保养合约查核报告.pptx

保养合约查核报告,内控合规专案组,汇报人：,XXX,2023,年,1,月,11,日,2023,年,MAINTENANCE CONTRACT AUDIT REPORT,一、历年同期比对,年度签约率比对,连续,3,年持续,签约率,100%,年度签约率比对,连续,3,年,持续,降低,年度异常占比比对,部门异常发生率比对,较去年,略有降低,维保组,较去年,明显上升,节能组,防损组,技术部,二、现场执行状况查核,区域,保养验收表单,存档,不齐全、,填写,不规范,保养设备,数量,与合同不一致,保养设备,行程,与合同不一致,保养设备,型号,与合同不一致,保养,品质,不达标,设备异常故障需,维修,华东区,（RT8家门店）,0,10,13,1,16,6,华东区,（AU15家门店）,3,25,42,0,36,21,华北区,（1家门店）,0,1,2,0,1,0,华中区,（1家门店）,0,0,1,0,3,0,华南区,（1家门店）,0,1,3,0,6,0,合计,3,37,61,1,62,27,设备保养查核情况,抽查门店执行状况,历年查核情况比对,65,项,查核项目,26,家,抽查门店,174,项,正常,191,项,异常,New,New,New,New,New,New,New,New,4,个,新增,查核项目,异常占比,52%,21,家,较去年新增,门店,18,家,华东区,1,家,华北区,1,家,华中区,1,家,华南区,三、案例分析,-,现场查核,门店回复：,内仓面积小通道狭窄不能使用堆高车，贴封条禁止使用，建议,明年减少保养设备一台。,维保组回复：,按实际保养数量,5,樘结算、请款。明年保养合同,按照实际数量签订。,厂商：,信杰科技,金额差异：,2000,元,堆高车在报废状态与合同数量不符,影响范围：,费用增加,保养设备数量与合同不一致,合同签约保养,数量：,6,台,金额：,12000,元,现场实际保养,数量,：,5,台,金额：,10000,元,路,fi,CHECK CONTRACT,保养合约,查核,报告,汇报人：,XXX,内控合规专案组,2023,年,1,月,11,日,历年同期,对比,已签约,未签约,年度签约率对比,完成率,连续,3,年签约率,100%,查核份数,异常份数,年度异常占比对比,异常占比,异常连续,3,年,持续降低,内控合规,专案组,部门异常发生率对比,略有降低,较去年明显上升,COMPLIANCE,内控合规,专案组,现场执行状况查核,查核份数,异常份数,历年查核情况对比,异常占比,查核异常,占比,52%,查核情况：,设备保养查核项目共,365,项,抽查,26,家门店，正常,174,项，,异常,191,项,，,占比,52%,历年查核情况比对：,较去年门店数,新增,21,家,（华东区,18,家，华北区,1,家，华中区,1,家，华南区,1,家），,新增,4,个,查核项目,抽查门店设备保养执行状况,区域,保养验收,表单存档,不齐全、,填写不规范,保养设备,数量与,合同不一致,保养设备,行程与,合同不一致,保养设备,型号与,合同不一致,保养品质,不达标,设备异常,故障需维修,华东区,(,RT8家门店,),0,10,13,1,16,6,华东区,(,AU15家门店,),3,25,42,0,36,21,华北区,(,1家门店,),0,1,2,0,1,0,华中区,(,1家门店,),0,0,1,0,3,0,华南区,(,1家门店,),0,1,3,0,6,0,合计,3,37,61,1,62,27,本年度新增,内控合规,专案组,案例分析,-,现场查核,例：,保养设备数量与合同不一致,堆高车在报废状态与合同数量不符,”,“,合同签约,保养数量：,6,台,金额：,12000,元,现场实际,保养数量：,5,台,金额：,10000,元,门店,内仓面积小通道狭窄不能使用堆高车，贴封条禁止使用，建议,明年减少保养设备一台,维保组,按实际保养数量,5,樘结算、请款。明年保养合同,按照实际数量签订,影响：费用增加,