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1、 XX有限公司 质量记录 版 本：A 受控状态： 文件编号： 审 核： 批 准： 颁布日期：2017-03-03 实施日期：2017-04-03 目录 章节 文件名称 文件编号 1 《考核表》 GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》 GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》 GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》 GLSC6.0-JL02
2、5 《不合格纠正和预防措施处理单》 GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》 GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》 GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》 GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》 GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》 GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》 GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》 GLSC10.0-JL02 14 《合格供方
3、名录》 GLSC10.0-JL03 15 《进货验收记录》 GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登记评审表》 GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》 GLSC12.0-JL01 18 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》 GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》 GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》 GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》 GLSC14.0-J
4、L02 23 《会议签到表》 GLSC14.0-JL03 24 《管理评审计划》 GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》 GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》 GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》 GLSC16.1-JL02 28 《员工健康登记表》 GLSC16.2-JL01 29 《交接班记录》 GLSC16.2-JL02 目录 章节 文件名称 文件编号 30 《工作服清洗发放
5、记录》 GLSC16.2-JL03 31 《消毒液配制记录》 GLSC16.2-JL04 32 《设备清洗消毒验收记录》 GLSC16.3-JL01 33 《人员档案总目录》 GLSC17.0-JL01 34 《人员基本情况表》 GLSC17.0-JL02 35 《各类证书目录》 GLSC17.0-JL03 36 《历年学习考核登记表》 GLSC17.0-JL04 37 《任命文件目录》 GLSC17.0-JL05 38 《培训需求申请表》
6、 GLSC17.1-JL01 39 《人员培训》 GLSC17.1-JL02 40 《岗考核申请表》 GLSC17.1-JL03 41 《工作人员登记表》 GLSC17.1-JL04 42 《采购文件审批表》 GLSC18.0-JL01 43 《仪器使用记录》 GLSC19.0-JL01 44 《质量记录登记表》 GLSC19.1-JL01 45 《质量记录借阅表》 GLSC19.2-JL01 46 《质
7、量记录销毁表》 GLSC19.3-JL01 47 《物资设备入库出库台账》 GLSC20.0-JL01 48 《检验设备清单》 GLSC20.1-JL01 49 《检验设备维护保养记录》 GLSC20.2-JL01 50 《检定和效验记录表》 GLSC20.3-JL01 修订页 序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期
8、 GLSC4.0-JL01 考核表 日期： 考核员： 科室 扣分条款 扣分原因 扣分 累计
9、 批准人： 年 月 日 GLSC5.0-JL01 文件记录发放登记表 编号： 发放日期 文件名称 文件图号 套/张 有效版本标识 收件人签字（日期） 部门 回收记录（日期） 备注
10、 GLSC6.0-JL01 改进计划 编号： 部 门 负责人 时 间 需改进的事项名称 完成日期 改进内容（可另附页）： 相关科室负责人审核意见： 签名： 日期：
11、总经理批准意见： 签名： 日期： GLSC6.0-JL02 不符合项报告 编号： 材料（产品）名称 型号规格 配套（生产）单位 不合格数量 不合格原因： 日期： 责任科室不合格品处理： 科室负责人： 日期： 处理结果： 审核组长： 日期： 备 注： GLSC6.0-JL03 不合格纠正和预防措施处理单 编号：
12、 不符合（含潜在）事实描述及要求： 签名： 日期： 不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员： ） 负责人： 日期： 拟采取的纠正/预防措施： 负责人： 日期： 验证： 验证人： 日期： 评价： 结论人：
13、 日期： GLSC6.0-JL04 改正、纠正和预防措施实施情况 编号： 改进计划、纠正和预防措施处理单序号 内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人 验证结果及完成时间 备注 GLSC7
14、0-JL01 生产通知单 编号： 生产日期 品种 批量 备注 供销科负责人： 年 月 日 GLSC7.0-JL02 物资收发卡 年 月
15、 日 编号： 物资名称 单位 发出数量 实收数量 结算价格 出厂价格 单价 总价 单价 总价
16、 合计 发货单位 检查员 发货人 收货单位 收货人 备注 GLSC8.0-JL01 设施设备维修保养记录 序号 日期 设备编号/名称 检查项目及结果 所发现问题的整改情况 检查人 运行正常 维修 使用保养 清洗消毒
17、 GLSC9.0-JL01 人员培训计划表 编号： 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注
18、
19、 GLSC9.0-JL02 培训考核登记表 编号： 姓名 性别 出生年月 学历 工作岗位 从事时间 何时、何地、参加何种培训 培训结果 证号 GLSC10.0-JL01
20、 采购计划 序号 产品名称 规格/型号 技术质量要求 采购数量 计划到货时间 备 注 备注 经办人 总经理 年 月 日
21、 编号： GLSC10.0-JL02 供方评定记录表 编号： 供方名称： 地址： 电话、传真： 联系人： 供方产品及类别（A、B、C）： 进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“√”）； 进货检验 （ ） 进货外观检验 （ ） 本公司到供方现场验证 （ ） 顾客到供方现场验证 （ ） 顾客到本公司现场验证
22、 （ ） 质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60 质量评分： 按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20 交货期评分： 其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等 其他评分： 总评分及处理建议： 签名： 日期： GLSC10.0-JL03 合格供方名录
23、 编号： 序号 供方名称 供应的产品名称及类别（A、B、C） 首次列入时间 评定表序号 年度复评结果 GLSC10.0-JL04 进货验收记录 编号： 序号 品名 型号/规格 报检日期 检验日期 检验项目及结果
24、检验结论 检验员签字 备注 是否为合格供方 质量证明书或合格证是否具备 感官质量 数量/重量与申购量是否相符
25、 GLSC11.0-JL01 不合格品登记评审表 编号： 不合格品事实描述： 记录人： 日期： 年 月 日 质量技术科意见 □返工 □退货 □报废 □让步放行 说明： 不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）： 验证人： 日期： 年 月 日 不合格原因分析 分析人： 日期： 年 月 日 所采取的纠正措施
26、 制订人： 日期： 年 月 日 纠正措施实施验证： 经查验，纠正措施已实施，结果有效 验证人： 日期： 年 月 日 GLSC12.0-JL01 xxxxxxx有限公司 检验报告单 产品名称： 型号规格：
27、 报告单号： 抽样基数： 样品数量： 生产日期： 2010 检验依据： 检验性质： 出厂检验 检验日期： 2010 检验项目： 感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、 检验项目 标准规定 检验结果 单项判定 感官 外观 粒大、饱满、色泽较一致 滋味 具有本品种风味﹑无异味 净含量，kg 水分（果肉含水率）％
28、 ≤13 二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg ≤0.1 菌落总数，cfu/g ≤1000 大肠菌群，MPN/100mL ≤30 结论意见： 批准： 化验员： GLSC12.0-JL02 xxxxxxx有限公司 测试原始记录 产品名称：
29、 型号规格： 抽样单号： 抽样基数： 样品数量： 生产日期： 2010 检验性质：出厂检验 检验依据：GB5009、GB4789检验日期： 2010 仪器设备： 恒温培养箱、电子分析天平, 电子称 序号 检验项目 检验结果 1 感官 外观 滋味 2 净含量(kg) 1 2 3 4 5 6 7 8
30、 9 10 计算 结果 平均值 报出值 / 3 水分（果肉含水率）% m1-m2 X= ×100 m1-m3 m3 1# 2# m1 1# 2# m2 1# 2# m3—称量瓶质量，g； m1—烘前试样和称量瓶质量，g； m2—烘后试样和称量瓶盒质量，g 。 4 二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg 计算公式: (A-B)×0.01×0.032×1000 X=
31、 m 滴定试样消耗碘标液体积mL A: 1# 2# 滴定空白消耗碘标液体积mL B: 试样质量m(g): 5 菌落总数 10-1 10-2 10-3 菌落总数空白：（1）琼脂 （2）空气 （3）盐水 6 大肠菌群 1mL× 0.1mL× 0.01mL× 伊红美兰琼脂平板： 复发酵试验： 涂片、染色、镜检：
32、 试验： 校核： GLSC12.0-JL03 检验设备周期校准计划 编号： 序号 设施（台件）编号 设施（台件）名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注
33、 编制 批准 日期 GLSC13.0-JL01 产品召回记录 品种 生产日期 缺陷原因 召回日期 召回地点 召回批量 召回人 入库签收 备注
34、 GLSC14.0-JL01 内部审核计划 编号： 审核目的： 被审核部门： 审核依据： 审核方法： 审核时间、将续时间： 编制： 时间： 审核： 时
35、间： 批准： 时间： GLSC14.0-JL02 内部审核报告 1审核目的： 2审核依据 3审核范围 4审核组成员 5审核日期 6审核综述 6.1公司管理体系建立、实施和运行情况: 6.2审核问题汇总： 6.3其他说明的问题： 7管理体系有效性评价： 8内审报告分发范围 管理层及各相关职能部门 内审组成员（签字）： GLSC14.0-JL03 会议签到表 时间：
36、 编号： 序号 姓名 部门 职务 备注
37、 GLSC15.0-JL01 管理评审计划 编号： 评审目的： 评审参加部门人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 计划评审时间： 编制： 审核： 批准： 日期： GLSC15.0-JL02 管理评审报告 编号： 评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员： 参加评审摘要： 评审结论：
38、 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核： 批准： 日期： GLSC16.1-JL01 防蝇防鼠检查记录 编号： 序号 检查时间 部门 检查情况 部门负责人 检查人 备注
39、 GLSC16.1-JL02 每日卫生检查记录
40、 编号： 序号 检查时间 被检查部门 检查情况 部门负责人 检查人 备注
41、 GLSC16.2-JL01 员工健康登记表 序号 姓名 部门 健康证号 发证日期 到期日期 发证部门 备注
42、 GLSC16.2-JL02 交接班记录 序号 日期 接班负责人 接班时间 接班情况 交班负责人 交班时间 交班情况 备注
43、 GLSC16.2-JL03 工作服清洗发放记录 序号 日期 姓名 回收日期 是否完好 姓名 备注
44、 GLSC16.2-JL04 消毒液配制记录 序号 配制日期 配制人姓名 配制浓度 体积 使用部门 备注
45、 GLSC16.
46、3-JL01 设备清洗消毒验收记录 编号： 设备名称 工序 名称 清洗 方式 消毒 日期 清洗起始时间 清洗结束时间 清洗人 消毒起始时间 消毒结束时间 消毒人
47、 GLSC17.0-JL01 人员档案总目录 序号 内 容 1 基本情况表 2 各类证书 3 历年培训、学习考核登记表 4 各类任命文件 5 论 文
48、 GLSC17.0-JL02 人 员 基 本 情 况 表 姓 名 性 别 照 片 出生年月 职 称 毕业院校 所学专业 工作简历： GLSC17.0-JL03 各类证书目录 序号 证书名称 发证单位 发证时间
49、 GLSC17.0-JL04 历年培训、学习、考核登记表 序 号 日 期 培训、学习、考核内容 地 点 结 果 发证单位
50、 GLSC17.0-JL05 任命文件目录 序 号 任命文件名称 任命部门 任命日期 任命期限 备 注
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