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1、 文件编号 MR-JS-B-005 版 本 B 事态升级管理程序 修 改 码 0 页 码 6/4 事态升级管理程序 文件编号：MR-JS-B-005 版 本： A 编 制： 审 核： 核 准： 受 控 状 态 发 行 状 态 文件修改履历表 版本 修订内容 修订人/日期 A0 新发行 傅卫/2018.3.6
2、 编号：MR-AD-B-001-D04 1 目的 当项目阶段中不符合情况影响到项目计划时，以及当发现工艺技术、供应商及其所在的国家存在特殊风险时，应对相关风险进行管理和控制。 2 适用范围 适用于项目阶段的项目计划收到影响时，工艺技术、供应商及其所在的国家存在特殊风险时的控制。 3 职责 3.1 项目小组成员负责现场问题的处理和汇报。 3.2 项目负责人负责跟踪未解决问题清单的处理进度以及事态升级时，协调相关资源，保证项目进行。 3.3 职责部门领导负责在事态升级时
3、参与问题的解决以及需要相关资源时，汇报。 3.4 销售部长负责需要就交期与顾客沟通时，协调沟通事宜。 3.5 技术总监负责参与事态决策以及参与事态升级时纠正措施对策的制定。 3.6 副总经理负责了解重要事态以及提供事态升级时，职能范围内解决问题所需的相关资源。 3.7 总经理负责了解重大事态，并为问题解决提供相关资源。 4 术语 无 5 流程图 5.1项目阶段升级流程图： 1项目计划 2 高风险项目及相应关键节点确认 列入紧急事态清单
4、 3技术总监 确认 否 是 4项目实施 6事态升级识别 5是否遇到 问题 否 7问题是否 解决 10与工厂交接 9文件归档 8与顾客沟通 是 否 是 顾客特殊要求，顾客项目进度要求，相关方进度要求。 项目计划、高风险项目及关键节点。 被识别的紧急事态清单。 3的肯定结论 项目执行 5的肯定结论 7的否定结论 高风险项目发生 7的肯定结论 交接资料
5、 项目负责人根据顾客特殊要求，顾客项目进度要求，相关方进度要求建立项目计划。 项目负责人组织项目小组会议，讨论识别的紧急事态清单。 技术总监确认相关风险项目及对应的关键节点是否符合顾客及相关方的特殊要求，是则执行4，否则执行3。 项目小组按照项目计划组织项目执行。 项目小组识别的高风险项目发生问题，则执行6，否则执行4. 发生问题时，项目小组识别的高风险项目按照事先制定的解决措施执行，并执行汇报工作。 当高风险项目发生时，预定的事态升级无法解决时，项目小组与顾客及相关方沟通。 触及事态升级，按照本文件要求执行，判断是否能够解决相关
6、问题，能则执行9，否则执行8. 问题得到解决或未解决的情况，相关文件记录，归档作为项目资料。 项目小组与工厂量产交接相关资料 项目负责人 项目负责人 &项目小组 技术总监 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目计划 被识别的紧急事态清单 确认的结论 按项目计划执行 判断的结论 按事态升级处理 向顾客及相关方进行沟通 问题是否得到解决
7、 文件保存 流程完成 5.2 事态升级的要求： 5.2.1 项目阶段应对未解决问题清单每月进行一次进展结果管理，包括：未解决问题和关闭问题的现状进行总结管理，项目会议应对相关的记录、整改措施、未解决问题的进展完成情况记录进行保存。 5.2.2 事态等级划分： 事态等级类型 描述 Level 1 现场发生设备、工装、检验设备故障，但不影响产品质量，且不影响对顾客交付时； 原材料交付发生问题，但不影响项目计划； 设备、工装、检验设备等交付时间有变化，但不影响项目计划； 其它不影响项目计划的事件发生时。 Level 2 Level 1中只依靠现场的维修
8、制造、检验、技术力量无法解决时； 原材料交付发生质量问题时，但不影响项目计划； 现场发生的问题轻微影响产品质量，影响对顾客交付时； 设备、工装、检验设备等交付时间有变化，影响项目计划； 影响到项目计划或影响到交付的事件发生时。 Level 3 Level 2的问题需要升级时； 生产线、原材料发生严重质量问题，影响对顾客的交付时； 顾客处发生产品质量问题，未被顾客投诉及通报。 Level 4 顾客处发生产品质量问题，并被顾客投诉时； 产品遭到顾客退货； 顾客处发生环境问题时； 其它严重情况时。 5.2.3 紧急事态清单，包括： l 日程紧急变更（提前、暂停、终
9、止等）； l 设计变更（图纸）； l 产能、预测变更； l 样件数量/日程/要求变更； l DV/PV实验失败，需要重新测试； l 其它客户/供应商紧急要求事项； l 其它内部/外部原因引起的影响项目开发的紧急情况。 5.2.4 事态等级应对方法： 事态等级类型 描述 Level 1 潜在问题/风险，项目小组内部共享，协调小组内部资源解决问题，将问题列入未解决问题清单进行跟踪管理，问题关闭后报告项目负责人。 Level 2 整理未解决问题，第一时间报告项目负责人，邀请需要协调的职能部门领导共同解决，未解决清单进行跟踪管理。 Level 3 整理未解决问题通
10、报项目组全体成员，且通报职责部门，邀请项目负责人及职责部门领导，同时通报技术总监、副总经理。 Level 4 整理未解决问题通报项目组全体成员，邀请项目负责人组织召开高级别会议，包括但不仅包括，技术总监、销售部长、顾客项目负责人、副总经理、总经理（必要时）、相关方负责人（涉及时） 5.2.5 事态升级触发条件： Level 1升级Level 2： l 开发日程的相关问题关闭延迟一周以上； l 顾客交付延迟1天以上； l 潜在问题/风险项目小组内部资源协调时，遇到不可抗拒因素阻碍； l 潜在问题/风险在解决问题过程中需要的决策权限超出项目小组成员职责范围时； Level
11、 2升级Level 3： l 开发日程的相关问题关闭延迟一月以上； l 顾客交付延迟1天以上且得不到解决时； l 潜在问题/风险在解决问题过程中超出职责部门领导权限时； l 其它Level 2无法解决的问题点。 5.2.6 事态升级责任矩阵图： Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 项目小组成员 ◎ ◎ ◎ ◎ 项目小组负责人 ◎ ◎ ◎ 职责部门领导 ◎ ◎ ◎ 销售部长 ◎ ◎ ◎ 相关方负责人 ◎ ◎ 顾客项目负责人 ◎ 技术总监 ◎ ◎ 副总经理 ◎ ◎ 总经理 ◎ 5.2.7 公司应在定期管理评审中对产品遇到的事态升级情况措施的有效性、适宜性、充分性进行讨论，当需要更改时，根据《文件管理程序》执行。 6 质量记录 紧急事态清单 附件：
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