总体质量控制。
组 长：蔺朝辉（项目经理）
副组长：姚永乐（总工）、罗亮杰（副经理）、张永峰（项目书记）
组 员：李 锋（工程部）、王满涛（安质部）、乔亚兵（试验室）、蒋彬 彬（后勤保障部）、张倩（财务部）
（附质量保证体系图及具体工程质量负责人划分表）
1）由总工、质检工程师、施工队负责人，成立质量自检小组，形成第一级自检体系。
2）配备强有力的质检技术力量，以安质部为龙头，组织试验、测量、内业实施各工序的管理和数据检测，形成第二级自检体系。
3）质检人员在施工过程中，被授予事前介入权、事中检查权、事后验收权、质量否决权，安质部直接对经理部负责，不受任何人，任何事干扰。
4）专职质检人员必须是经过专门培训，具有一定资质和现场施工经验的专业技术人员，经理部批准后方能担任。
2、工序质量检查程序：
作业班（组）在每一道工序过程完成后，由现场技术主管按设计图纸和技术规范要求进行自检，自检合格后报质检工程师进行复检。质检工程师复检合格签字后将检查表格报送监理工程师，请监理工程师进行检查，检查合格后方可进行下道工序施工（每道工序完成后及单项工程完成后的质检流程图附后）。

质量保证组织机构框图
项目经理程太行

项目副经理罗亮杰
总工程师姚永乐

质检负责人
王满涛
办公室负责人
蒋彬彬

试验室负责人
乔亚兵
机材部负责人
刘宏涛
财务部负责人
张倩

合同部负责人
李润

工程部负责
人
李锋

路 现
基 场
施 负
工 责
队 人
负 吕
责 向
人 应张
建
国

桥 现
梁 场
施 负
工 责
队 人
负 贺
责 彦
人 发
马
红
红

质量检查程序

1）每道工序完成后，质量检验流程图如下：
每道工序完成以后

分析处理问题

不合格

返

工

不合格

不合格
监理工程师验收签认
填报自检表格
质检工程师复检
现场技术员自检
填报《质量通知单》

下一道工序

2）当某一单项工程完成后，中间交验流程图如下：

不合格
合格
合格
合格
返

工
现场技术员自检
填报中间交验证书
质检工程师复检
报监理工程师检验
单项工程完成

合格

不合格

不合格

计量支付

四、 质量保证措施
工程质量的好坏是检验投资效益的主要指标之一，也反映出施工单位的管理水平和队伍素质。因此，必须突出“百年大计、质量第一”的方针，开展全面的质量管理活动，建立三级质量保证体系，在施工中严把质量关，遵循规范规程，实行总工程师负责和一票否决权制度，确保工程质量。
质量管理首先开展质量先期控制，每个专业施工队设试验检测组，负责日常试验、检测工作，形成一个工程质量检测网络。当前工程质量问题，贵在“严”字，重在“落实”，核心是抓“标准化”。
抓工程质量，首要的是“严”字当头，专职人员要做到处处从严出发，实行“一票否决制”。该返工重做的一定要返工，直至合格为止。做到层层工序谁施工谁负责质量，真正使工程施工质量得到有效的控制。
1、建立质量检验机构
成立质量检验小组，项目经理为第一质量负责人，质检部负责担负整个工程质量检验工作，对检验质量不符合要求的有权停工，有权责令返工。各施工队（组）技术主管负责质量工作，开展质量创优活动。
2、严格工序质量管理
技术人员加强施工现场检查，及时检验工序施工中的质量，监督施工人员加强质量控制。当认为施工工艺、方法、施工操作不符合要求时有权作出停工或返工的决定，并出具书面通知，限期整改。
工序完成后，施工班(组)必须组织质量自检，现场技术员认可合格后，报质检工程师复查。隐蔽工程、主要部位，由技术负责人主持，质检合格后，填写质量报验单，报驻地监理检验合格、签署意见后，方可进行下道工序施工。
对自检不合格、监理和业主检验不合格的坚决返工，直到检验合格才可进行下道工序的施工。 如出现质量事故，由总工或质检工程师组织有关人员对事故原因进行分析，提出缺陷修复方案和质量整改措施，报监理工程师批准后实施。对事故责任者将予以经济处罚，通报批评，直至限令其离开工地，以杜绝类似事故的再次发生。
3、强化质量意识，落实质量管理制度
1）施行质量考核制度：每月定期召开质量例会，组织全面的质量检查和考评，总结质量情况，提出质量改进措施，进行技术研讨，确定施工对策，考核各专业施工队质量管理情况。
a、考核施工工艺方法落实情况；
b、主要材料质量；
c、测量放样精度；
d、施工操作方法、操作质量；
e、工序自检、报检情况；
f、施工原始记录；
g、作业队(组)工序交接情况；
h、施工设备操作规范；
i、工序施工成果；
j、后期养护情况。
以上考核作为评定施工队工资奖金总额的依据。
2）施行学习与培训制度：采用各种途径，提高施工人员技术素质，利用雨天和施工间隙，请监理工程师或监理工程师代表讲授技术要求和施工操作方法，组织技术比赛，并适当派人外出学习，及时掌握高速公路建设中一流的工艺和技术。
3）施行技术交底制度：技术交底，由总工实施，由专业工程师负责分散实施，使上岗前人人做到心中有数。
技术交底是本项目施工技术管理重要组成部分，为保证工程优质、安全、快速、高效地完成建设任务，更好地落实集团公司“争第一”的思想，全面提高现场技术管理水平，确保优质建成，项目部根据《高速公路标准化施工技术指南》有关规定，结合本项目的实际情况，对技术交底工作做出制度性规定。
根据本项目工程管理模式，本标段工程施工技术交底直接交至施工作业人员，交底时必须有专业监理工程师参加，确定其真实性和可行性：
①交底对象：施工作业队（队长、现场主管、技术员、作业人员等。）
②交底由项目部总工程师主持，主要为：工程概况、工程特点、施工方案、技术标准与质量要求、安全保证措施，工期进度要求及重难点工程的施工方法及“四新”成果特殊规定等。使被交底人员明确具体的质量报检程序，严格按照交底制度及监理工程师的要求执行。
③技术交底内容有：
a、 施工组织方案
b、现场布置
c、设计图及标准图
d、规范标准
e、技术工艺
f、隐蔽工程
g、特殊段落
h、影像资料
i、专项施工方案等。
4）施行质量生产检查制度
⑴ 工程质量生产检查制度。工程质量生产检查有开工前、施工中定期质量检查、施工队“三检”和隐蔽工程、检验批、分项、分部和单位工程检查。工程质量生产检查的主要依据是设计文件（含变更设计及有关协议）和公路工程《施工技术规范》、《验收标准》等。
⑵ 开工前检查。工程项目开工前，邀请建设、勘察设计、监理单位对以下各项施工准备工作进行检查。
①设计文件、施工图纸是否正确并满足开工需要；
②施工图纸现场核对是否完成；
③技术交底及中线、控制桩复测是否完成；
④实施性施工组织设计的符合性；
⑤材料、机具、劳动力等的配备及水、电等是否满足开工需要；
⑥施工界区用地、征租、建筑物、拆迁及临时设施等完成情况；
⑦质量管理实施办法、项目质量计划及创优规划是否制定；
⑧《程序文件》中对开工准备的要求是否得到了落实。
⑶  施工中检查。施工中对以下工作进行抽查和重点检查：
①施工测量放线的精确度；
②按图施工、操作方法的正确性，质量是否符合标准；
③施工原始记录填写，记录是否完备真实；
④保证工程质量的措施和管理制度是否落实；
⑤材料、成品、半成品的试验报告，设备产品合格证；
⑥混凝土、砂浆试件及土方压实度等技术指标的真实可靠性；
⑦工程日志及各种质量记录填写的正确、真实性；
⑧《程序文件》对施工过程控制的有效实施。
⑷  质量检查
项目部每月组织一次定期质量大检查，组织有关部门和质量管理人员参加。
①工程质量检查
a、完工项目检查。对照设计图纸和《验收标准》进行现场测量，查技术资料（隐蔽工程检查证、材料、成品、半成品合格证、试验报告、质量评定资料、工程检查记录等）。
b、在建项目检查。核查施工作业与施工规范、技术规程、验收标准的符合程度和分项工程是否合格。
②质量管理检查
质量管理检查是运用全面质量管理方法，与内、外审紧密结合，依据《程序文件》的要求进行检查。
a、考察全员质量意识，质量教育制度的落实；
b、质量管理组织机构是否健全，质量管理人员是否满足工作需要；
c、《项目质量计划》运行情况和各项管理制度是否落实；
d、施工、技术管理是否按《程序文件》执行，各种质量记录的齐全、真实。
e、QC小组及创优活动情况；
f、质量评定资料及质量评定结果是否符合要求；
g、施工队班组开展“三检”活动情况及自控能力；
⑸  内部质量体系审核（以下简称内审）制度。内审是质量管理的手段，也是保持质量体系有效运行提高质量管理水平的重要措施，坚持按规定严格内审，不断提高内审水平。
⑹  施工队质量“三检”制。
施工队质量“三检”制，是指班组工人在施工过程中开展的自检、互检和交接检活动，是班组工人实行自我管理、自我控制的有效形式，保证分操作人员保证和班组保证。
⑺  隐蔽工程检查
①工程竣工后不能外露的部分称隐蔽工程。隐蔽工程检查签证，除执行国、部标规定外，还应执行建设单位的有关规定，与监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。
②凡施工的隐蔽工程，均须项目部质检工程师验收后（施工队质量检查员无此责。
任），再由专业监理工程师验收签证后，方可隐蔽和进行下道工序施工。
③凡未经检查而自行隐蔽者，应揭开补检，由此产生的全部损失由施工队自负。
④质量检查人员因故缺席，可委托项目部同级其他人员代检，并做好记录。
⑤隐蔽工程检查证，用蓝黑、黑色墨水填写或打印，要求字迹工整，数据准确，用词规范，描述详细。
⑻  竣工检查
①核对各部尺寸、完成数量及质量是否符合设计标准；
②各种施工记录的收集整理；
③复查质量评定记录缺项漏项或其它质量问题，应列项处理，限期完成；
④工程质量档案整理情况。
⑼ 质量评定与报告。质量评定是对已完工程质量的鉴定。通过质量评定，衡量工程质量好坏，反馈质量信息，加强对后续工程的质量控制。
①工程质量检验、评定，应按检验批、分项、分部、单位工程进行验收。
②项目部主管领导，工程技术人员，质量检查人员，均应掌握承建工程的质量验收标准，对工程质量进行检查、监督和质量等级评定。
③凡经检验合格的工程，须按规定填写分项、分部和单位工程检验表进行评定，作为考核质量成绩和验工计量的凭证；检验不合格的工程，按未完工程处理。
⑽  验工签证制度。未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，不予计量拨款。有下列情况者，不予签证和计量：
①工程质量不合格或构成质量事故尚未处理者；
②由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；
③缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者；
④成品、半成品、设备没有试验鉴定资料或出厂合格证。原材料未经试验鉴定合格者；
⑤未按变更设计程序办理手续或擅自变更设计者。
5）施行检验批、分项、分部和单位工程质量检查、申报和签认制度
⑴检验批
检验批由专职质量检查员、分项工程技术负责人和分项工程负责人共同检查合格后报监理单位，由专业监理工程师进行检验、验收。
⑵分项工程
一个分项工程的检验批全部进行验收后，由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行检验、验收。
⑶）分部工程
一个分部工程的全部分项工程进行验收后，由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。必要时，请设计单位参加。
⑷单位工程
一个单位工程的所有分部工程进行验收后，由施工单位自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。
建设单位收到工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收。
⑸质量检查记录
检验批、分项工程、分部工程和单位工程每次检查验收后必须填写相应的质量检验记录表，检查人员按规定在记录表上签字。
⑹验收记录必须实事求是，不得弄虚作假
检验批是对工作中的程序执行情况、实体质量、原材料质量控制情况等工程实施过程有关工程信息的如实记录，是工程质量不可分割的一部分，不论是程序性用表还是结果性用表，责任人都应按照验标规定的检验程序、检验数量和检验方法，做到“数据来源于现场，来源于检测试验，资料与施工同步，及时、可靠、真实地反映过程质量控制情况和实体质量结果”。
⑺“三检”、“三不交接”和“五不施工”制度
“三检”即：施工中上下工班进行自检、互检、交接检，达到“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”目的。工序交接检即：每道工序完成后，必须进行合格检验，并经质检工程师签认，做到上道工序不合格，不进行下道工序施工。确保各道工序的工程质量。工序交接制度坚持做到：“三不交接”即：无保证记录不交接；未经专业技术人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量桩位和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；上道工序不经检查签证不施工。
⑻先试验后施工制度
①对本项目中要求先试验后施工的工序，如：桥梁桩基、路基基底处理桩基等必须遵照执行，并按程序报监理、上级批准后方准正式施工。
②对于用于工程的材料，采用先试验后施工措施，通过试验选取合适的施工参数或施工工艺。
③质检工程师对进入施工现场的材料、成品、半成品，无论是否有合格证、质量检验证，均应及时进行检查，一旦发现质量不能满足要求时立即更换。
④质检工程师实行动态跟踪控制，指导作业队、班组进行连续不断的评价、验证及纠偏，对技术文件和质量保证资料检查。对混凝土配合比、坍落度、试件强度进行检测，对其它材料进行理化检查。对上述检查活动，发现不合格项，立即开具返工或处理意见，并继续跟踪检测，直至符合验收标准为止。
6)施行隐蔽工程及关键部位验收制度
⑴隐蔽工程的验收要求
①隐蔽工程检查验收是工程过程控制的重要内容之一，凡隐蔽工程都应组织工程验收，并形成完整的记录资料。
②一般分项、分部工程的隐蔽项目，由该项工程的技术负责人组织，各部门负责人共同检查合格之后申请监理验收；项目关键部位由项目总工组织内部有关部门检查验收合格后，邀请建设、设计、监理单位共同验收。
③隐蔽工程经有关部门验收合格之后，方可进行下一道工序。
⑵隐蔽工程检查记录的签认
①隐蔽工程经技术负责人、质检员和监理三方（或者建设、设计、监理、施工单位）验收合格后，及时填写隐蔽工程检查记录并签字确认。
②隐蔽工程检查记录由该项工程的施工技术负责人填写。
⑶隐蔽工程项目及检查内容
①钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的位置及数量，混凝土、砂浆强度等情况。
②主要施工材料的质量状况。
③主要施工设备和仪器的完好程度和准确度。
④完工后无法进行检查或很难检查、重要结构部位及有特殊要求的项目。
⑷隐蔽工程检查记录的填写内容
①单位工程名称、隐蔽工程名称、部位、标高、尺寸和工程量。
②材料产地、品种、规格、质量等。
③合格证及试验报告、鉴定报告和编号。
④混凝土、砂浆等试块（件）强度报告单编号，外加剂的名称及掺量。
7) 施行成品、半成品保护制度
成品、半成品保护是施工生产过程中的重要环节，为了加强对成品、半成品的保护，建立以下产品保护制度：
①负责制订并实施成品、半成品保护措施，直至工程验工交付为止。
②在进行技术交底的同时，应进行成品、半成品保护方案、措施交底。
③要合理安排施工顺序，尽量减少各工序之间的交叉作业，避免造成成品、半成品损坏和污染。

④下道工序施工对上道工序的成品、半成品造成影响时，应征得现场施工负责人的同意，并由现场施工负责人按照成品、半成品保护方案、措施的要求，向下道工序作业班组进行交底，并在现场组织落实成品、半成品保护方案、措施，实行全过程旁站监控。
⑤项目部每30天对成品、半成品保护措施的实施情况进行一次检查，并作好记录。对受到影响的成品、半成品作评估分析，作出处理意见，杜绝不合格品进入下一道工序。
⑥对检查中存在的问题，应及时组织整改处理（要限时，落实到人），整改完毕后应予复检，并作记录。
⑦为了确保工程竣工后能完好地交付给业主，项目部在施工阶段，经常组织专人巡察，落实成品、半成品保护措施，直到工程验工交付为止。
8)施行关键岗位培训、持证上岗制度
⑴ 作业层员工是生产一线的主体，是施工设备的直接操作者和工程产品的直接建造者。培训的目的是以岗位规范为标准；以岗位需要为培训内容；以岗位能力为重点；以掌握先进操作技能、提高效率、确保质量、降低成本、安全施工为目的。
⑵ 培训方式采用岗上培训、外聘地方和聘请集团公司技校各相应专业老师授课。关键岗位和特殊工种人员要参加地方有关部门的专项培训（爆破工、火工品仓库保管员、巡守员、押运员），短缺工种人员的应急培训，开发运用新技术、新设备的超前培训（电工、焊工、混凝土工、试验工）以及岗位自学成才等。
⑶ 积极推行国家职业资格证书制度。关键岗位和特殊工种人员通过培训，取得国家承认的《专业技术资格证书》和《职业资格证书》才能上岗。
⑷ 建立完善培训－考核－使用－待遇一体化的培训用人制度，实行员工培训登记证书制度。实行教育培训计划统一下达和调训制度。
⑸ 对培训实施要突出四个重点。一是专业技术人员培训与实施继续教育证书制度有效结合；二是技术工人培训与技能鉴定有机结合；三是应急性培训与储备性培训紧密结合；四是脱产、半脱产、业余培训相结合。
9)施行施工日志填写制度
施工日志是施工技术资料的重要组成部分，为保证施工日志填写内容的准确性、完
整性和及时性，特制定如下规定。
⑴ 施工日志应根据工程进度情况由工程技术人员每日如实记录。
⑵ 施工日志的内容
①时间、地点、气候情况；
②施工进展情况，包括施工机械进出场情况，施工人员动态，进场材料、购配件的数量及质量状况等；
③施工方法；
④施工组织和使用的施工机具；
⑤施工过程中遇到的重大问题（含工程质量事故）及其处理情况和结果；
⑦病害产生的原因分析，采取的处理原则、措施、处理情况及处理后的观测（察）记录和平面示意图；
⑧材料试验结果，圬工检查试件抗压情况；
⑨尚需解决的问题。
⑶ 工程技术人员离开岗位时应将施工日记交项目分部资料室登记归档。
⑷ 工程日志填写单位的上级管理部门有权定期或不定期对填写情况进行检查、指导。
10)施行施工技术资料管理制度
施工技术资料是为施工提供技术依据和对施工管理、技术与质量情况进行记载的技术文件，也是竣工后留存备查和移交建设单位（业主）作为技术档案的原始资料。为保证技术资料的准确性、完整性和及时性，特制定如下制度：
⑴ 做好技术资料的要求
①技术人员学习质量验收规范等知识，按照《质量验收规范》及时做好质量检验评定。
②工程开工后建立施工技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工全过程，直到交工验收结束。
③凡列入留存的施工技术资料，都必须经技术负责人审定。所有资料都必须如实反映情况，要求记录真实、准确、及时，内容齐全、完整、全面，整理系统化、表格化，字迹工整，并分类装订成册。严禁擅自修改伪造和事后补作。
④施工技术资料是永久性保存文件，必须严格管理，不得遗失、损坏，人员调动必须办理移交手续。
⑤资料管理员应熟悉和掌握本级技术资料情况。各类技术资料应分专业、分类组卷、编制目录，补充资料要与原设计配套。
⑥为督促各级技术和管理人员做好施工记录工作，项目部应进行定期和不定期的专项检查、指导，以确保记录内容质量可靠、数量足够。检查由项目总工程师组织。
⑵ 技术资料内容分类
①为了工程项目的合理使用，在工程交工时随从其它交工资料一并提交建设单位（业主）保存的，称为交工技术资料。
②为了系统地积累施工经验技术资料并由施工单位保存的，称为施工技术资料。
⑶ 技术资料的内容
复测和定位测量资料，开（复）工报告，施工调查资料，施工设计文件，变更设计
的有关会议纪要、记录、通知单或图纸，技术交底资料，施工组织设计（方案），工程检查证，工程质量分析资料，试验报告单，材料或成品（半成品）检验合格证，质量评定表（检验批），施工记录、工程日志影像资料、施工技术总结、“四新”技术，施工组织措施，施工要求，工程事故分析处理记录，上级对本项目的文件或指示等。
⑷ 技术资料的收集整理分工
技术资料由工程项目的技术负责人收集整理，并经单位工程的技术负责人或总工程师审查后，在交工前由资料管理员和有关技术负责人一起，将技术资料按留用、归档、上交、销毁等方式统一整理和组卷。
11)施行施工测量复核制度
⑴桩位复测
项目经理部测量班接桩后应对资料进行复核、计算，并立即对桩位进行同等精度复测。复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。
复测时要特别注意长大隧道、斜井与正洞相连地段的测量以及各分段工程结合部的贯通测量。复测时如果个别桩位位置不对或精度不够时，应及时向有关设计单位报告，请求处理。
控制测量桩位，只复核各自用桩位的相对位置是否正确。松动的控制桩位不能作为自用桩位。
复测工作完成后，及时固桩和护桩。
不允许使用未经复测的桩位。
⑵ 测量资料复核
工程控制测量，其成果在使用前，应进行检查和复核。对最终成果进行换算、验算和反算，确保最终成果准确可靠。
⑶ 施工过程测量的复核
对公路桥涵的放样测量，测设前要对所用的控制桩位进行认真核实，不能用错控制桩位。放样数据必须由两人利用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查（换手复核），保证放样数据准确无误。放样数据与检算资料一起，根据工程项目分类，按测量资料由专人统一保管。
测量班在进行工程细部放样（如模板定位放样测量）时，要根据设计图纸对放样资料进行认真核实，放样时要进行换手测量。放样工作完成后，应进行各种检查，确认无误，由测量负责人签认以后，方可正式施工。对正在施工的工程，尤其是容易发生错误的环节进行抽查（或实行监控），抽查的部位、时间、采用的方法等，要在测量日志上做详细记录。
⑷ 对已完工部位的检查
在验收计量前，专业测量工程师应及时组织对已完工程的位置、尺寸、标高、限界等控制项目进行实地检查，并对工程数量予以核定。核定结果报本级技术负责人。
12)施行施工图现场复核制度
施工图现场复核制度是本项目工程施工技术管理重要组成部分，为保证本项目工程优质、安全、快速、高效地完成建设任务，更好地落实集团公司“争第一”的思想，全面提高现场技术管理水平，确保本项目优质完成，本项目部根据《高速公路标准化施工技术指南》有关规定，结合工程实际情况，对施工图现场复核工作做出制度性规定。
⑴ 施工图现场复核的意义及目的
施工图纸审核是施工准备阶段的重要工作，保证工程项目质量的重要技术环节。通过对施工图纸的审核可以了解设计意图，熟悉设计图纸，发现设计图纸中的错误与不足，以及与施工现场是否相符，对于指导后续施工具有重要意义。
⑵ 审核分工
①项目部：
a、收到施工图纸后，由总工程师负责组织安排相关人员立即进行图纸审核，图纸审核原则上按照专业、施工区段进行分工。
b、收集汇总复核各施工作业队的审核意见，发现问题后及时与设计院、局项目部、施工作业队进行沟通，并将沟通结果及时反馈给各施工作业队。
②施工作业队：负责审核本作业区内所有的施工图纸，发现问题后及时与项目分部沟通并将审核意见上报项目分部，及时将沟通结果反馈给各施工作业层。
⑶ 施工现场技术调查
收到施工图纸后，由总工程师负责，工程部工程技术人员、测量人员参加立即对线路上各结构物位置进行现场测量、勘察，了解掌握第一手现场技术资料。为施工图审核提供详细的现场技术条件资料。
⑷ 审核重点及审核要求
①图纸审核的重点
a、各分部、分项工程结构物的位置、结构尺寸、施工图表、工程数量、采用标准图、通用图和设计说明；
b、工程水文、地质资料是否符合实际，能否满足需要；
c、了解设计意图、熟悉设计图纸；审核图纸内的各种数据、结构尺寸是否正确，工程数量是否准确，设计图纸与施工现场是否相符，设计图纸与设计意图是否相符，设计图纸各结构、部位相互关系是否一致、连贯及审核设计图纸的差、错、漏等问题。
d、因项目施工图陆续到位，对前后图纸中的上述内容进行详细核对，若有前后相互矛盾，应立即停止施工，并及时上报相关部门。确认正确后，再行施工。
②审核要求：全面了解设计意图，依据设计意图全面审核图纸，掌握设计标准。审核工作要全面、仔细、认真，三级审核单位要各自独立、平行审核，通过不同的审核角度对设计图纸进行全面、仔细、多方位的审核。
13)施行检验和试验制度 
保证试验室资质、仪器设备可以满足本项目试验能力的需要。 
（1）进货检验和试验 
①、保管人员对工地所进每批材料（产品）的规格、数量、外观以及合格证书等单据进行核查，核查无误后，填写《材料（产品）到货签收单》。 
②、质检人员收到材料保管人员的《材料（产品）到货签收单》后，报请监理工程师，一同到存货现场按照试验规程的有关要求取样并对样品做好标识后，送有关试验室进行或检验。 
③、质检部按要求的试验项目，依据试验规定的试验方法进行试验或检验，并填写《材料（产品）检、试验报告单》一式二份，报试验监理工程师审批后，返回一份给质检部。 
④、对经检验合格并取得监理工程师签字认可的工程材料，由质检部会同材料保管员作好标识，并按指定的地域存放。 
⑤、不合格分为材料不合格和工序成果不合格。 
⑥、未经检验和试验的结构钢材等重要材料，不得投入使用，不允许紧急放行。 
（2）过程检验和试验 
①、各施工组的施工人员和测量员按照施工过程控制程序的要求和《公路工程质量检验评定标准》的有关规定,对施工过程中的各道工序和各项隐蔽工程、各分项、分部工程进行自检。 
②、经自检各项技术指标合格后，由各施工组技术员填写《工程质量检查记录表》，经质检部质检员现场复核后，签字认可再报请监理工程师检验或验收，经检验或验收合格并得监理工程师签字认可后，方可进入下一道工序。 
③、施工过程经检验或验收合格，并未得到监理工程师签字认可前，不得进入下一道工序。 
（3）最终检验和试验 
①、工程项目在按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕、隐蔽工程、分项、分部、单位工程验收全部合格后，由项目总工按照《公路工程竣工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》的规定组织工程技术人员整理所需资料，对合同规定的工程项目进行内部验收，并编写内部验收报告。 
②、经自检验收合格、竣工资料准备齐全后，报请业主或其代表约期进行验收，并办理规定的验收手续，双方在验收书上签字盖章。 
③、对内部验收和业主验收中发现的不合格项目，必须返工直至验收合格为止。 
（4）检验和试验记录 
①、检验和试验记录应由检验和试验人员填写，合同有规定的施工项目技术负责人还应签字确认。 
②、检验和试验记录原始文件由质检部保存。
14）工程质量奖罚制度
⑴为积极推广全员质量管理，进一步完善质量责任制，促进质量管理，提高工程质量，项目部按合同总额提取一定比例的工程质量奖励基金，实行优质优价、奖优罚劣、奖惩兑现。
⑵对获得建设单位质量表彰奖励的单位，根据上级的文件精神给予奖励。
⑶各施工队凡在评比中获奖的，所得奖金将全部下发各施工队，对质量管理责任心强的人员，另外奖励。
⑷凡获得“亮点工程”的（业主文件表扬），项目部将给予奖励。奖励金额根据“亮点”的大小由项目部经理办公会研究决定，对在创建优质工程中表现突出的人员给予奖励。
⑸质检人员罚款权限
质检人员有权对玩忽职守、粗制滥造、偷工减料或违章施工的分包队伍和个人，进行制止，并视情节轻重处以罚款
①对责任分包队伍处2000～5000元的罚款，对责任个人处以1000～2000元金额的罚款；
②对监理工程师提出整改但未整改的队伍处以3000～6000元金额的罚款，对责任个人处以2000～3000元金额的罚款。

15）施行质量风险抵押金制度，对工程质量优良的人员给与鼓励表彰，对工程质量存在问题的责任人给予批评惩罚，直到调离工作岗位。
4、进行方案比选，确定最优方案
以项目总工为首组织技术攻关活动，确定切实可行的施工方案，把质量问题克服在苗头上。重大的施工问题和关键的施工问题必须组织专门技术小组研究攻关，在技术上攻破难关，保证质量。
5、加强机械、仪具的管理
测量仪器，试验仪具须经标定后方能使用，并由专人负责保管。
加强施工机械的维修、保养、调试工作，防止机具设备本身的故障造成质量偏差与缺陷。
6、抓好材料的质量管理
所有材料、成品、半成品都必须是经试验检验合格，并经质检、监理认可方能采购，进入工地的材料、成品、半成品应随机抽样检验，未检验前不得进入工序施工，对检验不合格的应及时清出现场，并报告工区经理、工区总工。
对进场的合格材料由专人负责保管，按有关要求堆放，避免质量下降，对水泥的储存不得超过储存保质期。
五、质量保证计划
1、文件和资料的控制
1）文件和资料的控制由内业组负责，对文件和资料实施分类、编号、保管、登记、收发，并建立文件清单；
2）文件和资料的控制范围：
a、各类技术标准、规范和图集；施工图纸；施工组织设计方案；作业指导书、技术交底、会议记要、设计变更及监理通知等。
b、工程竣工后，由项目经理部内业组按规定和要求将文件和资料整理移交业主及有关部门。
2、采购
1）材料供应：
a、工项目经理部组织材料的评定和选择，工程部、质检部、试验室参加评定，评审结论由主管领导批准后，纳入可采购名单。
b、项目经理部在工程开工前，根据施工进度计划提出原材料采购计划表。
2）控制与验证：
a、所有自购材料、半成品必须有产品合格证书及有关质量检验单。
b、工程用的材料应按有关程序和规定进行检验和抽样复查，合格后方能投入使用。
c、项目部应对验证资料取得及其完整性和有效性负责，并将验证资料妥善保管；有关的施工、质检部门应监督检查验证工作，并对验证资料进行检查。
3、产品标识与可追溯性
1）用于本工程的主要原材料、半成品及工程设备等均应进行标识，以区别不同种类、规格、等级，防止误用、混用或使用过期失效的产品，实现可追溯性。
2）产品标识的原则：产品标识根据“项目部采购，施工队生产，项目部检验，项目部标识”的原则进行。
a、项目部的原材料由项目部派专人负责挂牌标识，废品应隔离存放，挂牌标识。
b、仓储材料采用标识，要求帐、物、卡相符。
c、工程上使用的设备由专人负责标识。
d、各种工序成果采用质量记录进行标识，包括分部\分项\单位工程各种检验评定表、隐蔽工程验收记录等均作为标识的原始依据。
e、关键工序、特殊工序使用的主要材料如水泥、钢筋、砼等应具有可追溯性，通过记载的标识，追查产品的原始状态，完成对产品的二次验证。
3）产品追溯的要求
a、保证产品标识的唯一性，一定要与原始凭证、质量记录相一致，防止交接过程中的破坏和遗失。
b、各种质量记录要清楚、真实，不许涂改。要定时专人收集归档，为追溯提供原始记录。
c、安质部负责组织工序成果的追溯，在实施追溯中，凡涉及追溯范围的有关人员均参与追溯。
d、进行关键工序时，安质部派专人和技术员到现场全过程跟班旁站，进行监控，做好记录。
4、过程控制：
1）工程部负责施工过程控制。
2）工程部编制施工组织设计方案，报总工审批，并呈报总监理批准。
3）合同部负责编制每月进度计划，经理部施工应周密部署，做到各作业组流水作业，交叉有序配合。
4）本工程项目采用“二级自检体系”，现场技术人员、质检部人员层层把关，严格执行本项目质量体系标准，实行“质量一票否决要”，直到完全合格为准。
5）关键工序含特殊工序的控制：
根据本工程特点，确定以下几道工序为关键工序：宁西铁路跨线桥施工、桥南立交主线桥及现浇梁施工、路基高边坡开挖施工。
a、在进入关键工序之前，由工项目经理部总工制订详细作业指导书，并逐项落实。
b、审查人员资质。验明特殊工种上岗证书，不合格的一律不许上岗。
c、审核进场机具的验收记录。
d、审核原材料、半成品材料证明。
e、组织现场技术员进行作业指导书面交底，并由技术员向各业班组进行技术安全交底。
f、检查施工环境符合安全防护措施，确保施工安全。
关键工序施工过程中，由现场技术员、现场技术员及安质部人员实行层层把关，跟踪监督。
6）技术交底：
施工准备阶段的技术交底
a、项目总工、工程部，合同部、监理在项目施工前进行图纸会审工作并做好记录。
b、工程部长、安质部长应及时掌握设计图纸和施工动态情况，随时做到必中有底，并及时与现场技术人员交流沟通。
施工过程的技术交底
a、资料员负责技术资料的存档。
b、主管工程师编制技术交底书，由工程部长和总工复核，现场技术主管向作业班组进行技术交底，每道工序施工前，现场技术主管应向施工班组进行技术交底，确保交底每一位操作者。
c、所有技术交底均以正式表格记录。
7）测量控制
a、经理部测量组负责本项目的测量定位，现场技术员负责复测，经复测无误后报监理工程师批准，经测量监理工程师等复测完全合格后，方可采用。
b、根据本工程实际情况，确定以下项目测量成果复测项目。
a、标高
b、中线
c、全线测量控制网的定期复测
8）施工设备控制
a、由机械队长负责现场施工机械设备动态和静态的控制。加