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1、施工质量控制流程及要点交底 编号： 施工单位 中铁十六局集团有限公司 项目名称 天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段 分部工程 交底部位 日 期 2016年7月8日 交 底 内 容 为了进一步明确各分项工程施工质量控制步骤、控制要点及相关人员的管理分工，特编制分项工程质量控制流程及要点图表，要求各部门及相关人员严格执行，同时根据施工进度需要不断优化改进、补充完善。 在施工过程中，现场值班人员做好原始记录，并同步收集好各工序的施工照片和录像，每天将相关已完成资料转工程部资料员保存,
2、详细内容附后。 1 质量管理内容、流程及要点 1.1 项目部工程质量管理内容 施工阶段 控制因素 施工准备阶段 主要工作内容 施工过程控制阶段 主要工作内容 分项工程中间验收阶段 主要工作内容 单位工程或竣工验收阶段 主要工作内容 人力 1、办公室负责报验进场项目管理人员、安质部配合办理九大员培训取证 2、计划部根据公司文件或组建架子队（管理人员为项目员工，劳务采用分包）；或专业分包、劳务分包队伍招标 3、工区长申请施工队伍进场，办公室负责住宿分配登记 4、安质部和工区验收施工队人员资质及数量，合格后报验监理
3、5、安质部建立劳务人员动态管理台账，安质部、工程部组织岗前培训、教育、交底 ,6、总工组织全员三级技术交底 1、办公室负责项目管理人员变更办理，安质部配合办补充理九大员、培训办证 2、安质部负责在场劳务人员动态管理、更新记录台账 3、计划部根据工程进度组建其他架子队或队伍招标、安质部负责劳务管理，程序与使用准备阶段相同 4、安质部根据培训计划组织管理人员和劳务人员培训教育 6、安质部根据考核办法对管理人员和劳务队进行考核 1、分项或者分部工程完工后，相应架子队或施工队解散退场 2、退场架子队或班组劳务人员管理台账、培训教育、考核等工作结束，资料整理归档。 3、工序转换后按前面
4、2个阶段的程序开始管理新组建架子队或者工班组。 1、单位工程完工或项目竣工后，相应架子队或工班组解散退场 2、退场架子队或班组劳务人员管理台账、培训教育、考核等工作结束，资料整理归档。 机设 1、工区长根据施组工期计划提报机械设备进场申请，材设部负责调配机设进场（含自有、租赁、劳务自带） 2、材设部和工区验收机械及操作人员，满足合同要求后报验监理。 1、材设部安排管理机械设备的人员，定人定责 2、分管人员相关要求和制度，管控机械设备，做好维修保养记录、运行记录、动态台账等资料。 3、安质部向操作人员进行安全交底，材设部做好定期安全检查记录。 1、分项或者分部工程完工后，相
5、应机械设备退场，材设部做好退场记录。 2、工序转换后按前面2个阶段的程序开始管理新进场机械设备。 1、单位工程完工或项目竣工后，相应机械设备退场，材设部整理归档资料。 材料 1、工程部与计划部计算核对图纸工程量后，根据施组进度计划编制项目总物资需求计划、年度物资需求计划，并转发各工区、材设部。 2、工区长监督施工队根据施组进度计划和总物资需求计划，分解细化并提前1个月向工程部上报月度物资需要求计划，工程复核并经领导审批后转材设部 3、材设部按时进场材料并向试验室发试验通知单，现场设待检牌 4、试验室收到通知单后立即组织原材取样和送检；有工艺试验要求的必须同时取样送检工艺试验 5
6、原材检验、工艺试验等合格报告出具后试验室复印转发材设部，材设部通知工区可以下料施工并设置已检合格标识牌 6、有试成槽、试桩要求的工程，工程部根据施组进度计划需提前1个月编制试桩方案和交底，工区组织试桩，试验室负责相关取样试验工作 7、试验室与保障部每周核对进料台账和试验台账，以防出现遗漏等问题。 1、工程部、计划部按单位、分部、分项工程分类汇总工程量并存档，工区按月提前上报物资计划、工程部复核 2、材设部存档各种物资需要求计划和采购计划，按时分期进场材料，及时发出试验通知单； 3、工区必须按计划提前向试验室发混凝土旁站通知单、 材料过程抽检通知单等，以便试验室能及时现场取样 4
7、试验室必须根据施组进度计划、试验计划、试验通知单、混凝土旁站通知单、材料过程抽检通知单等完成各种配比复试、原材检验、工艺试验、过程试验抽检、混凝土试件制作等工作。 5、材设部需设材料分管人员，督查现场材料码放、标示标牌，整理各种台账、定期盘点、定期节超分析，定期与试验室核对台账，定人定责。 6、工区是材料现场管理和使用的责任主体，必须积极主动向各部室联系，督促各项工作进度，以保证现场进度 5、总工定期组织对试验室、材设部和安质部对材料质量管理方面的检查 1、分项或者分部工程完工后，材设部和工区、工程部及时进行最终盘点和节超分析 2、各工区及时通知工程部组织分项工程完工检验，包括地
8、连墙强度、完整性检验，钻孔桩强度和完整性检验、旋喷桩搅拌桩强度和完整性检验、主体结构外观强度及碳化检验等，具体根据验标要求执行。完工检验工区以检查申请单的方式通知工程部，工程部组织试验、测量、质检人员参加。 3、各部室整理各种资料，归档保存 1、单位工程完工后，材设部和工区、工程部及时进行最终盘点和节超分析 2、整理各种资料，归档保存 方法 （图纸、规范、方案等） 1、总工组织编制施工组织设计并向全员交底，工程部向各工区、各部室转发总体施工计划，各部室必须按总体计划超前策划各自工作。 2、各部室各工区均需根据岗位职责，复印图纸、掌握图纸内容 3、各部室各工区均需深入学习配发的
9、各种标准规范、建设单位管理文件，必须完全掌握各自工作内容、工作程序、工作标准依据 4、各部室根据岗位职责不同，结合项目部各项制度，各自对应编制方案、计划、交底、操作规程等，经领导审批后执行。 5、工程部、试验室、各工区必须完全掌握各种验标和文件要求，确保工作符合标准，坚决杜绝偷、减、懒、省、少、缺等违规行为出现。 1、工程部根据进度提前完成各项图纸交底、方案、交底、检验资料、工作事项通知单等 2、办公室及时更新下发业主各项新的管理文件 3、其他各部室、各工区根据进度计划、图纸、方案交底、标准、文件等要求，在施工过程中100%落实，严格控制质量自检、报验检，及时和各部室保持积极联系，确
10、保各项工作协调同步进行。 4、各工区各分项工程开工，由工程部组织开工条件验收，人、机、料、法、环没有具备条件的，各工区不得开工。 1、分项或者分部工程完工后，各部门、各工区及时整理各种资料，归档保存 2、总工及时组织申请各单位完成分项工程、分部工程验收 1、各部门、各工区及时整理各种资料，资料室组织编制竣工资料 2、总工组织申请单位工程验收，竣工验收等 环境 1、 工区督促各部室配合，完成“三通一平”； 2、 分管领导组织编制各工区《文明施工规划》，并结合环保要求实施 3、 总工组织工程部、工区完成周边环境及地形调查、风险评估及交底。 1、安质部负责工区的环境管理制度、监督
11、工作，做好记录资料，工区负责落实；办公室负责住宿和办公区的环保工作 2、工区发现现场地质突变等情况，做好记录和声像资料并上报总工处理 各工区各部室整理归档资料 整理完善资料 1.2“人力、机设”因素管理流程 1.3“材料”因素管理流程 1.4“方法”因素管理流程 1.5导墙施工质量管理程序 说明：值班技术员为安质部质量组成员，值班安排由生产副经理负责。 1.6地连墙施工质量管理程序 备注：值班技术员为安质部质量组成员，值班安排由生产副经理负责。 2 工程技术质量管理项目内部用表 项目工程部是各种技术质
12、量施工档案资料管理的责任部门，安质部质量组负责工程填写和记录，工程部设资料室专门管理归档资料，现制定各种通用管理表格，以规范资料管理工作，同时根据施工进度需要不断优化完善，主要用表有以下几种。 2.1技术质量管理类用表 《工区人员24小时值班表》，工区长编制 《工程部报表及信息系统统计表》，工程部长编制 《工作联系单格式》，对外联系单发文者填写，项目分管领导审核，项目经理审批。 2.2技术质量现场控制类用表 《分项工程质量控制流程表》，质量组组长编制，总工审核。 《图纸摘要、验标摘要》，质量组值班人员负责，现场值班时携带查阅。 《现场施工原始记录表、检验批报验记录表》表格使用建
13、设单位统一用表，现场技术员在施工过程中实测实填，每个检验批完成后将原始资料转交工程部资料员存档，同时用做正式检验批资料编写的依据。主要有：钢筋加工六步验收表、钢筋隐蔽验收记录、成槽记录、混凝土浇筑记录、接头箱安装及顶拔记录等。 《地连墙开槽申请单》，工区长负责 《钢筋笼吊装申请单》，工区长负责 《混凝土约料单》，工区长负责 《混凝土浇筑申请单》，工区长负责 《质量问题整改通知单》，发文者填写，安质部部长复核，总工审批。 《罚款单》，安质部长填写，总工审核，项目经理审批。 2.3技术质量资料统计类用表 《资料室资料总目录》，资料员编制 《档案盒卷内目录》，资料员编制 《施工图
14、纸统计表》，资料员编制 《施组及方案统计表》，资料员编制 《技术交底统计表》，资料员编制 《已完分项工程统计表》，资料员编制 《单位分布分项工程划分表》，总工编制，监理审批 《检验批资料统计表》详见监理下发的电子版，施工队或技术员填报，工程部长复核，资料室存档。 《晴雨表》，资料员编制 《收发文登记薄》，资料员填写 《设计变更统计表》，资料员编制 《现场签证统计表》，资料员编制 《施工日志格式》，工区值班员手写，工程部长筛选后由资料员编制正式版。 《技术交底格式》，工程部长编制 《档案盒标签》，工程部长编制 2.4附表 工区管理人员（安质部质
15、量组）24小时值班表 班 次 值 班 人 员 一 工 区 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 白班 （24小时负责制） 白班 （24小时负责制） 姓名 联系电话 姓名 联系电话 说 明： 1、 本值班表自下发之日起执行，每周倒班一次，倒班时间为每周周日。 2、 值班工程师负责手写《施工日志》，工区长负责复核，要求详实具体，如机械、人员、部位、数量、质量情况、下
16、步计划等。 3、如有特殊情况而不能正常值班时，可做适当调整. 工程部对监理、业主、项目其他部门报表统计及分工表 序号 报表名称 上报时间 上报单位 填表人 复核人 1 物资需求计划 每周、月、年 项目保障部 2 周、月、年任务通知 每周、月、年 各施工队 3 月度建设例会材料 每月 4 5 6 7 8 9 工程部对轨道公司报表统计及分工表 序号 名称 项目 上报时间 填写要求 备注
17、 填报人 1 周报 公司所属项目 每周5下班前 重点强调本周施工进度、对比、重点监管目标进展、存在问题等内容。 2 月报 公司所属项目 每月24日上报 重点强调本月施工进度、对比、重大工序节点、重难点突破、问题解决、施工进度受阻原因分析等内容。 3 现场办公记录表 新中标项目 项目开工前的筹备期间 详见办公表内容 4 在建项目卡 新上场项目 中标后项目组建完成 严格按照样表填写 已上报 在建项目 每年12月初 更新下一年内容 5 一般隧道报表 盾构掘进施工的项目 每月25日前 6 技术
18、重难项目进展报告 ①莞惠城际14标；②广州七号线3标；③南宁一号线10标；④广州九号线4标 每季度末13日前 7 施工组织设计（实施） 新中标项目 项目开工前 之前遗漏需补报 8 施工方案 需要评审方案的项目 9 节能环保 中央企业节能减排监测报表 公司所属项目 每季度末20日前 如实填写 相关发票需留存，以备检查。 环保、节能减排投入及创新 能源、资源消耗统计台帐 非工业重点耗能单位能源消费情况表 10 施工、环保、科技总结 公司所属在建项目（当年） 每年12月中旬 注：其它临时
19、性上报材料，另行通知，(上报资料统一发送施技部邮箱lgsgcb@）。 项目部对公司、业主网络信息系统填报统计表 （开工前建立帐户，开工后录入数据资料等） 所属单位 系统名称 系统简介 系统对应部门分工、部门负责人 工程部 测量班 试验室 安质部 计划部 保障部 财务部 办公室 本公司 项目管理系统 综合 √ √ √ √ √ 本公司 档案资源智能管理系统。 基建、文书、声像、会计 √ √ √ 本公司 :8080/ 中国铁建工程项目信息管理系统 进度 √ 本公司
20、 中国铁建企业应用中心 进度 √ 本公司 http://219.143.235.177/Default.aspx?TabRef=portalm anage 责任成本 √ 本公司 合同 √ 本公司 集团门户 物资 √ 本公司 股份公司企业应用中心 物资 √ 本公司 安全隐患平台系统 安全 √
21、 工 作 联 系 单 工程名称：天津地铁10号线13标 编号：20160711-01号 致： 事由： 内容： 单位（章）： 负 责 人： 日 期： 抄报、抄送： 签收栏： 工作联系单（内部） 工程名称：天津地铁10号线13标
22、 编号：20160711-01号 主送 抄送 标题 拟稿 审核 签发 主 要 内 容 致： 年 月 日 签收栏 地连墙钢筋笼加工质量（六步）验收表 工程名称：天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段屿东城站
23、 槽段号： 钢筋加工半成品验收 验收 人员 钢筋班带班 分包值班 总包值班 监理 日期 备注 底排钢筋验收 验收 人员 钢筋班带班 分包值班 总包值班 监理 日期 备注 桁架验收 验收 人员 钢筋班带班 分包值班 总包值班 监理 日期 备注 上排钢筋验收 验收 人员 钢筋班带班 分包值班 总包值班 监理 日期 备注 插筋、
24、预埋件验收 验收 人员 钢筋班带班 分包值班 总包值班 监理 日期 备注 整幅钢筋笼验收 验收 人员 钢筋班带班 分包值班 总包值班 监理 日期 备注 地连墙开槽申请单 编号： 单位工程名称 天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段 子单位工程名称 屿东城站 基坑支护 申请开槽幅数 计划开槽时间 导墙顶标高 设计槽底标高 设计槽深 开槽前各项准备工作 完成情
25、况（详细描述） 1、导墙分幅线位置是否复测，是否准确。 2、泥浆储备量是否充足，泥浆指标是否满足要求。 3、泥浆泵、泥浆管等是否到位，有无漏浆问题，导墙边是否有防泥浆溢流措施。 4、本幅钢筋笼加工验收是否完成，备用钢筋笼是否开始加工。 5、成槽垂直度超声波检测仪是否到位，测绳是否准备，成槽记录表是否已准备。 6、成槽机性能是否完好，垂直度检测及自动纠偏功能是否有效。 7、临近槽段完成情况 施工班组自检结论： 申请人： 日 期： 施工单位自检结论： 检查人： 日 期： 监理单位检查结论： 检
26、查人： 日 期： 地连墙钢筋笼吊装申请单 编号： 单位工程名称 天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段 子单位工程名称 屿东城站 基坑支护 吊装部位 地下连续墙： 计划吊装时间： 月 日 时至 月 日 时 吊装前各项准备工作 完成情况（详细描述） 1、成槽后垂直度检测，刷壁次数及效果。 2、钢筋笼制作及验收情况，吊筋长度复核情况。 3、起重机械吊索吊具检查情况 4、最大起重量，试吊情况。 5、安全交底情况，旁站人员到位情况。 6、作业范围内警戒措施，临
27、近道路侧临时围挡及警示措施。 7、施工人员准备、持证上岗情况 8、司哨指挥人员姓名 施工班组自检结论： 申请人： 日 期： 施工单位自检结论： 检查人： 日 期： 监理单位检查结论： 检查人： 日 期： 混凝土约料单 工程名称：天津地铁10号线13标 编号： 约料单位 中铁十六集团有限公司天津地铁10号线13标项目经理部 站（区间）工区 混凝土使用部位 （严格按分项工程
28、划分填写，与检验批资料对应） 混凝土名称类型 浇筑方量 入泵坍落度 输送方式 其它技术要求 浇筑时间 现场值班人员 联系电话 试验室值班人员 联系电话 约料人签字 发单日期 备注： 1、 工区使用混凝土需向拌和站提前1-3天发送约料单，以便拌和站统筹调度； 2、 本单中浇筑方量为预约参考量，实际浇筑方量以现场浇筑控制为准； 3、 施工部位以此表为准，要求各种票据填写准确。 4、 约料单由安质部质量组和工程部资料室分别存档。 地连墙混凝土灌注申请单 编号： 单位工
29、程名称 天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段 子单位工程名称 屿东城站 基坑支护 申请浇筑槽段 计划灌注时间 砼强度等级 设计灌注方量 设计槽底标高： 实际槽底标高： 计划灌注方量 (含50cm超灌量) 灌注前各项准备工作 完成情况（详细描述） 1、防绕流铁皮安装情况 2、浇筑设备及导管就位，导管下放数量。 3、二次清孔情况 4、接头砂石袋回填，接头箱（锁口管）安装情况 4、泥浆回收泵及管道情况 5、混凝土车通道情况 6、测绳、坍落度监测设备、施工记录等准备情况。 施工班组自检结论：
30、 申请人： 日 期： 施工单位自检结论： 检查人： 日 期： 监理单位检查结论： 检查人： 日 期： 结构混凝土浇筑申请单 编号： 单位工程名称 天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段 子单位工程名称 浇筑部位 计划浇筑时间 混凝土强度等级 设计浇筑方量 浇筑前各项准备工作 完成情况（详细描述） 工区检查 钢筋隐蔽验收 模板安装验收 浇筑准备工作 试验室检查 试验准备工作
31、 测量班检查 标高、平面、尺寸 安质部检查 支架等安全相关 施工班组自检结论： 申请人： 日 期： 施工单位自检结论： 检查人： 日 期： 监理单位检查结论： 检查人： 日 期： 质量整改通知单 施工部位 日期 致： 事 由： 存在问题： 整改措施或要求： 签发人： 日 期： 工区复查：
32、 签字： 日期： 复查情况： 签字： 日期： 工程名称：天津地铁10号线13标 编号： 中铁十六局集团有限公司 天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段项目经理部 罚款通知单 编号：FKD【2016】001号 致： 施工队 特此通知！ 中铁十六局集团有限公司 天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段 项目经理部（盖章）
33、 日 期：2016年3月16日 抄 送：项目部领导、计划部、财务部、施工队 存 档：工程部 资料室资料总目录 （以下内容根据本项目实际填写） 序号 记 录 名 称 保存年限 备注 1. 施工组织设计 4年 2. 施工方案 4年 3. 图纸 4年 4. 设计交底 5. 技术交底 6. 标准化手册 7. 质量、环境与职业健康安全计划 4年 项目质量计划 4年 项目环境与职业健康安全计划 4年 8. 施组、方案、计划及制度
34、交底记录 4年 9. 工程部管理类资料 4年 10. 工程部图书清单 4年 11. 法律法规及其它要求清单 4年 12. 合规性评价统计技术应用台帐 4年 13. 三大管理体系目标分解实施表 4年 14. 上半年目标完成情况 4年 15. 旁站监控计划及措施 4年 16. 工程检查及纠正预防记录 4年 17. QC小组活动资料 4年 18. 监测与测量资料 4年 19. 检测设备及人员表 4年 20. 工程测量及监控量测管理办法 4年 21. 危险源及环境因素辨识
35、 4年 22. 环境因素清单及评价 4年 23. 危险源辨识及危害评价结果 4年 24. 分包（供货，试验）单位资格报审 4年 25. 公司报表 4年 26. 监理及业主报表 4年 27. 会议纪要 4年 28. 工作联系单 4年 29. 整改通知单 4年 30. 监理下发文件 4年 31. 业主下发文件 4年 32. 中间交工证书 4年 33. 工程检验批资料 4年 34. 4年 施工方案（一）卷内目录 序号 文件名称 文件编号 发
36、布日期 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 施工图纸存档统计表 序号 图纸名称 签收日期 原件 份数 原件保管 及分发情况 复印件 份数 复印件保管 及分
37、发情况 备注 施组及方案存档统计表 序号 施组/方案名称 内部编审 计划日期 监理审批情况 专家评审情况 业主审核情况 上报监
38、理 备案情况 上报业主备案情况 工程部 存档情况 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39、 13 技术交底存档统计表 序号 技术交底名称 交底计划日期 总工审批情况 交底完成情况 工程部 存档情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
40、 分项工程技术交底书 编号： 施工单位 工程名称 分部工程 交底部位 日期 年 月 日 交 底 内 容 分项工程技术交底会签到表（一） 交 底 人（总 工，二级交底） 姓 名 职 务
41、 被 交 底 人（工程部、安质部和工区技术管理人员、架子队队长、工班长） 施工技术管理人员 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 交 底 日 期： 年 月 日 分项工程技术交底会签到表（二） 交 底
42、 人（工班长，三级交底） 姓 名 职 务 被 交 底 人 架子队 工人 姓名 工种 姓名 工种 姓名 工种
43、 交 底 日 期： 年 月 日 说 明 1、质量技术交底应以现行国家标准、规范、现行行业标准、上级技术指导性文件和企业标准为依据。 2、质量技术交底应在图纸会审、施工组织设计的基础上，以专项施工方案中的各主要工序为交底对象进行编制，必须在施工前完成交底。 3、技术交底由工程部负责编制，总工审核。 4、项目技术交底原则上实行逐级交底制度，但考虑到逐级交底程序复杂传达速度慢，故采取交底大会方式，由总工负责交底，交底工程相关的项目技术管理人员、施工队负责人、工班长、工人等人员接受交底。 5、质量技术交底应以书面形式进行，交底人、接受人必须签字认可。 施工质量控制流程及要点交底会签到表 交 底 人 姓 名 职 务 被 交 底 人 施工技术 质量管理人员 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 交 底 日 期： 年 月 日
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