1、
程序文件
发布部门：
预防和消除食品欺诈程序
拟制日期：
修改日期：
编号：DE-O3-07
版本号：A1
1.目的
建立相应的体系，以最大限度地减少或掺假食品原材的采购风险，而且确保所有的产品描述和承诺合法，准确并且属实。
2.作用范围：
本程序适用与本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商。
3.作业权责：
采购：对于所有供应商原材料索取相关资料。
品控：对供应商原材料提供的检验报告进行核实，验证。
4.作业内容
4.1信息来源于行业协会，政府来源，私有资源中心。
4.2对所有食品原材料或原材料组进行成文的脆弱评估，
2、以评定或冒牌的潜在风险，考虑以下因素。
4.2.1掺假或冒牌的以往证据。
4.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。
4.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度。
4.2.4识别掺假常规测试的复杂性。
4.2.5原材质的性质
应保持对薄弱性评估的评估，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场的情报，应对每年进行一次正式的评估。
薄弱性评估表如下：
序号
原物料名称
风险等级
原物料特性
过往历史引用
经济驱动因素
供应链掌控度
识别难度
综合得分
综合风险等级
描述
得分
描述
得分
描述
得分
描述
得分
描述
得分
3、
评估规则：
a. 原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假或替代。
风险等级：高-容易被掺假和替代；
中-不易被掺假和替代；
低：很难被掺假和替代。
b.过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被掺假和替代的情况记录。
风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录。
中-不易被掺假和替代。
低-很难被掺假或替代。
C.经济驱动因素：掺假或替代达成经济利益。
风险等级：高-多次有被掺假和替代能达成很高的经济利益。
中
4、被掺假和替代能达成较高的经济利益。
低-被掺假或替代能达成较低的经济利益。
d.供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。
风险等级：高-在供应链中，较容易接触原物料。
中-在供应链中，较难接触原物料。
低-在供应链中，很难接触原物料。
e.识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。
风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料。
中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代。
低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。
5、
注：
危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分，
高风险划分有（容易产生：6分，较容易产生5分），
中风险划分有（一般产生：4分，轻微产生：3分），
低风险划分有（基本不产生：2分，不产生：1分）
等级分数评判结果判定：
5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。
11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息再评估。
17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取下述行动控制。
4.3在原材料被看做是掺假或冒牌的高风险的情况下，应制定包括但不限于以下相应的保障措施（适用时）和测试流程。
控制措施方案表如下：
序号
原料名称
原因分
6、析
控制措施
纠偏措施
记录
验证
1
4.3.1采购要求供应商提供担保书。
4.3.2每年提供一份第三方检测报告。
4.3.3要求成品包装上贴有以下各项（适用时）在原料状态标签或承诺声明的内容：
4.3.3.1具体来源或原产地。
4.3.3.2繁殖/变种承诺。
4.3.3.3保证状态
4.3.3.4转基因生物状态
4.3.3.5身份保持
4.3.3.6特定商标命名。
5.0对供应商生产方法作业承诺声明的情况下，我司有必要向供应商索取证书。
5.1生产记录作业承诺声明的产品生产加工流程并识别污染或身份丢失的区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性。
5.2政府部门最近公布的易掺假的原料，应立即采取相应行动控制。
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日期
年 月 日
年 月 日
年 月 日
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