4、法律法规与安全管理制度考评检查表.docx

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四、法律法规与安全管理制度考评检查表
NO：004
二级
要素
企业达标标准

标准
分值
评分方式

检查评述
实际
得分

4.1
法律
法规
标准
规范

4.1.1建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。

4

●无该项制度的，不得分；
●缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；
●未明确主管部门的，扣2分；
●未以文件发布生效的，扣2分。

4.1.2各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求并向归口部门汇总。

4

●每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；
●未及时汇总的，扣2分；
●未分类汇总的，扣2分。

4.1.3定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。

4

●未定期识别和获取的，不得分；
●工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；
●无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；
●每缺一个安全生产法律法规与基他要求文本或电子版的，扣2分。

4.1.4及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

6

●未培训考核的，不得分；
●无培训考核记录的，不得分；
●每缺少一项培训考核的，扣2分。

4.1.5遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。

8

●未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；
●制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；
●未落实到实际工作中的，每项扣2分；
●本小项不得分时，追加扣除16分。

4.2
规章
制度

4.2.1建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。

3

●无该项制度的，不得分；
●未以文件形式发布的，不得分；
●缺少环节内容的，扣2分。

4.2.2按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：
1）安全目标管理制度；
2）安全生产责任制管理制度；
3）法律法规梦境标准规范管理制度；
4）领导现场带班制度；
5）班组岗位达标管理制度；
6）安全生产投入管理制度；
7）文件和档案管理制度；
8）风险评估和控制管理制度；
9）安全教育培训管理制度；
10）特种作业人员管理制度；
11）设备设施安全管理制度；
12）建设项目安全设施“三同时”管理制度；
13）生产设备设施验收管理制度；
14）生产设备设施报废管理制度；
15）施工和检（维）修安全管理制度；
16）危险物品及重大危险源管理制度；
17）作业安全管理制度；
18）相关方及外来用工（单位）安全管理制度；
19）职业健康管理制度；
20）劳动防护用品（具）和保健品管理制度；
21）安全检查及隐患治理管理制度；
22）应急管理制度；
23）事故管理制度；
24）安全绩效评定管理制度；
25）消防安全管理制度等。

8

●制度未以文件形式发布的，不得分；
● 每缺一项制度的，扣2分；
●制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；
●无制度执行记录的，每项制度扣2分。

4.2.3将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工起先培训和考核。

3

●未发放的，扣2分；
●无培训和考核记录的，不得分；
●每缺少一项培训和考核的，扣1分。

4.3
操作
规程

4.3.1基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。

12

●无岗位安全操作规程的，不得分；
●岗位操作规程不齐全、适用的，每缺少一个，扣2分；
●内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分。

4.3.2向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。

8

●未发放的，扣2分；
●无培训和考核记录等资料的，不得分；
●每缺一个培训和考核的，扣2分。

4.4
评估

每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。

12

●未进行的，不得分；
●无评估报告的，不得分；
●评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；
●评估结果与实际不符的，扣6分；
●评估周期超过每年一次的，扣6分。

4.5
修订

根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

12

●未及时组织进行的，不得分；
●应修订而未修订的，每项扣1分；
●无修订的计划和记录资料的，不得分。

4.6
文件
和
档案
管理

4.6.1建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限和各类安全生产档案及保存要求等。

4

●无该项制度的，不得分；
●未以文件形式发布的，不得分；
●未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门、人员、流程、形式、权限等的，扣2分；
●未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣2分。

4.6.2确保安全生产规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

2

●未按文件管理制度执行的，不得分；
●缺少环节记录资料的，扣1分。

4.6.3对下列主要安全生产资料进行档案管理：
1）安全生产会议记录（含纪要）；
2）安全费用提取使用记录；
3）员工安全教育培训记录；
4）劳动防护用品采购发放记录；
5）危险源管理台帐；
6）安全生产检查记录；
7）授权作业指令单；
8事故调查处理报告；
9）事故隐患整改记录；
10）安全生产奖惩记录；
11）特种作业人员登记记录；
12）特种设备管理记录；
13）外来施工队伍安全管理记录；
14）安全设备设施管理台帐（包括安装、运行、维护等）；
15）有关强制性检测检验报告或记录；
16）新建、改建、扩建项目“三同时”；
17）风险评价信息；
18）职业健康检查与监护记录；
19）应急演练信息；
20）技术图纸等。

10

●未实行档案管理的，不得分；
●档案管理不规范的，扣6分；●每缺少一类档案，扣2分。

“法律法规与安全管理制度”考评标准得分

100

“法律法规与安全管理制度”考评实际得分小计

检查人： 年 月 日