1、危险源辨识和风险评价控制制度
1 目的
为保证公司所有活动、产品和服务中的危险源辨识和风险评价得以顺利进行，并通过采取相应的控制措施，有效减少生产安全事故（事件）的发生，改进安全绩效，特制定本程序。
2 适用范围
适用于公司整个生产经营过程中的危险源识别、风险评价和风险控制策划。
3 职责
3.1 分管安全领导是本程序的主管领导。
3.2 安全管理部门是本程序的归口管理部门，负责编制《危险源辨识评价表》；负责公司的危险源辨识、风险评价和风险控制策划；负责督促、检查各部门的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。
3.3 各部门负责各自业务范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制策
2、划，按照程序要求对危险源进行管理和控制,相关评价结果及控制措施、评审记录等文件交安全管理部门备案。
4 工作程序
4.1 危险源的辨识时机
a 安全管理部门和各部门每年进行管辖范围内的危险源辨识。
b 新设备、新技术投入运行前应对危险源进行再辨识。
c 当生产活动、服务等发生变化或发生生产安全事故（事件）后，应对危险源进行重新辨识。
d 相关法律法规、标准及相关方要求发生变化时，应适时对职责范围内的危险源进行辨识。
4.2 危险源辨识
4.2.1 危险源辨识方法
a 询问与交流。
b 现场观察。
c 查阅有关记录。
d 获取外部信息。
e 头脑风暴。
4.2.2
3、 危险源辨识范围及应考虑的因素
a 公司所有活动（包括：常规和非常规的生产、管理、辅助、服务等活动）。
b 所有人员（包括进入工作场所的员工、合同方人员、访问者等）。
c 所有设施（包括公司及外界提供的建筑物、设备、材料、环境）。
d 三种时态(过去、现在、将来)、三种状态(正常、异常、紧急)和七种因素(机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工效因素)，根据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的。
4.2.3 危险源辨识的实施
a 安全管理部门对公司办公场所、人员和设施中产生的危险源进行辨识，填写《危险源辨识评价表》，报领导审核，主管安全领
4、导批准后实施。
b 各部门对本部门办公场所、人员和设施中产生的危险源进行辨识，填写《危险源辨识评价表》，报分管安全领导审核，经理批准后实施。《危险源辨识评价表》报安全管理部门汇总。
4.3 风险评价
4.3.1 风险评价方法：
a 直接经验判断法。
b 作业条件危险性评价法。
4.3.1.1 直接经验判断法。当出现下列情况之一者直接判定为重大风险：
n 不符合职业健康安全法律法规和其他要求的。
n 相关方有合理抱怨和要求的。
n 曾经发生事故至今未采取有效措施的。
n 直接观察到可能导致事故危险且无适当控制措施的。
4.3.1.2 作业条件危险性评价法（ LEC法）
5、
D=L×E×C，公式中：
L-----发生事故的可能性大小（取值见表一）
E-----人体出现在危险环境中的频繁程度（取值见表二）
C-----一旦发生事故造成的后果（取值见表三）
D-----风险性分值（取值见表四）
当D值≥70时应评定为重大风险。
4.3.2 风险分级
a 用LEC评分法评价危险源，考虑风险的可能性和后果的严重程度，可分5级，见下表四。
b D值≥70 ，风险等级为3级以上的评价为重大风险。
表一： 事故发生的可能性（L）
表二 ： 暴露于危险环境频繁程（E）
分值数
事故发生的可能性
分值数
频繁程度
10
完全可
6、以预料
10
连续暴露
6
相当可能
6
每天工作时间内暴露
3
可能，但不经常
3
每周一次，或偶然暴露
1
可能性小，完全意外
2
每月一次暴露
0.5
很不可能，可以设想
1
每年几次暴露
0.2
极不可能
0.5
非常罕见地暴露
0.1
实际不可能
表三： 可能产生的后果（C）
表四： 风险值（D）
分值数
可能出现的结果
分值数
事故发生的可能性
风险等级
100
大灾难，很多人死亡
≥320
极其危险，不能继续作业
1级
40
灾难，数人死亡
1
7、60～320
高度危险，需立即改正
2级
15
非常严重，一人死亡
70～160
显著危险，需要整改
3级
7
严重，重伤
20～70
一般危险，需要注意
4级
3
重大，致残
＜20
稍有危险，可以接受
5级
1
引人注目，需要救护，轻伤
4.3.3 风险控制策划
a 风险评价应在危险源充分辨识基础上进行，其结果应形成文件。对评价人员应进行培训。
b 安全管理部门、各部门根据识别的危险源进行风险评价，根据评价结果，策划风险控制措施，列入《危险源辨识评价表》。所采取的措施，需对相关岗位员工进行培训。如果采取的措施将引起对安全管理文件的修改，按《文件控制程序》执行。
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