1、重庆龙湖置业发展有限公司
物业管理分公司
文件名称
版本号：A
文件编号：LP-05
内部质量审核程序
修改状态：
生效日期：2002/07/01
质量体系文件
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1.0 目的
通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。
2.0 适用范围
适用于对本公司的内部质量体系审核。
3.0 职责
3.1 管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。
3.2 内审组长负责《内部质量审核计划》的编
2、制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内部质量审核报告》。
3.3 审核员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，签发《内审不合格报告》。
3.4 行政部负责内部质量审核的具体实施。
4.0 工作程序
4.1 审核的频次
内部质量审核每年至少进行一次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。
4.2 审核的准备
4.2.1 审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，并与被审核的部门无直接的责任关系。
4.2.2 制定内审实施计划
内审组长制定《内部质量审核计划》，经管理者代表批准后执行，其内容包括：
a) 审核的目的和范围，
b)
3、审核的依据，
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c) 审核组成员名单，
d) 审核的日程安排。
4.2.3 审核组预备会议
内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。
4.2.4 发放内审计划
审核组应以书面的形式提前5天将内审计划发放到受审核部门、人员。
4、
4.2.5 准备并收阅工作文件
审核员进行审核工作前，应事先备齐下列表格、文件和资料：
a) 审核日程安排表和任务分配表，
b) 《内审检查表》、《内审不合格报告》，
c) 质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《内审不合格报告》等。
4.2.6 编制《内审检查表》
审核员根据收集到的文件和资料编写《内审检查表》。
4.3 审核实施
4.3.1 首次会议
内审组长召开首次会议，审核组成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。
4.3.2 现场审核
a) 内审员按照内审计划和编好的《内审检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录
5、等方式收集证据，
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b) 对发现的不合格项，经受审核部门、人员确认后，填写《内审不合格报告》，
c) 内审组长负责对审核的全过程进行控制。
4.3.3 汇总、整理《内审不合格报告》
内审组长组织讨论审核结果，确定不合格项，并与被审核部门交换意见后，填写《质量体系内审不合格项目分布表》。
4.3.4 未次会议
审核工作完成后，内审组长主持召开未次会议，向管理者
6、代表和受审核部门宣布审核结果，同时接受和回答受审部门提出的问题。
4.3.5 《内审不合格报告》由审核员签发，受审部门负责人签名确认。
4.3.6 编写审核报告
《内部质量审核报告》由内审组长编写，保证其具有正确性和完整性，并交管理者代表审批。
4.4 责任部门根据《内审不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正，内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。
4.5 《内部质量审核报告》由行政部发给各个受审核部门、人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由行政部归档保存，保存期为3年。
5.0 相关文件
5.1 《纠正和预防措施控制程序》
6.0 相关记录
6.1 《内审检查表》
6.2 《质量体系内审不合格项目分布表》
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6.3 《内审不合格报告》
7.0 附录
7.1 《内部质量审核计划》
7.2 《内部质量审核报告》
编写：冉石益 审批：郝红兵
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