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“小金库”专项治理自查自纠阶段小结
8月31日分公司书记、主任会计师、财务科科长、纪检干事四人参加了在公司底楼会议室召开的公司“小金库”专项治理工作动员部署会议。会议结束后，我分公司召开了专题工作会议，主要任务是贯彻落实公司纪委转发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》和《关于在本市国有及国有控股企业开展“小金库”专项治理工作的实施方案》，按照公司要求展开一系列工作：
一、统一思想，增强意识
1、传达文件，认识到位
8月31日会议后，我们召开党政班子会，传达公司书记、总会计师的讲话，把公司的文件下发的到各项目部项目经理、党支部书记手中，并由总支书记和主任会计师分别、逐个
2、与项目经理、党支部书记进行谈话交底，进行思想发动，让他们充分认识“小金库”的危害性和在国有企业开展“小金库”专项治理的重要性、紧迫性，自觉把思想统一到集团和公司的要求上来，统一到两个文件的精神上来，切实增强责任意识和法纪观念，做到令行禁止、依法经营。
2、深入项目，组织得力
党总支书记亲自抓专项治理工作，制定了以党总支书记、主任会计师、纪检干事、财务科科长的“小金库”专项治理小组，深入到项目部中，安排项目部自查自纠和整改落实的时间，要求在指定的时间之内将有关情况进行上报，坚决把此项工作落到实处。
二、加强领导，落实责任
1、责任落实到位
按照分级负责、分口把关的要求，以党风廉政责任制
3、为抓手，分解落实治理工作措施，建立下列责任级，层层抓落实，确保按时保质完成专项治理任务。
党总支书记
主任会计师
财务科科长
纪检干事
项目材料员、料帐等
项目经理、党支部书记
相关职责人员
项目财务
2、确保自查工作全覆盖
按照《实施方案》明确的专项治理范围和内容，我们着力抓好的自查自纠工作。按照公司要求，在各项目部进行全面检查，确保无遗漏，不走过场。我们参照公司纪委的统计报表，根据实际情况把表格下发到各项目部，要求项目部进行自查自纠，并要求统计报表的数字准确无误，客观真实。
三、自查自纠，查找隐患
按照公司要求，我们对项目部的进行了详细的排摸、检查，并按照有关条
4、线进行梳理，根据不同情况查出以下情况：
1、废旧材料处理
所有的废旧材料我们都按照公司相关规定的要求处理，并由材料部门有关人员进行登记，未发现不符合规定的情况。
2、小卖部
分公司有XXX等三个工地有小卖部。其中XXX项目部的小卖部由甲方开办，管理权归甲方所有。XXX的小卖部是2009年设立的，由于施工人员少，利润率比较低。XXX两个项目部只有一个小卖部，设立在两个项目板块交界处。这两个小卖部的除了每月按照相关合同的规定上交管理费外，多余利润主要用于项目现场的客饭、防暑降温饮料的用品。
3、食堂
分公司只有XXX一个食堂，管理由项目部承包。项目经理十分重视项目部管理人员和外来劳务工
5、的食堂饮食情况，努力为员工创造更好的饮食条件，因此盈利部分用于客饭及提高民工饭菜的质量，由食堂管理员记账，项目成本员监督，要求每天都有大肉，夏季每天都免费供应紫菜汤、蛋花汤等，多余的利润用于防暑降温冷饮及盐汽水，保证农民工不发生中暑的情况。
4、宿舍押金
XXX项目部由于人员流动过大，几乎每天都有农民工退宿舍、进场登记宿舍的事情，因此宿舍的押金经常由综合管理员进行管理。目前XXX有宿舍押金2万，XXX项目部有宿舍押金4万元。
根据目前发现的情况，我们及时进行了相关处理。例如小卖部和食堂的利润额由相关的人员进行管理，宿舍押金目前已由项目财务介入，负责具体的资金流动和管理。
四、下一阶段工作
下一阶段，我们将按照公司的要求，将前期下发给每个项目部的自查自纠统计报表、项目经理签字承诺书回收统计，以便整改落实。
XXX党总支
2010年9月19日
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