质量体系编写表格rCop9-1.docx

普源科技有限公司
编 号
COP 9.1
程 序 文 件
版 本
01
文件名称：
生产制程管理程序
责任部门
PD
制定日期
2002.01.04
页 次
1/5
责任部门负责人：
品质系统代表：

`
版 号
修 订 内 容
日期
01

重新修订

02.01.04

签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签

1、目的
1.1 对过程中影响产品品质的各个因素进行控制，确保产品品质满足规定的要求。
2、概述
2.1 本程序文件适用于生产过程控制及适当环境下生产。
2.2 生产过程包括装配、注塑、车缝及五金加工。
3、职责
3.1 PC部负责有效安排生产计划，确保资源的充分利用，以最低的成本按时完成生产，确保货期的准时达成。
3.2 生产部通过有效管理，负责确保全部生产操作符合规定之作业要求，以保证品质的制造过程，同时达到生产计划的有效执行和要求。
3.3 PE部负责制定[工程流程图]、[检查指导书]、[作业指导书]及必要时提供技术支援和有效之工夹具，以确保生产效率的提高和品质问题的减少。
4、程序
4.1 当PC部收到[生产通知单]后，即作合同评审（COP3.1）。
4.2 若能通过评审的[生产通知单]，有关人员需每周制定或更新一份[生产计划]/ [加工计划](加工车间用)交PC负责人确认后，发出给有关使用部门（COP3.1）。
4.3 生产部收到[生产计划]/[加工计划]后，应考虑是否有能力按生产计划生产，如以下几种因素：
A. 物料的实际状况。
B. 人员的满足状况。
C. PD交货期的缓急状况。
D. 机器、工夹具的准备状况。
4.4 如生产部无法满足以上要求时，则由PC提出并作以下处理：
A. 在满足客户要求的前提下，由PC变更生产计划。
B. 如不能满足客户要求，通知销售支援部与客户进行沟通修改订单的要求（方法参照[合同评审程序]）。
4.5 当生产之前准备资源满足后，可安排有效之生产。

4.6 生产部依据[生产计划]和[物料需求单]中“实际用量”栏之数量发出[领料单]，将[领料单]副本交到仓库领料，并按各型号之[工程流程图]进行排拉生产。非流水线生产车间的作业及检测人员的安排见[非流水车间人员配制要领]。
4.7 生产部根据[作业指导书]及[生产通知单]要求作业，直至包装后的成品存放于待检区，待FQC作最终检查（COP10.1）。
4.8 每个生产工序的半成品,均由生产线检测工按[检查指导书]及[生产通知单]要求进行所需之制程中检查.(COP10.1) 生产线检测工检查位置根据[工程流程图]要求。
4.9 [作业指导书]内容包括各工序半成品作业步骤、注意事项、部件及设备状况、技术要求等。[检查指导书]内容包括各工序半成品检查步骤、注意事项、仪器设备及技术参数等。
4.10生产部负责人负责监督每个工序，确保所有制作按工艺文件要求执行，及保证所有生产工序均有受控版号之工艺文件。
4.11在制程检测中，检测工将检查结果记入[生产线每日检查日报]内，生产部有关人员必须定时确认检查结果，及时控制及解决不良问题，生产部定时确认之要求按[生产线每日检测日报]之所述要求进行。
4.12生产部当遇上较大品质问题（如物料、工艺等）或重复发生问题时，可考虑发出[改善措施要求表]（CAR）给责任部门改善。
4.13若产品之生产过程或由于某种因素（下工序材料不足、机械故障etc.）而暂时搁置时，要求所被搁置之半成品须有状态明示，明示方法是在半成品上注明：
A． 产品型号
B． 数量
C． 下工序名称
（注：确保工序名称之一致性）。完成生产之成品，由于生产部发出[成品检验通知单]给QC部进行最终检查。
4.14生产使用的工作设备，包括机器、模具、夹具，均由PE部及动力设备科进行确认、登记，定期检查及维修（COP11.2
4.15如生产中仪器、设备出现故障，使用部门应立即通知有关部门进行修理，同时在设

备上挂上“暂停使用”的标签。
4.16对严重损坏的而且不能修复的仪器、设备，由主管部门提出报废申请（见COP11.1、COP11.2），对报废的要标示“禁止使用”的标贴。
4.17生产线上使用的仪器，由生产部负责管理(COP11.1)。
4.18每日的生产状况，由各车间统计员记入[生产日报表]中。
4.19每份订单量产之前20PCS成品交由QA做信赖性测试，以确保能顺利进行量产。
4.19.1一般性的信赖性测试按照[成品检查基准规定]中的要求进行，结果记录在[信赖性测
试报告]中。
A． 测试结果判定合格时，生产线可按计划进行量产。
B． 测试结果判定不合格时，责任部门需作出改善，并且再送20PCS成品给QA重
新测试。
4.19.2特殊性的信赖性测试按照[成品寿命试验要领]进行，结果记录于[试验报告书]内。若
在试验的过程中发现品质问题时，需及时发行[改善行动报告书]要求责任部门作出
改善行动。QA主管应统筹讨论有关产品的品质状况及需要时采取行动，避免不良
品流到客户手中。
4.19.3当生产部收到有关改善联络书须及时检讨原因，必要时组织召开会议，要求PE部、
EN部作出技术支援，会议出席部门至少须有QA部、EN部、PE部，会议内容记
录在[会议记录]中。
4.20 [检查指导书]和[作业指导书]中要求作业者对照进行检查或作业的样板，由PE部技
术人员负责制作及确认，并交由生产部有关人员负责保管。
4.21 样板必须包括以下内容：
A． 部品编号或产品型号。
B． 有效期
C． 签名确认
4.22工作环境
4.22.1各部门负责执行[5S推行管理方案]及[职业健康安全卫生体系]有关要求，确保员工和
产品质量有一个良好的工作环境。

5 记录及表格
5.1 产品明示卡 (FM-PD-0911-01)
5.2 成品检验通知单 （0FM-PD-0912-01）
5.3 QA信赖性测试报告 (FM-QA-0913-01)
5.4 生产日报表 (FM-PD-0914-02)