空罐质量手册样本.docx

质 量 手 册

编制： 日期：

审批： 日期

2014年1月10日发布 2014年1月10日实施
目 录
0.1颁布令………………………………………………………………………3
0.2公司简介……………………………………………………………………4
0.3管理者代表任命书…………………………………………………………5
0.4更改记录……………………………………………………………………6
0.5质量手册管理规定…………………………………………………………7
0.6质量方针和质量目标………………………………………………………8
1范围……………………………………………………………………………9
1.1总则…………………………………………………………………………9
1.2剪裁…………………………………………………………………………9
2引用标准………………………………………………………………………9
3术语和定义……………………………………………………………………9
4质量管理体系…………………………………………………………………10
4.1总要求………………………………………………………………………10
4.2文件要求……………………………………………………………………10
5管理职责………………………………………………………………………13
5.1管理承诺……………………………………………………………………13
5.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………13
5.3质量方针……………………………………………………………………14
5.4策划…………………………………………………………………………14
5.5职责、权限与沟通…………………………………………………………15
5.6管理评审……………………………………………………………………16
6资源管理………………………………………………………………………18
6.1资源提供……………………………………………………………………18
6.2人力资源……………………………………………………………………18
6.3基础设施……………………………………………………………………19
6.4工作环境……………………………………………………………………20
7产品实现………………………………………………………………………21
7.1产品实现的策划……………………………………………………………21
7.2与顾客有关的过程…………………………………………………………21
7.3设计与开发…………………………………………………………………22
7.4采购…………………………………………………………………………24
7.5生产和服务提供……………………………………………………………24
7.6监视和测量装置的控制……………………………………………………27
8测量、分析和改进……………………………………………………………29
8.1总则…………………………………………………………………………29
8.2监视和测量…………………………………………………………………29
8.3不合格品控制………………………………………………………………31
8.4数据分析……………………………………………………………………31
8.5改进…………………………………………………………………………32
附录1组织机构图 …………………………………………………………34
附录2质量管理职能分配表 ………………………………………………35
附录3质量管理体系程序文件一览表 ……………………………………36

0.1颁布令

颁 布 令

依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准，结合本公司实际， 编制了马口铁空罐A版《质量手册》。本《质量手册》阐明了公司的质量方针和目标，描述了公司的质量管理体系，适用于公司内部质量管理、向顾客和第三方提供证实，是确保公司质量管理体系有效运行的法规性文件。本公司质量管理体系覆盖下的所有生产单位和职能部门，都要严格贯彻执行。所有从事影响产品质量工作的人员，必须认真学习，全面理解，准确掌握，并在生产和服务过程中认真贯彻执行。
现决定发布A版《质量手册》，并于2014年1月10日起实施。

　　　　　　　　　　总 经 理 尚俊杰
签发日期：2014年1月10日

0. 2公司简介
公 司 简 介
安徽省砀山兴达罐业食品有限公司，位于安徽北部水果之乡-砀山县城关镇花园工业开发区内，是一家从事疏菜、水果加工出口为主营业务的外向型企业。
公司成立于2003年，注册资金1000万元，占地面积40000平方米，卫生注册号3400/01024，工厂代号M6。铁路砀山站是陇海铁路必经之地，公路310国道横贯县城，距连霍高速仅25公里，交通运输极为方便。公司拥有先进的罐装生产线和经验丰富的生产技术人才，2004年被评为“省蔬菜产业化十强企业”、“宿州农业产业化龙头企业”等光荣称号。05年公司获得自营出口权，对提高产品转化增值能力及公司的辐射和对农户的带动起到很大的作用，并于2006年2月荣获“省农业产业化龙头企业”和砀山县“出口创汇先进单位”称号。还通过了ISO9001：2008:2000和ISO22000:2005食品安全管理体系认证，生产的产品深受消费者的青睐。
2007年至今公司在建设和设备方面都进行了较大的更新，新扩建了2000平方米储运部，更大的提高了公司的仓储能力，还扩建了生活区和食堂，给员工创造良好的生活环境。为了满足生产的需要，新购置了机械设备，如自动连续预煮机，全自动高速贴标机，GT250高速封罐机等。

公司主要产品有芦笋罐头、蘑菇罐头、黄桃罐头、梨罐头，什锦水果罐头、等品种，产品100%出口，年产15000吨，主要出口到欧美、日本、韩国、中东等三十多个国家和地区。
砀山县地处黄河故道的冲积平原，土质松软，特别适宜芦笋和水果的生长，是中国最大的优质黄桃产区，拥有丰富的蔬菜和水果原料，为公司年产15000吨的产品提供了得天独厚的原料保证。六年的创新，兴达还在不断的发展中，今天，已走向国际舞台的兴达食品坚持“技术创新，品质第一”的经营理念，全力为世界各地的的消费者奉献更多更好的安全，健康，营养的美味食品。
2013年公司因发展需要拟进行第二期投资在现址西侧建设一座马口铁制罐加工车间。实现了产业转化。主要产品有7#;9#；15#系列马口铁圆罐生产线在促进经济发展中特别是推进低碳经济，环保经济，可持续发展的建设中凸显出重要的作用，获取良好的经济效益。
公司地址：安徽省砀山县城关镇花园工业开发区
邮政编码：235300
联系电话：0557—8881689
传真：[phone]
电子信箱：xindafoods@

0.3管理者代表任命书

任 命 书
根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准要求，任命：
武云剑为安徽省砀山兴达罐业食品有限公司制罐分厂管理者代表。
其职责和权限为：
a）确保本公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
c）确保在本公司内提高满足顾客要求的意识；
d）负责就质量管理体系有关事宜与外部联络。

总 经 理 尚俊杰
签发日期：2014年1月10日

0.4更改记录
更 改 记 录
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更改日期
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更改人

0.5质量手册管理规定
0.5.1总则
为适应市场经济的发展，满足顾客对本公司质量管理体系的要求，规范和完善本公司的质量管理，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准，结合本公司实际，由本公司品管部组织编制了本《质量手册》。
本《质量手册》阐明了本公司的质量方针和目标，描述了本公司的质量管理体系，适用于本公司内部质量管理，以及向顾客和第三方提供证实，是确保本公司质量管理体系有效运行的法规性文件。
本《质量手册》实行动态管理，解释权归品管部。
0.5.2发放
a）《质量手册》发放至各位公司领导、职能部门、生产单位，以及从事质量工作的人员。
b）《质量手册》分为受控和非受控两种版本。受控版本加盖发文印章进行标识，并注明分发号，登记发放，供内部管理和质量管理体系认证使用。外部借阅的为非受控版本，不盖章标识。非受控版本《质量手册》外借时，必须经管理者代表批准。
c）按合同、法规或标准向外部提供的《质量手册》，由品管部加盖发文印章进行标识，注明分发号，进行登记。
d）上述按规定发放的《质量手册》受控版本，品管部负责跟踪、管理、保持其有效性。非受控版本的《质量手册》，本公司不负责跟踪管理。
0.5.3更改
a）《质量手册》需更改时，品管部 填写更改单，报总经理批准后，由品管部按更改单要求实施更改。
b）更改可以采取局部划改换字、换页和换版等方式。局部划改时，在更改处做更改标记，并做更改记录；改动文字较多时，可采取换页方式，并做更改记录；《质量手册》发生重大变化需要换版时，在手册封面注明版次。

0.6质量方针和质量目标
0.6.1质量方针
以质量求生存， 向管理要效益；
靠服务赢信誉, 用创新促发展。
质量方针含义：
质量是企业的生命，生存的基础通过贯彻质量管理原则，不断提高质量管理水平，持续改进，追求创新，以优质的产品和周到的服务赢得信誉，增强企业的综合竞争力。

0.6.2质量目标
产品一次交检合格率99％；
合同履约率100%；
顾客满意度95%。

质量目标含义：
以质量方针为宗旨，通过持续改进，以工作质量保证产品质量，使产品质量和服务水平不断改进，产品合格率、顾客满意率持续提高。

1范围
1.1总则
本《质量手册》依据GB/T19001-2008质量管理体系要求，规定了符合本公司实施质量管理体系的内容和要求。
a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力
b）通过质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意；
c）亦适用于对外介绍本公司的质量管理体系，
1.2范围：
本《质量手册》适用于公司马口铁空罐的生产、销售及服务所涉及的生产部门和职能部门；
本手册适用于本公司内部质量管理，以保证质量管理体系的有效运行，并不断地得到完善，不断地持续改进。
本手册也适用于向外部的组织、第二方或第三方提供信任和质量管理体系审核。证明本公司质量管理体系符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准要求。
本公司依据市场情况以及技术协议、合同等顾客的要求，按照国家、行业标准、规范的有关规定等表述产品特性的信息，进行产品实现过程的策划和实施，顾对7.3条款进行删减。
2引用标准
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》
3术语和定义
本手册出现的术语和定义均采用GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》中的术语和定义。

4质量管理体系
4.1总要求
按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准建立质量管理体系，形成文件，加以实施并持续改进，保持其有效性。
4.1.1职责
最高管理者（总经理）负责组织本公司质量管理体系的实施、保持和技术改进。
4.1.2要求
公司在实施质量管理体系时，采用过程方法模式，应做到：
a）识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、所需投入的资源和开展的活动；
b）确定这些生产过程的顺序和相互作用。为了使生产过程能够有效运行，要确定各个过程之间的相互作用，并对生产过程的顺序进行合理安排；
c）为确保这些生产过程的有效运行和控制所需的准则和方法，为实现预期目的或要求、达到策划结果提供必要的前提；
d）为了判断过程的有效性，应确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
e）监视、测量和分析这些过程，确定监视过程的能力、业绩和顾客的满意程度的方法，确定必要的测量、分析，为进一步采取改进措施提供信息准备；
f）在测量和分析的基础上，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；
g)公司应确保对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别并实施控制。
本公司的外包过程为产品的形式检验,委托有资质的机构进行.
4.2文件要求
4.2.1总则
公司质量管理体系文件包括：
ａ) 质量手册：规定质量管理体系的文件（包括公司质量方针和质量目标），向公司的内外部提供关于公司质量管理体系的一致信息。
ｂ) 程序文件：规定了进行质量管理活动或过程所需的途径，根据ISO9001：2008标准的要求编写了的程序文件，详见程序文件清单。
c) 完成规定任务的文件：包括管理制度、工艺规程、作业指导书、图纸、检验规程、外来标准等，它详细地规定了某些质量活动的具体应怎样开展，供具体工作的管理人员和操作人员使用，详见操作文件清单。
d) 质量记录：为所完成的活动或结果提供客观证据的文件，详见公司的记录清单。
4.2.2质量手册
4.2.2.1职责
a）最高管理者（总经理）负责制定并批准发布质量方针、质量目标,批准并颁布质量手册；
b）在总经理领导下，由品管部负责编写，管理者代表负责审核，最高管理者负责批准；
c）质量手册的控制按0.5章节的有关规定执行。
4.2.2.2质量手册的内容
a)公司的质量方针和质量目标；
b)质量管理体系的范围: 包括公司质量管理体系所涉及到的马口铁空罐产品的制造过程和管理过程，也包括产品所涉及到的有关部门，对GB/T19001－2008标准的7.3条款进行删减，删减理由详见本手册1.2条款的描述；
c)公司组织机构图和部门职责描述；
d)为质量管理体系编制的5个程序文件的引用；
e)质量管理体系过程相互作用的表述。
f)有关手册定期评审、修改和管理规定。
4.2.3文件控制
对质量管理体系的文件和资料进行有效控制，确保在文件的使用现场得到相关文件的有效版本，防止使用作废文件。
4.2.3.1职责
a) 品管部负责文件和资料的综合管理；
b）品管部负责与本部门相关的质量管理体系文件的编制；
c）各职能部门负责编制与本部门相关的管理文件和技术文件。
4.2.3.2要求
公司编制《文件控制程序》，对本公司质量管理体系所要求的文件进行控制。
a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分的与适宜的，质量手册、程序文件、技术文件和管理文件均由总经理批准；
b)必要时由品管部组织对质量管理体系文件进行评审，因评审或其它原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；
c)品管部负责编制质量管理体系所要求的文件清单，以防止使用失效和作废文件；
d)品管部负责文件收、发工作，文件发放的原由是确保使用处获得适用文件的有效版本；
e)使用部门应确保文件清晰，易于识别；
f)　品管部负责外来文件控制；
g) 品管部应及时收回、销毁作废文件；作废文件留作参考时应加盖"作废"章，以明确非预期使用；
h)文件的更改填写《文件更改记录》，总经理批准后实施更改。
记录是一种特殊类型的文件，应依据本手册的要求进行控制。
4.2.4记录控制
对记录进行控制和管理，为产品质量满足规定要求的程度、质量管理体系运行的有效性提供客观证据，为证实和可追溯性采取预防和纠正措施提供依据，为保持和改进质量管理体系提供信息。
4.2.4.1职责
a）品管部负责监督、管理各部门记录的使用情况，并建立质量记录清单；
b）各部门负责收集、整理、保管本部门质量记录，及时归档。
4.2.4.2　管理要求
　　　质量记录应保持清晰、易于识别和检索。
公司制定《记录控制程序》，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。主要控制要求如下：
a) 仓储部部负责规定记录的编号；
b) 记录表样由各部门设计，报品管部备案；
c) 各部门负责对本部门记录分类保管，易于查阅、检索，并定期归档；
d) 记录贮存时应有防潮、防变质、防丢失的措施，保护好记录；
e) 品管部负责规定质量记录的保存期。
f) 记录作废后，由品管部负责组织销毁。
g) 记录可采用各种形式或类型，如电子媒体、书面记录等。
相关文件：1《文件控制程序》
　　　　　2《记录控制程序》

5管理职责
5 .1管理承诺
5.1.1职责
5.1.1.1总经理是“管理承诺”的主管领导，负责企业质量意识的建立，组织制定并发布本企业的质量方针和质量目标，主持管理评审，为质量管理体系有效运行配备必要的资源；
5.1.1.2管理者代表：负责协助总经理在企业建立质量意识，与总经理共同研究制定本企业的质量方针和质量目标；
5.1.1.3品管部：A.负责安排总经理所作的承诺.并对最终产品的否决权。
B.负责文件和记录的控制。
C.不合格品的控制。
D.卫生的控制。
E.监测设备的鉴定与校准。
F.产品的过程检验和产品的出厂检验。
5.1.1.4企业各部门：树立质量意识，确保质量管理体系在本部门的贯彻实施。
5.1.2管理内容和要求
5.1.2.1总经理对本企业建立、实施质量管理体系以及改进质量管理体系有效性提出承诺，通过开展以下活动提供证据：
a)采取必要的方式(会议、刊物、培训等)，组织建立和提高企业全体员工的质量意识，使全体员工都认识到满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
b)制定本企业的质量方针；
c)确保质量目标的制定；
d)按照管理评审的要求，组织管理评审；
e)确保可获得必要的资源，以实现对建立和改进质量管理体系所作的承诺。
5.1.2.2为建立和改进质量管理体系，品管部通过组织以下活动为总经理做出管理承诺提供依据：
a)汇集顾客要求、法律法规要求、企业发展要求、上级行政要求；
b)广泛征求员工的意见和建议；
c)对本企业质量目标，分解到各个部门，并进行考核。
5．2以顾客为关注焦点
5.2.1职责
5.2.1.1总经理负责企业以顾客为关注焦点，并作为本企业的关注目标；
5.2.1.2营销部是“以顾客为关注焦点”的归口管理部门，负责通过适当的方法确定顾客的需求和期望，转化为对企业、产品的要求并予以满足；
5.2.1.3各部门通过体系各项职能的运行满足顾客要求。
5.2.2管理内容和要求
为达到增强顾客满意的目标，最高管理者应确保：
a) 确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现。
b)将顾客的要求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求。
c)使转化成的要求得到满足，必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；同时使这些已建立的质量管理体系也应随标准的修订而随之更新。
5．3质量方针
5.3.1职责
5.3.1.1总经理负责制定并批准发布质量方针，组织质量方针在各层次的沟通、理解以及对质量方针持续适宜性进行评审；
5.3.1.2各部门参与质量方针的制定，负责所辖范围内质量方针的贯彻；
5.3.1.3品管部负责组织质量方针的传达、学习；
5.3.1.4各部门负责质量方针的理解与贯彻执行。
5.3.2管理内容和控制要求
5.3.2.1总经理组织企业决策层和有关部门领导共同研究制定质量方针。
5.3.2.2质量方针应：
a)与本企业的宗旨相适应；
b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c)提供制定和评审质量目标的框架；
d)通过培训等方式在本企业各层次上达到沟通和理解；
e)按管理评审要求，对方针的持续适宜性进行评审。
5.3.2.3按《文件控制程序》要求，对质量方针的评审、批准、发布、更改进行控制。
5．4策划
5.4.1职责
5.4.1.1：总经理负责组织在企业各部门和层次上建立质量目标，并为实现质量目标，组织对质量管理体系进行策划；
5.4.1.2各部门协助总经理研究制定质量目标，参与质量管理体系的策划；
5.4.1.3品管部负责对各部门、层次质量目标的实施情况进行考核；
5.4.1.4各有关部门负责实施本部门的质量目标。
5.4.2管理内容与要求
5.4.2.1质量目标　
1）总经理负责制定本企业的质量目标，并要在本企业各部门各层次上分解质量目标，企业的质量目标见本手册第0章0.6节的内容。
2）质量目标应包括满足产品要求所需的内容，是可测量的，在质量方针的框架内制订的。
3）品管部协助管理者代表，对各部门的质量目标完成情况进行考核。
4）各部门定期对本部门的质量目标完成情况做出分析，报品管部进行汇总。
5.4.2.2质量管理体系策划
1)策划的时机
a)依据GB／T19001——2008建立质量管理体系；
b)组织的质量方针、目标、组织机构发生重大变化；
c)资源配置重大变化或产品转型；
d)其他变更情况。
2)策划的内容
a)为达到质量目标所需运行过程，确定过程的输人、输出及活动；
b)确定过程的相关资源。
3)策划 ．
对于依据GB／T19001—2008建立质量管理体系时，总经理组织策划企业质量管理体系，组织建立文件化的质量管理体系，形成企业质量管理体系文件。
对于质量管理体系变更的情况，由总经理组织有关人员进行更改策划，以确保体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。策划输出的文件按《文件控制程序》管理，若引起体系文件的更改，履行相应更改手续。
5 .5职责、权限和沟通
5 .5.1职责和权限
公司编制《岗位职责》，明确各部门岗位职责和权限，并通过文件、会议等方式确保公司内部各职能部门的职责权限及相互关系得到沟通。
公司的组织机构见附录1，质量体系过程职能分配见附录2。
5．5．2管理者代表
主要职责为：
1)负责确保公司的质量体系的建立实施和保持；
2)确保在公司内部树立满足顾客的意识。
3)负责就质量体系有关事宜与外部各方的联络工作；
5．5．3内部沟通
本企业按标准的要求，在各职能部门及各级、各类人员之间，通过采取报表、会议、公告栏等形式建立纵向和横向联系，就质量管理体系过程及其有效性进行沟通。
5．6管理评审
5．6．1职责
1)总经理负责主持管理评审，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》；
2)品管部是管理评审的归口管理部门，负责编制管理评审计划、管理评审报告，对管理评审报告中提出的各项整改措施的实施情况组织有关人员进行跟踪和验证。
3)各部门负责提供本部门主管的按质量体系要求实施情况报告，制定并实施与本部有直接关系的各项整改措施。
5．6．2管理内容与要求
5．6．2．1评审的频次与时机：
企业的管理评审活动按策划，每年至少进行一次，间隔时间不超过12个月，一般在年内最后一次内审后或监督审核前进行。当企业内外部环境发生重大变化时，或体系感到不适用时，由总经理决定适时进行管理评审。
5．6．2．2评审准备
5.6.2.2.1 品管部制定《管理评审计划》，明确评审时间、评审内容、评审的具体输入要求，报总经理批准。批准后由品管部下发至有关部门。
5.6.2.2.2 各部门有关人员在接到《管理评审计划》后，按其要求做好评审准备工作。
1)品管部负责组织各部门体系运行情况报告的编制。涉及的内容有质量方针目标实施情况、以往管理评审的改进措施实施情况及可能影响质量管理体系的变更等、内外部审核情况报告、过程的业绩和产品的符合性、预防、纠正措施情况报告，市场及顾客反馈的质量信息、改进的建议等：
2) 各职能部门按职能分工准备各主管过程运行情况报告，提出改进的建议。
5.6.2.3实施评审
5.6.2.3.1 评审会议由总经理主持召开。
5.6.2.3.2 参加会议人员按评审准备材料，做好记录，就以下内容进行评审：
a)审核情况（包括内部审核）；
b)顾客反馈情况；
c)过程的业绩和产品的符合性；
d)纠正和预防措施的有效性；
e)上一次管理评审的跟进情况；
f)可能影响质量管理体系的变更和改进的建议等。
5.6.2.3.4 管理层对质量管理体系做出评价，评价内容包括：
a)质量管理体系持续运行的适宜性、充分性、有效性、符合性；
b)产品质量和服务的符合性；
c)资源使用合理性。
5.6.2.4 评审输出
管理评审的输出应包括的措施涉及：
a)质量方针、质量目标需修改或变更的方面
b)质量管理体系文件是否需要更改或换版的范围和内容；
c)质量管理体系及其过程有效性的改进的措施；
d)与顾客要求有关的产品质量或服务的改进的措施；
e)资源的需求及改进措施；
f)实施改进的责任或单位及完成时间要求。
5.6.2.5 评审报告
5.6.2.5.1评审结束后，形成《管理评审报告》，明确有关改进要求。
5.6.2.5.2 评审报告由品管部负责编写，管理者审核，总经理批准，分发至有关部门和人员。
5.6.2.6 评审后的活动
5.6.2.6.1各责任部门根据《管理评审报告》的要求，制定纠正、预防措施，并按《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。
5.6.2.6.2 各责任部门收到纠正和预防措施后，由负责人对改进问题进行原因分析，将措施落实到人，保证按时完成。
5.6.2.6.3 各整改单位完成纠正和预防措施后，由品管部负责验证。
5.6.2.6.4 评审纠正和预防措施的有效性并做好记录。
5.6.2.6.5 评审资料由品管部归档保存。

6资源管理
6.1资源的提供
6.1.1职责
1）总经理负责批准所需资源的提供。
2）品管部负责识别和提出人力资源需求。
3）生产部负责识别和提出基础设施和其它资源的需求。
6.1 .2管理内容与要求
1)为了实施和改进质量管理体系的各过程，为了达到顾客满意，企业各级管理人员应及时确定所需资源，总经理应确保资源的提供。
2)资源包括：人力资源、信息资源、财务资源、基础设施和工作环境等。
6. 2人力资源
6. 2.1职责
6.2. 1.1总经理负责批准、任命各级人员，批准年度培训计划。
6. 2.1. 2品管部负责人力资源管理；
6．2 1 3其他部门配合品管部完成人力资源管理；
6 .2 .2管理内容与要求
6. 2. 2.1总则
品管部按公司《岗位职责》的有关规定，计划、考核、配备人员，确保其胜任。
6. 2. 2. 2能力、意识和培训
1）品管部组织各部门编制《岗位职责》，明确各岗位工作人员的教育、培训、技能和经验的具体要求，并对各岗位人员能力进行评价。
2）新员工培训
基础培训：由品管部负责在聘任后一周内培训，基础培训内容有公司简介、方针、目标、工作纪律、质量、安全意识等。
部门岗位技能培训：基础培训后，所在部门、岗位负责人对其进行培训。
在岗培训
品管部每年十二月份组织编制下一年度的培训计划，报总经理批准，下发至各部门，确保每年对工作人员至少进行一次全面培训，使其具备工作能力和对各岗所需的能力，填写《培训记录表》。
3）通过理论考试，操作考核，日常工作业绩和观察的方法，评价培训的有效性，评价人员是否具备所需的能力。
4）由品管部负责建立员工档案，并保留员工教育、培训、技能和经验的记录。
5）对计划外培训，由品管部提出申请，报总经理批准后，由相关部门组织实施。
6. 3基础设施
6.3.1管理职责
6.3.1.1总经理确保为达到产品质量所需的基础设施。
6.3.1.2生产部负责生产过程设施的管理。
6.3.1.3品管部负责基础设施、通讯及运输等支持性服务的管理。
6.3.2 过程设备的管理　
6.3.2.1生产部按公司《设备管理制度》中有关设备管理的有关规定进行过程设备的管理。
6.3.2.2 设备提供
a) 生产部根据生产过程的需要，购置设施时，填写《采购计划》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等报总经理批准后，安排采购；
6.3.2.3 设施的验收
a) 采购或自制完成的设施，由生产部组织车间安装调试，确认满足要求后，由生产部组织各有关部门进行验收，验收合格后，由生产部对验收合格的设施进行编号，登记于《生产设施一览表》，并建立《设备管理台帐》。在《设备管理台帐》上应记载设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件、验收情况及有关的其它说明等。
b) 验收不合格的设施；生产部与供方协商解决进行处理。
6.3.2.4 设施的使用、维护和保养
a) 根据生产需要组织编写设施的相应规程，对于大型、精密设备必须有操作规程，相关操作人员应由品管部培训、考核合格后上岗。
b) 生产部负责组织对生产设施进行管理，制定年度检修维修计划。按设施检修和维修计划，对设施进行管理。
c)设施所在部门负责设施的日常维护和保养，重要设施填写《设备维护和检修记录》，整理存档并作为检修的依据。
6.3.2.5 设施的报废
对要报废的设施，由生产部提出申请，经总经理批准后报废，并在《生产设施一览表》中注明情况。
6.3.3建筑物、工作场所和相关的设施以及支持性服务的管理
6.3.3.1由品管部负责统一管理，财务部建立固定资产台帐，日常维护由使用部门负责。
6.4工作环境
6.4.1职责
6.4.1.1生产部负责对生产所需的工作环境进行控制；
6.4.1.2各部门负责本部门的环境管理。
6.4.2管理内容与要求
生产部识别并管理由实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业需要创造良好的工作环境：
1） 配置适宜的办公场所和厂房，必要的通风、消防等器材。
2） 保持适宜的作业环境。具体要求详见有关的文件。
3）确保员工的生产工作环境符合劳动法规的要求和职业卫生安全劳动保护的要求。

7产品实现
7.1产品实现的策划
7.1.1职责
7. 1. 1 .1品管部负责产品实现的策划，并组织生产部实施产品实现的策划活动。
7.1. 1 .各部门按产品实现策划的安排组织各部门有关产品实现的活动。。
7.1 .2管理内容与要求
7.1. 2. l产品的质量目标和要求
a）产品的质量目标和要求按客户的要求，依据技术规定、按产品标准和检验规程制定。
b）对检验实施控制，客观、准确地判定和评价产品质量，防止不合格品的转序、加工和使用，保证出厂产品满足标准要求。
7 .1 .2 .2针对产品确定过程、文件和资源的需求
a）品管部应针对产品，确定过程、文件和资源需求。包括工艺作业文件和相应管理文件
b)品管部应针对特定的产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制质量计划。
7.1.2.3针对产品所要求的检验、验证、确认以及产品的接收准则
由品管部根据产品工艺技术特点，确定验证、确认、监视、检验和试验活动，编制产品的验收标准。
7.1.2.4为实现过程和产品满足要求提供证据所需的记录。
各部门负责制定与本部门相关的产品实现过程和产品满足要求所需的质量记录，并按要求填写相应的记录。
7. 2与顾客有关的过程
7.2.1职责
1）营销部负责与顾客有关的过程实施与管理。
2)　品管部负责有关产品技术和质量方面的评审；
3）各部门参与该过程的活动。
7 .2 .2管理内容和要求
7. 2. 2 .1与产品有关的要求的确定
营销部在接到顾客合同订单时，首先确定与产品有关的要求。内容包括：
a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持性服务（如运输）、价格等方面的要求；
b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺；
c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。
d)企业规定的附加要求。
7.2.2.2 对产品要求的评审
7.2.2.1营销部负责与在合同鉴定前、投标文件和合同草案中与产品有关要求进行评审。
产品要求的评审应包括以下内容：
a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；
b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；
c) 与以前表述不一致的合同或定单要求（如报价单）已予以解决；
d) 企业有能力满足规定的要求。
7.2.2.2对于口头订单，营销部必须详细记录，必要时传真客户认可，同时进行评审。
7.2.2.3对于常规合同，由营销部自行评审，营销部科长在合同上的签字视为合同的评审。对于大型的工程合同，由营销部组织有关部门进行评审，评审记录于《合同评审记录》表中。
7.2.2.4当合同订单的发生变更时，营销部组织应重新评审，并将有关的变更信息及时通知到相关部门。
7.2.2.5保留评审及评审所引起的任何措施的记录。
7.2.2.3 顾客沟通
7.2.2.3.1 在订单签定前、产品生产过程中以及产品交付后，营销部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录，并将有关的信息反馈到各有关部门。
7.2.2.3.2 产品售出后，营销部要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，定期进行回访（可采用电话、传真等形式）并认真填写回访记录。记录顾客使用产品的情况，以取得顾客的持续满意。
7.2.2.3.3对于顾客投诉，由营销部负责收集客户投诉的信息，填写顾客反馈信息记录，向营销部等有关部门反馈，提出改善和预防的要求并将结果回复客户，直至客户满意。
相关记录：1) 生产合同或订单
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