质量管理体系文件表格-质量体系文件目录.docx

北京威奥特信通科技有限公司

质量体系文件汇编

依据ISO9001： 2000标准要求

文件编号： WAYOUT.QP. 01~25
WAYOUT.QC. 01~17
WAYOUT.QF. 01~74

版本：V2.0

发 布 令

《质量体系程序》是开展质量管理和质量保证工作的法规性和基础性文件，是《质量手册》中原则性要求的进一步展开和落实。为保证实现本公司的质量方针和目标，达到对所有与质量有关活动进行控制的目的，依据《质量手册》对本公司的主要质量活动制订了相应的程序文件，现予批准、发布，自发布之日起公司全体员工必须贯彻执行！

总经理：
二0 0三年七月八日

公司程序控制文件目录

序号
文件编号
文件名称
级别
版本
1
WAYOUT- QP-01
应用软件开发程序
二级
V2.0
2
WAYOUT- QP-02
配置管理程序
二级
V2.0
3
WAYOUT- QP-03
更改控制程序
二级
V2.0
4
WAYOUT- QP-04
项目开发质量控制程序
二级
V2.0
5
WAYOUT- QP-05
新产品开发项目实施程序
二级
V2.1
6
WAYOUT- QP-06
系统集成项目实施程序
二级
V2.1
7
WAYOUT- QP-07
项目立项程序
二级
V2.1
8
WAYOUT- QP-08
项目结项程序
二级
V2.0
9
WAYOUT- QP-09
维护和服务程序
二级
V2.1
10
WAYOUT- QP-10
硬件开发及设备研制程序
二级
V2.0
11
WAYOUT- QP-11
合同评审控制程序
二级
V2.1
12
WAYOUT- QP-12
采购控制程序
二级
V2.1
13
WAYOUT- QP-13
合格供应商控制程序
二级
V2.0
14
WAYOUT- QP-14
物流控制程序
二级
V2.0
15
WAYOUT- QP-15
项目文档控制程序
二级
V2.0
16
WAYOUT- QP-16
过程的监视和测量程序
二级
V2.0
17
WAYOUT- QP-17
人力资源控制程序
二级
V2.0
18
WAYOUT- QP-18
测量设备控制程序
二级
V2.0
19
WAYOUT- QP-19
客户满意度控制程序

二级
V2.1
20
WAYOUT- QP-20
资料分析和持续改善程序
二级
V2.0
21
WAYOUT- QP-21
纠正和预防控制程序
二级
V2.0
22
WAYOUT- QP-22
文件和资料控制程序
二级
V2.0
23
WAYOUT- QP-23
质量记录控制程序
二级
V2.0
24
WAYOUT- QP-24
内部质量审核程序
二级
V2.0
25
WAYOUT- QP-25
管理评审程序
二级
V2.0

公司规范文件目录

序号
文件编号
文件名称
级别
版本
1
WAYOUT- QC-01
系统设计规范
三级
V2.0
2
WAYOUT- QC-02
需求分析规范
三级
V2.0
3
WAYOUT- QC-03
开发设计规范
三级
V2.0
4
WAYOUT- QC-04
编码实现规范
三级
V2.0
5
WAYOUT- QC-05
软件开发供方控制规范
三级
V2.0
6
WAYOUT- QC-06
项目文档控制规范
三级
V2.0
7
WAYOUT- QC-07
测试和确认规范
三级
V2.0
8
WAYOUT- QC-08
元器件检验细则
三级
V2.0
9
WAYOUT- QC-09
电路逻辑设计和PCB设计要求
三级
V2.0
10
WAYOUT- QC-10
电子电气产品装配要求
三级
V2.0
11
WAYOUT- QC-11
设备调试操作规程
三级
V2.0
12
WAYOUT- QC-12
设备通用检验要求
三级
V2.0
13
WAYOUT- QC-13
项目负责人职责
三级
V2.0
14
WAYOUT- QC-14
项目阶段评审工作细则
三级
V2.0
15
WAYOUT- QC-15
印制板检验细则
三级

V2.0
16
WAYOUT- QC-16
硬件开发、设备研制方案设计要求
三级
V2.0
17
WAYOUT- QC-17
工程项目管理办法
三级
V2.0

公司模板文件目录

序号
模板编号
文件名称
级别
版本
1
WAYOUT- QF-01
项目总体计划
四级
V2.1
2
WAYOUT- QF-02
测试计划
四级
V2.1
3
WAYOUT- QF-03
项目文档封面模板
四级
V2.0
4
WAYOUT- QF04
配置管理计划
四级
V2.0
5
WAYOUT- QF-05
需求规格说明书
四级
V2.1
6
WAYOUT- QF-06
评审报告
四级
V2.0
7
WAYOUT- QF-07
设计计划
四级
V2.0
8
WAYOUT- QF-08
设计说明书
四级
V2.1
9
WAYOUT- QF-09
文件归档移交单
四级
V2.0
10
WAYOUT- QF-10
软件库管理计划
四级
V2.0
11
WAYOUT- QF-11
软件库记录表
四级
V2.0
12
WAYOUT- QF-12
软件库配置项清单
四级
V2.0
13
WAYOUT- QF-13
更改申请及验证表
四级
V2.0
14
WAYOUT- QF-14
测试方案
四级
V2.1
15
WAYOUT- QF-15
问题报告及维护记录
四级
V2.0
16
WAYOUT- QF-16
测试总结报告
四级
V2.0
17
WAYOUT- QF-17
质量计划
四级
V2.0
18
WAYOUT- QF-18
项目委任书
四级
V2.0
19
WAYOUT- QF-19
项目总结报告
四级
V2.0
20
WAYOUT- QF-20
项目维护计划
四级
V2.0
21
WAYOUT- QF-21
项目结项确认书
四级
V2.0
22
WAYOUT- QF-22
顾客问题记录与处理
四级
V2.0
23
WAYOUT- QF-23
客户满意度调查表
四级
V2.1
24
WAYOUT- QF-24
顾客问题处理统计表
四级
V2.0
25
WAYOUT- QF-25
供方评价表
四级
V2.0
26
WAYOUT- QF-26
合格供方名单
四级
V2.0
27
WAYOUT- QF-27
合同评审记录表
四级
V2.2
28
WAYOUT- QF-28
标书分解评审记录表
四级
V2.1
29
WAYOUT- QF-29

四级
V2.0
30
WAYOUT- QF-30
合同更改记录表
四级
V2.0
31
WAYOUT- QF-31
返库单
四级
V2.0
32
WAYOUT- QF-32
受控文件一缆表
四级
V2.0
33
WAYOUT- QF-33
文件发放记录
四级
V2.0
34
WAYOUT- QF-34
文件回收记录
四级
V2.0
35
WAYOUT- QF-35
文件修改记录
四级
V2.0
36
WAYOUT- QF-36
过程要素评估报告
四级
V2.0
37
WAYOUT- QF-37
过程监视与测量检查表
四级
V2.0
序号
文件编号
文件名称
级别
版本
38
WAYOUT- QF-38
各级岗位人员能力要求一览表
四级
V2.0
39
WAYOUT- QF-39
年度培训计划
四级
V2.0
40
WAYOUT- QF-40
培训记录表
四级
V2.0
41
WAYOUT- QF-41
新员工入职培训签到表
四级
V2.0
42
WAYOUT- QF-42
量规仪器一览表
四级
V2.0
43
WAYOUT- QF-43
仪器校验记录表

四级
V2.0
44
WAYOUT- QF-44

45
WAYOUT- QF-45
不合格项纠正和预防措施
四级
V2.0
46
WAYOUT- QF-46
质量记录清单
四级
V2.0
47
WAYOUT- QF-47
内部质量审核总结报告
四级
V2.0
48
WAYOUT- QF-48
内部质量审核计划表
四级
V2.0
49
WAYOUT- QF-49
管理评审计划
四级
V2.0
50
WAYOUT- QF-50
管理评审报告
四级
V2.0
51
WAYOUT- QF-51
合格供应商名单
四级
V2.0
52
WAYOUT- QF-52
供应商资料卡
四级
V2.0
53
WAYOUT- QF-53
供应商考核表
四级
V2.0
54
WAYOUT- QF-54
采购合同评审表
四级
V2.2
55
WAYOUT- QF-55
采购申请单
四级
V2.2
56
WAYOUT- QF-56
到货检验报告
四级
V2.0
57
WAYOUT- QF-57
产品检验报告
四级
V2.0
58
WAYOUT- QF-58
产品检验表
四级
V2.0
59
WAYOUT- QF-59
产品装配过程记录
四级
V2.0
60
WAYOUT- QF-60
开发项目工作计划表
四级
V2.0
61
WAYOUT- QF-61
设备调试记录表
四级
V2.0
62
WAYOUT- QF-62
项目阶段评审登记表
四级
V2.0
63
WAYOUT- QF-63
印制板检验表
四级
V2.0
64
WAYOUT- QF-64
元器件检验表
四级
V2.0
65
WAYOUT- QF-65
现场安装纪录
四级
V2.0
66
WAYOUT- QF-66
验收报告
四级
V2.0
67
WAYOUT- QF-67
现场交付安装及验收计划
四级
V2.0
68
WAYOUT- QF-68
软件安装记录
四级
V2.0
69
WAYOUT- QF-69
工程施工手册
四级
V2.0
70
WAYOUT- QF-70
验收测试方案
四级
V2.0
71
WAYOUT- QF-71
现场调测记录
四级
V2.0
72
WAYOUT- QF-72
可行性研究报告编写指南
四级
V2.0
73
WAYOUT- QF-73
质量反馈单
四级
V2.0
74
WAYOUT- QF-74
项目阶段质量问题清单
四级
V2.0