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质量体系职能分配表.docx

1、附件1 质量管理体系职能分配表 职能部门 体系要求 董事总 经 理 商品统筹经理 管理/副代表 厂部 船务部 营业一部 营业二部 电脑部 采购部 办房 产品工程 品控部 货仓 维修工程 行政人事 PMC 生产部/ 车间 第4章 4.1总要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2质量手册 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

2、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第5章 5.1管理承诺 ● 5.2以客户为中心 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3质量方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4策划 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5职责、权限和沟通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第6章 6.1资源的提供 ● ○ ○ ○ 6.2人力资源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 6.3基础设施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4、 ○ ○ ● ○ ○ ○ 6.4工作环境 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第7章 7.1产品实现的策划 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.2与客户有关的过程 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.3设计/开发 不适用 7.4采购 ○ ○ ● ○

5、 ○ 7.5.1生产和服务提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.5.3标识和可追溯性 ○ ○ ● 7.5.4顾客财产 ○ ○ ● ○ 7.5.5产品防护 ○ ● ○ ○ 7.6监视和测量装置的控制 ○ ○ ● ○ 8.2.1顾客满意 ○ ● ○ ○

6、 ○ 8.2.2 内部审核 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3过程的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4产品的监视和测量 ○ ● ○ ○ 8.3不合格品控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.4数据分析 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5改进 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 说明 “●”代表主办单位，“○”代表相关单位 制表：XXXXX 审批：

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