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1、 质 量 记 录 合 订 （军品QMS） 质 量 记 录 目 录 序号 记 录 名 称 编 号 保 存 期 1 文件发放、回收记录 JL—4.2.3—01 五年 2 文件借阅、复制记录 JL—4.2.3—02 五年 3 受控文件清单 JL—4.2.3—03 三年 4 文件更改申请单 JL—4.2.3—04 三年 5 文件处置申请单 JL—4.2.3—05 三年 6 质量记录请单 JL—4.2.4—01 五年 7 质量记
2、录归档登记表 JL—4.2.4—02 长期 8 质量目标落实情况检查表 JL—5.4—01 三年 9 质量管理计划实施情况检查表 JL—5.4—02 三年 10 管理评审计划 JL—5.6—01 三年 11 管理评审报告 JL—5.6—02 三年 12 培训申请单 JL—6.2—01 三年 13 年度培训计划 JL—6.2—02 三年 14 培训记录表 JL—6.2—03 三年 15 员工能力评定表 JL—6.2—04 三年 18 生产设施配置申请单 JL—6.3—01 长期 17 设施验收单 JL—6.3—02
3、 长期 18 生产设施一览表 JL—6.3—03 长期 19 重要设施日常保养记录表 JL—6.3—04 三年 20 （ ）设施检修计划 JL—6.3—05 三年 21 设施检修记录单 JL—6.3—06 三年 22 设施报废单 JL—6.3—07 三年 23 工作环境监督检查记录单 JL—6.4—01 三年 24 工作环境监测记录表 JL—6.4—02 三年 25 质量信息反馈单 JL—6.5—01 三年 26 产品要求评审表 JL—7.2—01 三年 27 口头订单确认表 JL—7.2—02 三年 28
4、 顾客沟通记录表 JL—7.2—03 三年 29 项目建议书 JL—7.3—01 长期 30 设计开发计划书 JL—7.3—02 长期 31 设计开发输入清单 JL—7.3—03 长期 32 设计开发任务书 JL—7.3—04 长期 33 设计开发输出清单 JL—7.3—05 长期 34 设计开发评审报告 JL—7.3—06 长期 35 设计开发验证报告 JL—7.3—07 长期 36 用户试用报告 JL—7.3—08 长期 37 新产品鉴定报告 JL—7.3—09 长期 38 设计开发确认报告 JL—7.3—1
5、0 长期 39 设计文件更改单 JL—7.3—11 长期 40 产品（改型/改进）设计开发过程记录 JL—7.3—12 长期 质 量 记 录 目 录（续） 序号 记 录 名 称 编 号 保 存 期 41 工艺评审报告 JL—7.3—13 长期 42 首件鉴定报告 JL—7.3—14 长期 43 产品质量评审报告 JL—7.3—15 长期 44 试验（试制）准备状态检查单 JL—7.3—16 五年 45 供方评定记录表 JL—7.4—01 三年 46 合格供方名录 JL—7.4—02 三年 47 （ ）年度供方业绩评
6、定表 JL—7.4—03 三年 48 （ ）月采购（外包）计划 JL—7.4—04 三年 49 （ ）月生产计划 JL—7.5—01 三年 50 零（部）件随工单 JL—7.5—02 五年 51 特殊过程确认记录 JL—7.5—03 三年 52 顾客财产问题反馈表 JL—7.5—04 三年 53 器材代用申请单 JL—7.5—05 三年 54 （ ）过程监控记录 JL—7.5—06 五年 55 现场服务记录单 JL—7.5—07 五年 56 产品故障排除记录单 JL—7.5—08 五年 57 监视和测量设备一览
7、表 JL—7.6—01 五年 58 计量校准计划 JL—7.6—02 五年 59 内校记录 JL—7.6—03 五年 60 监测设备偏离校准状态追踪验证记录单 JL—7.6—04 五年 61 生产、检验共用设备校准记录 JL—7.6—05 五年 62 产品销售情况统计表 JL—8.2.1—01 三年 63 顾客满意程度调查表 JL—8.2.1—02 三年 64 审核实施计划 JL—8.2.2—01 三年 65 审核检查表 JL—8.2.2—02 三年 66 不符合项报告 JL—8.2.2—03 三年 67 管理体系
8、审核报告 JL—8.2.2—04 三年 68 首（末）次会议签到表 JL—8.2.2—05 三年 69 QMS过程监视和测量记录单 JL—8.2.3—01 三年 70 进货验证记录（一） JL—8.2.4—01 五年 71 进货验证记录（二） JL—8.2.4—02 五年 72 过程产品检验记录（一） JL—8.2.4—03 五年 73 过程产品检验记录（二） JL—8.2.4—04 五年 74 成品检验记录 JL—8.2.4—05 五年 75 不合格品审理单 JL—8.3—01 五年 76 数据和信息处理单 JL—8.
9、4—01 三年 77 质量成本统计表 JL—8.4—02 三年 78 改进计划 JL—8.5—01 三年 79 纠正/预防措施记录单 JL—8.5—02 三年 80 改进、/纠正/预防措施实施情况一览表 JL—8.5—03 三年 文 件 发 放、回 收 记 录 编号：JL—-4.2.3—01 №： 序号 文 件 名 称 编 号 分发号 版 本 发 放 记 录 回 收 记 录 部 门
10、签 收 日 期 份 数 签 收 日 期 份 数
11、 文 件 借 阅 、复 制 记 录 编号：JL—4.2.3—02
12、 №： 序号 文 件 名 称 编 号 版 本 受控状态 借阅（份） 复制（份） 签 名 日 期
13、 受 控 文 件 清 单 部门：
14、编号：JL—4.2.3—03 №： 序号 文 件 名 称 编 号 版 本 份 数 备 注
15、 编制： 审定： 日期： 文 件 更 改 申 请 单 编号：JL—4.2.3—04
16、 序号： 文件名称 编 号 版 本 更改原因： 更改前内容： 更改后内容： 对其它文件和产品的处置意见： 申请人： 日期： 申请部门意见： 负责人： 日期： 审签部门意见：
17、 签名： 日期： 批准意见： 签名： 日期： 更改实施情况： 签名： 日期： 文 件 处 置 申 请 单 编号：JL—4.2.3—05 序号： 序号 文 件 名 称 编 号 版本 份（页）数 处置原因：
18、 申请人： 日期： 申请部门处置意见： 签名： 日期： 质量部门意见： 签名： 日期： 主管领导意见： 签名： 日期： 处置情况（时间、地点、方法和结果）： 执行人： 见证人： 日期： 质 量 记 录 清 单 编号：JL—4.2.4—01 №： 序 号
19、 记 录 名 称 编 号 责任部门 保存期 备 注
20、 编制： 日期： 审定： 日期： 质 量 记 录 归 档 登 记 表 编号：JL—4.2.4—02
21、 №： 序号 归档日期 记 录 名 称 编 号 份（页）数 归档标识 归档部门 登记人
22、 质 量 目 标 落 实 情 况 检 查 表 编号：JL—5.4—01
23、 序号： 受检查部门 检查日期 检查部门 检查人 质量目标项目和目标值 质量目标实际完成值 分析、评价意见和改进建议： 部门负责人： 检查人： 日期： 对改进建议落实效果的验证： 验证人： 日期： 质量管理计划实施情况
24、检查表 编号：JL—5.4—02 序号： 计划项目名称 检查日期 执行部门 检查部门 项目要求及执行情况简述： 填写人： 执行部门负责人： 日期： 检查结论（成果及改进的要求、建议）： 检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议落实的跟踪验证：
25、 验证人： 日期： 管 理 评 审 计 划 编号：JL—5.6—01 序号： 评 审 目 的 计划评审日期 主 持 人 参加评审的部门 参加人 参加评审的部门 参加人 评审要点： 序号 部 门 评 审 准 备 资 料 备 注
26、 说明：1.各职能部门按计划准备书面评审资料，会前五日报质量部门初审； 2.质量部门会前三日将初审合格资料报管理者代表审定，并上报最高管理者审阅，同时按需要印制评审资料； 3.其他： 编制： 审核： 批准： 日期： 管 理 评 审 报 告 编号：JL—5.6—02 序号： 评审地点 评审日期 主持人 评审目的 参加评审的部门和人员（
27、见会议签到表） 评审要点综述： 评审结论： 改进决策： 说明：1.落实改进决策应形成改进计划，明确改进目标、措施、责任和完成时限； 2.质量部门应跟踪验证和评价改进效果； 3.其他： 编制： 审核： 批准： 日期： 培 训 申 请 单 编号：JL—6.2—01 序号： 申请部门 申请人 部门负责人 培训方式 期
28、 限 申请日期 培训对象 共 人 教 员 姓名 资格 申请原因： 培训内容： 主管部门负责人意见： 签名： 日期： 主管领导意见： 签名： 日期： 年 度 培 训 计 划 编号：JL—6.2—02
29、 №： 序号 培训日期 培训项目 参加培训部门、人员 培训方式 培 训 内 容 考核方式 备注 编制：
30、 审核： 批准： 日期： 培 训 记 录 表 编号：JL—6.2—03 序号： 日期 培训项目： 培训教师 地点 培训方式 参加培训部门、人员名单（共 人）： 培训内容摘要： 考核方式及结果： 考核合格率： 有效性评价：
31、 评价人： 日期： 记录人： 审定人： 日期： 员 工 能 力 评 定 表 编号：JL—6.2—04 序号： 部门 评定日期 部门负责人 评定人 序号 姓 名 性别 年龄 岗 位 职务/职称 能力评定结果 评 定 结 论 备 注 □胜任 □基
32、本满足 □不满足 □上岗 □待培训 □转岗 □其他 □胜任 □基本满足 □不满足 □上岗 □待培训 □转岗 □其他 □胜任 □基本满足 □不满足 □上岗 □待培训 □转岗 □其他 □胜任 □基本满足 □不满足 □上岗 □待培训 □转岗 □其他 □胜任 □基本满足 □不满足 □上岗 □待培训 □转岗 □其他 □胜任 □基本满足 □不满足 □上岗 □待培训 □转岗 □其他
33、 □胜任 □基本满足 □不满足 □上岗 □待培训 □转岗 □其他 □胜任 □基本满足 □不满足 □上岗 □待培训 □转岗 □其他 □胜任 □基本满足 □不满足 □上岗 □待培训 □转岗 □其他 □胜任 □基本满足 □不满足 □上岗 □待培训 □转岗 □其他 □胜任 □基本满足 □不满足 □上岗 □待培训 □转岗 □其他 □胜任 □基本满足 □不满足 □上岗 □待
34、培训 □转岗 □其他 生 产 设 施 配 置 申 请 单 编号：JL—6.3—01 序号： 设施名称 购置数量 型号规格 单价预算 使用部门 预配置日期 主要技术参数： 主要用途说明； 预定的供方及对供方质量保证能力的评价（必要时附证明资料）： 申请人 审核 批准 日期 日期 日期 设 施 验 收 单
35、 编号：JL—6.3—02 序号： 设施名称 出厂编号 型号规格 价 格 制 造 方 验收日期 主要技术参数： 填写人： 日期： 随机附件、技术资料（名称、数量等）： 检查人： 日期： 设施安装调试情况： 安装调试负责人： 日期： 设施验收结论（技术参数符合性及运行状态）： 验收负责人： 日期： 参加验
36、收部门、人员（签字）： 备注： 使用部门负责人签名： 主管部门负责人签名： 日期： 生 产 设 施 一 览 表 编号：JL—6.3—03 №： 序号 本厂编号 设施名称 型号规格 制造单位 起用日期 使用部门 放置地点 原值 备注
37、
38、 主管部门： 编制： 日期： 审定： 日期： 重 要 设 施 日 常 保 养 记 录 表
39、 编号： JL—6.3—04 №： 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 年 月 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
40、1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
41、 序号 异常情况记载 排除异常记录 排故人 备注 （注：保养后，用“∨”表示日保，“△”为周保、“○”为月保，“×”表示有异常
42、情况，应在“异常情况记录”栏予以记录） （ ）设 施 检 修 计 划 编号：JL—6.3—05 执行部门： 序号： 序号 设施编号 设施名称 检修内容 检修日期 责任人 编制：
43、 日期： 批准： 日期： 设 施 检 修 记 录 单 编号：JL—6.3—06 设施使用部门： 序号： 设施名称 设施编号 型号规格 检修人 使用部门 设施主管 检修前检查情况： 检修人： 日期： 计划检修内容： 检修内容变动情况： 检修人：
44、 设施主管： 日期： 检修记录： 检修人： 日期： 验收记录： 设施主管： 使用部门负责人： 日期： 备注： 设 施 报 废 单 编号：JL—6.3—07 序号： 设施名称 设施编号 起用日期 型号规格 原值 评估值 使用
45、部门 部门负责人 申请人 报废原因： 申请人： 部门负责人： 设施主管： 日期： 审核意见： 主管部门负责人： 日期： 审批意见： 主管领导： 日期： 跟踪处理结果： 设施主管： 主管部门负责人：
46、 主管领导： 日期： 工 作 环 境 监 督 检 查 记 录 单 编号：JL—6.4—01 序号： 受检查部门 检查日期 检查部门 检查人 检查项目 检 查 结 果 备 注 存在问题和原因分析及改进措施： 责任部门： 责任人： 检查
47、人： 改进效果验证： 验证人： 日期： 工 作 环 境 监 控 记 录 表 编号：JL—6.4—02 序号： 部 门 工 作 场 所 环 境 要 求 温度（℃）： 湿度（﹪）： 其他： 监 控 时 间 实 测 值 监 控 人 备 注
48、 质 量 信 息 反 馈 单 编号：JL—6.5—01 序号： 信息发出部门 负责人 发出日期 信息接收部门 接收人 接收日期 信息来源（说明来自内部/外部、时间、相关方或载体）： 信息内容（
49、说明相关过程、产品、服务及其相关数据/信息要点）： 填写人： 日期： 对信息分析意见： 接收部门： 填写人： 负责人： 日期： 处置措施和结果： 责任部门： 填写人： 负责人： 日期： 跟踪验证结果： 验证部门： 验证人： 日期： 备注： 产 品 要 求 评 审
50、表 编号：JL—7.2—01 □初次评审 □产品要求修订评审（原评审表序号： ） 序号： 顾客名称 订货日期 预交付 日期 订货数量 信息来源 □电话 □传真/函 □招标书 □合同（草案） □其他 与产品相关的要求（顾客明示、预期用途、相关法律和法规、相关标准及其他附加要求） 填写人： 日期： 评审项目 评 审 意 见 技术要求的充分性、适宜性和可实现性及风险识别 技术责任人：
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