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交通局工程专项审计调查工作讲话
按照国家审计署的工作安排，长春特派办将从今天开始，到明年1月份对我省县际及农村公路改造工程进行专项审计调查。今天这个会就是部署如何配合国家审计署驻长特派办做好专项审计调查工作。省政府对此项工作非常重视，12月2、3日，先后召开两次协调会，与这项工作相关的省发改委、财政厅、交通厅、审计厅等部门负责人同审计署驻长特派办县际和农村公路改造工程审计组的同志见了面。会上，省政府提出了相关要求，确定此次县际和农村公路审计工作由省交通厅牵头，审计厅、发改委、财政厅配合做好迎审工作，要求相关部门各派一名同志负责协调，并要求交通厅从牵头部门角度召开部署会加以落实。实际上交通厅牵这个头也勉为其难，但既然政府责成，我们义不容辞，决心在省政府领导下，在各相关部门的配合支持下，发挥好牵头作用。
国家审计署的工作方案明确提出此次审计调查的目的是为了全面掌握县乡公路改造工程政策的执行情况，以“体制、管理、效益“为中心，剖析县乡公路改造工程建设规划和投资计划，投资管理体制方面存在的问题，完善财政性建设资金预算管理，推进县乡公路建设养护体制的建立健全，提XX县区乡公路改造工程的投资效益，促进农村公路建设的全面、可持续发展。这从某种意上讲这是帮助我们查找工作中的不足，进一步完善和规范农村路建设行为，确保农村公路建设健康规范有序发展。因此，做为各级政府和相关部门要高度重视这次审计调查，切实加强领导，抽调专人认真负责地抓好配合工作。为此，就如何完成这项任务，讲几点具体落实意见。
一、按照审计调查工作内容，做好自检
按照审计署文件规定，这次审计调查的内容，各地区、各市、州要做好自检。自检的内容主要是20*年—20*年县乡公路改造工程，“通达”工程等农村公路建设情况，具体内容如下：
（一）关于县乡公路改造工程建设规划和投资计划方面
1、在县乡公路改造工程规划的编制、执行方面，重点自查规划编制的依据、方法、程序等。具体包括规划的编制是否经过实地勘察、调查论证，是否符合农村经济社会发展实际；列入规划的项目是否符合有关规定，是否经过严格认真的决策论证，项目审批是否合规，有无项目论证不深入、多计虚列项目、规划编制不合理等现象；建设项目补助标准的制定是否区别不同对象，资金投向是否合理，项目概算编制内容是否真实、合理，是否存在多列概算问题；规划的审批、调整是否经过有权部门审批同意，审批程序是否公开、透明，是否严格按照规划实施，在规划外另行审批项目的原因是否合理，调整项目的原因、程序，是否严格执行基建程序，项目配套资金的来源是否确有保证。
2、在投资计划的申请和执行方面，重点自查对国债转贷资金的安排是否合理，建设项目的还贷能力能否保证。自查投资计划申请是否及时、合规，是否符合工程建设实际，’是否严格按照规划组织实施，有无调整项目安排、年度投资计划安排不科学，是否存在重复安排、套取建设资金现象。自查投资计划的执行情况，有无擅自调整项目安排、减少建设内容、降低建设标准和规模等现象，是否严格按照设计组织实施。
3.在投资计划的审定、下达程序方面，重点自查各级计划部门是否按照建设规划、各地上报的年度投资计划，项目的投资补助标准、投向安排、项目调整、改变建设内容等是否合理，是否符合工程建设实际。自查投资计划的管理是否及时、合理，有无投资计划下达不合理，造成工期推迟、资金闲置，或是增加工程建设成本等现象；计划部门对投资计划的管理是否过多、过细，有无各单位在具体执行中调整投资计划、重新安排项目现象，是否存在项目审批不符合程序、调整追加不透明。结合工程建设实际，分析现行投资计划管理方式对项目管理、工程进度、投资成本、资金使用、建设效果的影响，管理方式是否合理。
（二）关于县乡公路改造工程资金来源和管理方面
1.在建设资金的筹集和来源方面，重点自查中央财政转移支付的以工代赈资金、支援不发达地区资金、扶贫资金及其它资金中，用于农村公路建设的总金额、建设里程等，中央财政资金的投向是否明晰，是否存在多头审批、重复安排、资金结余等问题，资金使用是否达到预期效益。自查市、县是否针对县乡公路改造工程出台建设资金筹集办法，是否经过有关部门批准，是否全部、及时安排用于工程建设，有无违规征收资金、多征建设资金情况，有无挤占挪用建设资金。自查各级计划、财政等部门配套资金的来源，地方配套资金的到位情况，有无地方政府和有关部门乱摊派、加大财政风险，有无将以工代赈等中央财政转移支付资金作为地方配套资金，未按规定投入国家级贫困县等。
2.在建设资金的拨付和预算管理方面，重点自查交通部门对车购税的拨付、财政部门对国债专项资金和地方配套建设资金的拨付是否及时，拨款额度被注销的原因，对工程建设的影响情况；有关国库集中支付流于形式，有关部门未认真审核预算单位资金使用计划，建设资金大量滞留于建设单位。自查各市、县建设资金预算编制是否严格执行投资计划，年中预算调整和追加是否合规，资金安排是否透明，是否存在超计划安排预算和年中随意调整预算问题。自查车购税的财政预算管理情况。
3.在建设资金的财务管理方面，重点自查地方配套资金到位情况、到位方式，农村义务工、积累工的投入情况，地方财力状况，配套资金不到位的原因及对工程建设的影响。自查建设资金的管理是否合规，预算单位是否按规定程序申请和使用资金，上报的资料、信息是否及时准确，有无挤占、挪用、转移建设资金，将“以奖代补”资金用于发放奖金等问题。自查银行贷款资金的申请程序是否合规，还贷是否有保证，是否存在较大风险。
（三）关于县乡公路改造工程组织实施方面
1.重点自查规划内各项工程是否按照基建程序组织实施，调增、调减建设项目的原因，有无调整建设标准、建设规模、建设内容、工程概算，调整的原因是否合理，各项工程的建设进度是否达到有关要求。自查工程设计、施工、监理单位是否经过招标确定，工程材料、物资是否招标采购，招标程序是否合规、透明。检查现场施工单位和人员的资质、资历是否真实，有无违规转分包问题。
2.重点自查规划外增加的县乡公路改造工程的实施规模、工程进度、资金来源，是否严格执行基本建设程序，进行科学的决策论证，有无通过降低规划内建设项目建设标准、乱摊派、财政提供担保向银行贷款等方式，筹集建设资金、加大市县财政风险等。
3.在工程质量管理及执行方面，重点自查建设项目的质量标准是否达到设计要求，是否用合规的碾压机进行碾压，软土地基是否按照工序要求进行处理，路肩、排水沟是否按规定建设，工程质量的检查、验收情况，有无重大质量事故，有无弄虚作假、偷工减料造成工程质量隐患问题。自查工程交通安全设施、安全标志是否建设，有无少建、不建和变通安全设施、标志现象。
4.在工程建设效果上，重点自查改造工程是否按计划工期和设计要求建成，工程实施后是否达到预期效果，有无重大损失浪费问题，已完工程的坡度、弯度等是否合规，尤其是在老地基上进行改造的项目，对交通安全有何影响，分析县乡公路改造工程政策的实施效果、存在不足。
5.在项目的财务管理方面，重点自查项目征地拆迁的费用、面积，对土地的占用是否合理，是否经过有关部门批准，多征土地的审批、使用情况，征地拆迁费用是否真实。自查工程价款结算是否符合规定，工程量计算是否准确，费用支出是否真实、合法，建设资金管理是否合规。自查招标资料的售价是否合规，有无将招标资料出售收入转作“小金库”。自查已完工项目投资结余情况。
（四）关于县乡公路改造工程运营及养护方面
1.在项目按期建成和运营方面，重点自查项目是否按期建成，是否达到规定的建设标准，有无调减建设规模、减少建设内容、降低建设标准等。调查项目建成后车流量的变化、农村客运网络化的实施情况，分析项目的运营效果、偿债能力，地方政府的偿债机制是否完善，各项负债能否偿还。
2.已建工程的养护管理办法。自查各市县负责养护的农村公路情况，农村公路养护资金的来源、养护人员、养护设备、养护机制，当前农村公路运营和养护中存在的问题，农村公路建设机制、养护机制如何完善，实现农村公路建设、养护可持续发展的建议。
二、集中精力，采取切实措施，落实得力人员，圆满完成审计调查的配合工作此次审计调查工作力度大，涉及范围广，涵盖内容多，而且持续时间也要长一些，为提高工作的质量，必须增加配合的协调度、紧密度，从牵头部门角度，讲几点要求：
（一）切实加强组织领导，明确部门分工。
省里已成立了由刘仰轶副秘书长任组长的领导机构，因此各市、州也要成立由政府领导任组长的组织领导机构，要制定周密的迎审方案，明确计划部门、财政部门，交通部门、审计部门的相应职责，对有些工作要落实到人头。各部门具体分工意见如下：
1.省交通厅做为配合本次审计调查的牵头部门，负责与长春特派办工作组进行日常沟通和联络，并由交通厅计划处、财务处、建设处和公路管理局负责向调查组报送相关资料，并解答相关问题；公路管理局做为农村公路行业管理部门，要派专人全程陪同审计调查组进行工作，在审计调查过程中，要及时向领导小组反馈情况，特别是解释不了的问题必须立即报告。
2.省发改委、财政厅、审计厅要从业务角度派负责农村公路项目立项和审批、资金使用监管的部门负责人参与此次审计调查，并为其提供各项审批文件和依据。
3.各市（州）交通局做为行业主管部门，要做好本地审计调查的接待工作，及时提供调查组索要的各种资料，并指导各县（市、区）交通部门做好具体调查配合工作。市（州）财政、计委负责本地区农村公路项目的计划、资金等相关资料的提供和解答调查组提出的相关问题，如解释不清的要及时向省领导小组反馈。
4.各市（州）公路处要按照调查组的要求及时提供相关资料并配合做好相应工作。
5.各县（市、区）交通局、财政局、计委要做好本县（市、
区）审计调查的接待工作，并具体做好农村公路项目的立项、计划审批，资金和管理方面相关资料的提供，解答调查组提出的问题，如解释不清，及时向市（州）领导汇报。
总的原则是周密细致，紧张有序，反馈灵活，进退有度。一级抓一级，一级对一级负责，省里只对地区部署和要求，各地市州要抓好各县市工作的布置安排，要立即行动，不得拖延。今天早上特派办已赶赴XX市，审计调查工作已正式启动，会后各地要立即着手，迅速抓好各项工作的组织和落实。
（二）提前做好内审自查及配合的各项准备工作。
虽然多年来我们内审、内查工作始终没有间断过，且效果比较明显，但从对事业认真负责的角度，按此次调查审计的要求，各地要先行做好自检自查，逐项逐环节落实到位。对有些问题能整改的整改，能纠正的纠正，能完善的完善，特别是相关基础资料要提前准备好，使审计调查组能够提高工作效率，按时完成工作任务。对自查过程中发现的问题重大，要先行向上级汇报，以便统筹考虑，妥善解决。
（三）交通部门要发挥应有作用。
按照省政府的要求，省交通厅是此次县际和农村公路审计工作配合的牵头部门，加之大部分县际及农村公路项目的管理由交通部门负责，因此，各市、州交通部门责无旁贷，要发挥工作的积极性、主动性和创造性，交通局一把手要负总责，组织好各级相关单位有效开展工作，要当好政府的参谋，抓好政府相关部门协调，做好审计组配合接待，特别是在自查和准备环节上要下功夫，提供的材料要翔实、全面、准确，合法、合规，省厅已明确此次审计配合过程中实行责任追究制，哪个地区出了问题，哪个人出了问题都要追究相应的责任，并纳入文明市、县考核。省厅已拿出了迎接审计的工作方案，明确了组织领导，落实了责任分工，提出了相应要求。望各市、州交通局也制定出详细周密的工作方案，将审计调查看成对工作的检查指导，看成是交通工作对外展示的一次机会，看成是工作促进提高的机遇，看成是总结今年工作部署明年工作的借鉴。不要就审计说审计，要举一反三，按此次审计调查要求谋划和规范今后各项工作。在接受审计调查时要谦虚谨慎，认真对待，切不可推诿、扯皮，弄虚作假，文过饰非。在生活安排上要热情周到，充分尊重审计组意见。不违反相关工作纪律要求。
（四）加强信息反馈，协调一致抓好配合。
此次调查审计组要对九个市、州和50个县（市、区）县际及农村公路建设情况进行全面审计调查，省里将派相关人员陪同，无论是各市、州，还是陪同人员遇有重要、紧急情况都要及时反馈，在向当地政府汇报的同时，务必向省里汇报，以便省里统筹考虑，统一解释和协调，因为有些情况宏观上只有省里清楚；有些问题可能是对政策和规定理解有偏差造成的等等。即使确实存在问题，也不可隐瞒，使省里工作陷于被动。
总之，各地、各相关部门要充分认识此次审计调查工作的重要性，加强沟通协调，以正确的态度，以对事业负责的精神，以认真务实的作风，顺利完成审计配合工作
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