质量体系程序.docx

质量体系程序供应商首件检验程序 评审和核准清单 部门姓名签字日期制定人Fang Qingfen质量批准Wu Yunfeng评审清单采购部Zhou Weiquan空调产品线Wolfgang Simdon门产品线A.Alfroid空调工艺Gao Xiang车门工艺Wang Zhongwei空调生产部Shen Hua车门生产部Jin Hangbin1.目的通过对供应商所提供的新项目零部件首件样品的功能和外观的检查来验证首件样品的产品设计是否达到设计要求；此过程也包括供应商的产品设计更改或过程更改后的首批产品的首检。2.适用范围供应商提供的新项目零件首件样品或供应商的产品设计更改或过程更改后的首批产品，包括门和空调业务。3.相关文件 产品防护程序 （QSP7.5.5） 供应商管理制度（QSD-QA-0014） 采购过程控制程序（QSP7.4） 外包外协过程控制程序 （QSP4.1-3）4.术语 首件 供应商第一次提交的按SFRT技术规格加工的样品RAMS 可靠性，可实用性，可维护性，安全性 LCC 产品生命周期成本5.职责5.1 质量部负责供应商首件样品检验和初步审核供应商所提交的各类质量报告（包括测试报告和供应商提交的技术文件），把检验结果和初步审核结论填写在供应商首件认可报告上，并提交供应商首件认可报告至设计部进行最终确认。5.2 设计部负责提供所有首件检验零部件的图纸、技术要求/规范（有可靠性MTBF要求的零部件，需在技术要求/规范条款中明确之）； 若标准件和目录件有特定的技术要求时，需定义标准件和目录件的首件检验的零部件,并提供相应的技术要求/规范。设计部最终批核供应商首件样品并在供应商首件认可报告上签字确认。5.3 采购部（Sourcing）负责把技术规范、图纸和供应商所需提交的技术文件等信息传递给供应商及协调供应商实施；并实施零部件样品报检。5.4 工艺部门负责样品试装并确定抽查的检验及试验项目/试验方法/检测手段，并做出综合判定，以及把判定结果填写在供应商首件认可报告上。5.5生产部配合按产品图纸和相关技术要求进行样品的试装和试验。5.6 仓库负责首件样品的接收、入库、储存、防护及发料。 6.程序6.1 对外包件（非标准件和非目录件的零部件）首次使用时都需进行首件检验，设计部提供图纸和技术要求/规范，有可靠性MTBF要求的零部件，设计部需在技术要求/规范条款中明确此要求，并让供应商确认之；若现有外包件更换供应商时，也需要进行首件检验，合格后才能采购。如果有标准件和目录件有特定技术要求时，由设计部定义需要首件检验的零部件，并提供技术要求/规范。6.2 sourcing采购工程师把需要提交的零部件图纸和/或技术要求/规范及零部件样品检验表和首件检验一览表传递至供应商，并要求供应商按规定填写零部件样品检验表和准备相关技术资料。6.3 供应商对照我公司提供的图纸和/或技术要求/规范逐一条款进行响应，并把响应结果反馈至我公司设计部，由项目设计工程师或设计经理确认这些技术文件，若有异议时，由供应商做出解答。6.4 供应商依照图纸和/或技术要求/规范生产并提交首件样品，并将标识好的首件样品和零部件样品检验表、材质报告（有资质试验室的报告，顾客有要求时按顾客要求)和有关性能试验报告（有资质试验室的报告，顾客有要求时按顾客要求)等一起送至仓库，仓库安排专人负责接收样品，仓库收到首件样品后，将样品放置于“样品待检区”，同时通知项目质量工程师安排报检；若项目质量工程师发现供应商提供的资料不完整，由Sourcing采购工程师负责向供应商索取。供应商在首件样品提交时，全尺寸测量报告与被测量样品（可编号）一一对应起来，供应商全尺寸测量1-3件，SFRT至少测量1件。 6.5 以下关键件样品当SFRT进货检验无法验证相关性能试验时，通常由项目质量工程师和进货检验员到供应商现场进行首件检验，必要时，设计工程师一起参加首件检验： A. 空调：换热器（冷凝器、蒸发器）、电加热器、紧急逆变器； B.车门：玻璃、电机 在供应商现场进行首件检验之前，sourcing采购工程师需提前2-3天把供应商FAI报告（如:零部件样品检验表、材质报告和性能试验报告等）传递给项目质量工程师确认，无误后，项目质量工程师和进货检验员到供应商现场依据SFRT图纸和技术要求对样品进行首件样品确认，首件检验内容包括：外观、尺寸、性能测试及过程审核等；样品合格后供应商才能发送样品。 6.6 首件样品到达后，仓库填写“物料标签”向进货检验部门进行报检，项目质量工程师接到进货检验部门的通知后，填写供应商首件认可报告并传递至进货检验部门；进货检验部门负责样品检验，把样品检验记录填写于零部件样品检验表中，以及把样品检查的判定结果填写于供应商首件认可报告中，并反馈给项目质量工程师。6.7 项目质量工程师初步审核供应商提交的首件样品的供应商首件认可报告、材质报告、性能试验报告和首件样品的零部件样品检验表，并在“供应商首件认可报告”中签署“检验结论”，然后传递至设计工程师或设计经理审核；若有异议时，供应商到我公司现场解答，必要时，需重新递交首件样品和各类测试报告等。如有其他要求，sourcing采购工程师根据提出部门要求及时通知供应商。6.8 若供应商提供的首件样品需要试装时，由设计工程师和工艺工程师确定抽查的检验及试验项目/试验方法/检测手段等；生产部配合按产品图纸和相关技术要求进行试装和试验，设计工程师、工艺工程师和项目质量工程师一起到生产试装现场进行确认，并对首件样品进行综合判断，项目质量工程师出具“首件样品认可报告”，并反馈给项目设计工程师或设计经理审核；若试装现场发现不合格时，由sourcing采购工程师立即通知供应商确认，并重新提交首件。6.9 设计工程师或设计部经理、工艺工程师和项目质量工程师等人员根据首件样品检验报告、试用报告和供应商所提交的首件样品全尺寸测量报告、材质报告、性能试验报告及技术文件作出认可/不认可的结论，根据不合格的性质，判断是否可以有条件接受，并把认可结果填写于供应商首件认可报告中；必要时经顾客认可。6.10 若供应商样品经过检验之后发现不合格，sourcing采购工程师立即通知供应商确认，并重新提交首件。6.11 若首件样品是有条件接受时，供应商需在下次发货前把所有的不合格项都整改完毕。6.12 供应商在得到上海法维莱认可或有条件认可后方可发货，未经认可而发出的产品将被退货，发生的所有成本都应由供应商支付。6.13 首件样品合格后，由项目质量工程师递交供应商首件认可报告至进货检验部门，进货检验部门把样品递交给仓库，由仓库进行入库和发料。入库及发料的具体流程参见产品防护程序（QSP7.5.5）执行。6.14 必要时，进货检验部门从认可的零件中挑选1个封样，作好标识，保证帐/物/卡一致6.15 全部首件样品的资料保存在采购部。6.16 （可选择）供应商在得到我公司首件样品认可后，依照我公司要求准备“PPAP检查清单”，并要求供应商在批量生产前提交“PPAP检查清单”至sourcing 采购工程师，由sourcing 采购工程师传递“PPAP检查清单”至项目质量工程师，项目质量工程师初步审核无误后递交至项目质量经理审核；若有异议时，供应商到我公司现场解答，必要时，需重新递交“PPAP检查清单”。6.17 供应商的产品设计更改或过程更改，需经过设计部确认，同意后方可进行生产;更改后的首批产品也需按照此程序执行，经过质量部首批FAI检验，合格后，供应商才能提供后续产品。6.18 停止供货超过两年以上的零部件和材料，若要再次采购时，需重新做首检检验。7.附录Appendix 7.1 零部件样品检验表 QSP7.9-2APP.01 7.2 供应商首件认可报告 QSP7.9-2APP.02 7.3 供应商首件检验流程图 QSP7.9-2APP.03 7.4 样品标签 QSP7.9-2APP.04 7.5 供应商首检开口项记录表 QSP7.9-2APP.05 7.6 供应商首件检验一览表 QSP7.9-2APP.068. 修订记录Revision History版本日期修订内容修订者审核者002008.7.15首次发行方庆芬Oliver Wu012009.3.271.修订6.5条款：增加供应商现场做首件检验2.增加“供应商首件检验一览表”方庆芬Oliver Wu022009.5.61.增加6.18条款：停止两年以上的零部件和材料，需要再次采购时须重新做首件检验。2.修订“供应商首件认可报告”。3.新增表单：供应商首件检验一览表方庆芬Oliver Wu