金华职业技术学院2018年部门预算.doc

金华职业技术学院2018年部门预算

一、金华职业技术学院概况
（一）主要职能
1.人才培养。贯彻党和国家教育方针，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，促进社会主义现代化建设。
2.科学研究。坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略，通过加强校地对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。
3.服务社会与经济发展。完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，金华职业技术学院预算包括：学院本级、医学院教学基地门诊部预算。
二、金华职业技术学院2018年部门预算安排情况说明
　　（一）收支预算的总体安排情况
按照综合预算的原则，金华职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、单位结余、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。金华职业技术学院2018年收支总预算53243.83万元。
（二）收入预算总体安排情况
　金华职业技术学院2018年收入预算53243.83万元，其中：一般公共预算拨款收入18051.57万元，占33.9%；财政专户管理的资金29690.31万元，占55.8%；单位结余2626.11万元，占4.9%；上年结转2875.84万元，占5.4%。
（三）支出预算总体安排情况
　　金华职业技术学院2018年支出预算53243.83万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出43659.03万元、科学技术支出353.39万元、文化体育与传媒支出7.9万元、社会保障和就业支出3857.96万元、医疗卫生与计划生育支出2914.3万元、农林水支出29.7万元、住房保障支出2406.13万元、其他支出15.42万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出28832.26万元，日常公用支出2813.09万元，项目支出21598.48万元。
结转下年0万元。
（四）财政拨款收支预算的总体情况
金华职业技术学院2018年财政拨款收支总预算18051.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入18051.57万元，政府性基金收入0万元。支出包括：教育支出17603.33万元，社会保障和就业支出421.99万元，医疗卫生与计划生育支出10.4万元，住房保障支出15.85万元。
（五）一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
金华职业技术学院2018年一般公共预算当年拨款18051.57万元，比2017年执行数增加275.42万元，主要是2018年现代职业教育质量提升计划专项资金增长所致。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出17603.33万元，占97.5%；社会保障和就业支出421.99万元，占2.3%；医疗卫生与计划生育支出10.4万元，占0.1%；住房保障支出15.85万元，占0.1%；。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务360.52万元，占2%；主要用于高校国家奖助学金、学生应征入伍补助的发放。
（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务15379.01万元，占85.2%；主要用于在职人员工资及社保支出、2018年高职高专优势专业建设、2018年提升地方办学水平专项建设、后勤服务费、文献资源建设费、师资建设经费、学生经费、专业课程建设费、实训基地建设经费、信息网络建设经费、资产购置费、2018省政府奖学金等项目支出。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务1863.8万元，占10.3%；主要用于2018年高职高专优势专业建设、2018年高校学生境外交流培训工程、2018年师范教育创新工程、2018年思想政治工作质量提升工程等项目支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务18.08万元，占0.1%；主要用于在职人员（挂职）养老金支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.23万元，占0.04%；主要用于在职人员（挂职）职业年金支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务396.68万元，占2.2%；主要用于离休费、退休费支出。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务10.4万元，占0.06%；无支出用途。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务15.85万元，占0.1%；无支出用途。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
金华职业技术学院2018年一般公共预算基本支出11471.95万元，其中：人员经费11458.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.4万元，主要包括其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算当年拨款情况
金华职业技术学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2018年 “三公”经费预算情况
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降0%。与上年相比无变化。2018年在年度工作中根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加相应费用。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算40万元，比上年预算数增加136.3%。主要用于接待招生就业单位、兄弟院校来访交流等支出。增加的主要原因是学校2018年学校招生办学需求增加、兄弟院校来访增多，相应增加招生及院校交流方面的公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算71.75万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），无支出用途；公务用车运行维护费支出71.75万元，主要用于学校公务接待活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费与上年预算数持平。
（九）其它重要事项的情况说明
1.机关运行经费
金华职业技术学院不是机关、参公事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况
金华职业技术学院所属各预算单位2018年政府采购预算总额8322.78万元，其中：政府采购货物预算4239.3万元、政府采购工程预算953.86万元、政府采购服务预算3129.62万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，金华职业技术学院所属各预算单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是食堂用货车。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆；预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2018年金华职业技术学院通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6579.62万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。
4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。也在本科目中反映。
9.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、中等业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华职业技术学院
2018年5月10日
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