过程运行环境控制程序.doc

程序文件
文件号
xxx/QP-006
过程运行环境控制程序
版本 A0

1依据
本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册 “7.1.4”节编制。
2目的与范围
经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品\过程和活动得到控制，预防环境的污染，防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标。
本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。
3职责
3.1 管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性。
3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划；
负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施；
负责对本程序运行测量\检查；
3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。
3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。
4 日常运行过程中的环境因素的控制
4.1 环境运行控制策划：
4.1.1 运行控制应考虑的因素有：
A)EHS方针、目标指标；
B)本公司的工艺特点；
C)环境因素和危险源评价的结果；
D)适用的法律法规及其他要求；
E)需要的控制活动及控制方法；
4.1.2 运行控制的依据和标准
A) 适用的法律法规及其他要求；
B) 适用的环境标准；
C) EHS方针、目标指标；
D) 本公司的环境行为准则；
　5.1  过程控制的策划
　　5.1.1  技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。
5.2  过程控制的要求
　　5.2.1  制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制 “生产派工单”，明确生产过程所使用的生产工艺。
　　5.2.2  制造中心的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。
　　5.2.3  生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效，各部门均应按《文件控制程序》对文件要求进行管理。
　　5.2.4  员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业，制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查，并填写《工艺纪律查核表》。
　　5.2.5  根据工艺文件的规定，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等，但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前，应对设备进行认可，确保与产品质量要求相一致。
　　5.2.6  做好设备的使用、维护和保养工作，确保设备、工装处于完好状态。具体按《基础设施控制程序》、《工装管理规定》执行。
　　5.2.7  生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求，确保其跟产品质量要求相一致。
　　5.2.8  员工技能需满足工艺规定要求，并按《人力资源控制程序》培训后执行。
　　5.2.9  原辅材料投产前，应经进货检验合格方可投入加工或装配。
　　5.2.10  进货、过程和最终检验按《产品和服务放行控制程序》执行。
　　5.2.11  使用的监视、测量设备均应合格，并在周期检定期限内使用。具体按《监视和测
量资源控制程序》执行。 
　　5.2.12  对生产经营过程中出现的不合格，按《不合格输出控制程序》和《改进控制程序》执行。
5.3  特殊过程的控制
　　5.3.1  公司的特殊工序有：焊接、油漆喷涂、水压试验工序。
　　5.3.2  制定特殊工序作业指导书。
　　5.3.3  在新设备使用前、设备大修后对特殊过程的设备进行认可(鉴定)。
　　5.3.4  对特殊过程的生产工人必须培训、考核合格后持证上岗。
5.4  环境安全控制的要求
　　5.4.1  有关环境管理，包括废水排放与控制、噪声排放与控制、固体废物的排放与控制、三废治理设施（设备）的运行等内容，具体按《油品及易燃易爆物资管理程序》、《噪声控制程序》、《废弃物管理程序》。
　　5.4.2  对有害作业点的监测、治理和职业病的认定、治疗等的管理，按《有害作业和职业病管理程序》。
　　5.4.3  环境和职业健康安全教育，包括新进厂职工教育、中层及中层以上干部教育、特种作业人员教育、班组长教育、全员教育、变换工种教育、复工教育等，具体按《人力资源控制程序》。
　　5.4.4  各部门环境和职业健康安全职责，按部门职能界定。
　　5.4.5  对环境和职业健康安全工作中的奖惩，包括奖惩范围、奖惩形式、奖惩标准等，按《员工手册》第14章奖惩制度执行。
　　5.4.6   环境和职业健康安全工作中的检查，包括检查原则、检查分类、检查内容、检查中发现的隐患的管理等，按《绩效监视和测量控制程序》。
　　5.4.7  对污染、中毒、工伤、火灾、设备等事故的管理，按《员工手册》第9章第三节应急管理执行。
　　5.4.8  劳动防护用品的购买、领取、使用、报废等按《劳动防护用品管理》。
　　5.4.9  各工种的安全操作规程，按《安全操作规程》。
　　5.4.10  消防安全管理，包括对消防责任制、消防器材、动火作业等的管理，按《消防安全管理规定》。
　　5.4.11 在作业现场，职工应遵守的环境和职业健康安全规定。
　　5.4.12  对特种作业人员的培训等的管理，按《特种作业人员管理规定》。
　　5.4.13  对机动车驾驶员的年检年审、车辆使用、奖惩等的管理，按《员工手册》第13章车辆管理规定执行。
　　5.4.14  化学危险品的采购、保管、领用、使用等的管理，按《危险化学品管理规定》。
　　5.4.15  对特种设备的管理，按《特种设备管理程序》。
　　5.4.16  对环境和职业健康安全防护设备（设施）的安装、维护、运行、拆除等的管理。
6 相关文件
文件控制程序
基础设施控制程序
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人力资源控制程序
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特种作业人员管理规定
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7 记录
工艺纪律查核表
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