产品品质Excursion作业办法.docx

产品品质Excursion作业办法
一、 背景
目前厂内推行Product Yield Management（产品良率管理），影响良率的因素有两种形态；一为长期以来其品质水准就差的（chronic），另一为突发异常（excursion），而两者的解决程序与手法有所不同，因而订立此法使Excursion处理有所依据。
二、 理念政策
为引进Intel产品良率Excursion管理手法，并将内部改善活动串联，建立完整并且适合华通产品特性，使之制度化组织化之管理模式作为产品良率Excursion管理活动之依据。
三、 目的
籍由订立不同的异常问题形态，用不同的解决程序与手法，以便迅速有效解决问题提升品质。
四、 适用范围
各制程
五、 权责单位

异常类型
Issue单位
管理单位
Owner
监督者
检验单位缺点或报废率异常
制程品管单位
制程品管单位
责任单位课长
部门主管
Sample缺点或报废异常
制程品管单位或Q90
制程品管单位或Q90
部门主管
l Issue单位﹕负责发出异常讯息（mail）除通知给管理单位及责任单位外，也须通知各类产品leader及工程单位。
l 管理单位﹕跟催及要求责任单位对异常的类型进行判定，对Excursion需要求责任单位依Excursion系统之步骤与时程解决问题，直到问题解决（恢复至以往水准）。
l owner单位﹕须完成自我检查并判定异常类型，异常报告中针对异常原因进行分析，并提出改善对策及防止再发生。
l 监督者﹕Review异常排除之过程及技术指导。
六、 相关文件
1. L/A作业¿办法
七、 定义
1. Chronic Defect﹕机遇性的缺点，是一种系统性（Systematic）的缺点；既几乎每一批产品都会
以固定水准发生此类缺点。
2. Excursion Defect：非机遇性缺点，是一种脱离性的缺点(Isolated)，是由于突然发生且相对严重
的异常所造成的缺点。
Chronic和Excursion之差异可以用图形来解释，如下﹕

Excursion

Chronic Yield Loss

当有点超出baseline时即表示有异常发生，需采取一定的措施让制程回复正常状态。
3.Failure mode: 失效模式。
八、 操作系统流程图
作业流程图见图一
九、 内容说明
1. 题目来源
1-2 品检单位缺点率超过baseline上限
1-2 Sample产品单一D/C报废率大于10%
单一D/C缺点率超过30%
2. 作业方法
2-1 当品检单位发现缺点率超过baseline上限时，Issue单位需立即通知责任单位，通知方式
可以为电话或口头通知；但皆须有正式e-mail通知至责任单位及其它相关单位。
2-2 异常责任单位需于接到通知后应立即进行failure mode的分析和制程查检，如发现有新的
failure产生或制程查检后发现制程有异常，即判订为Excursion，依Excursion系统规定作业。
2-3 如没有新的failure mode产生且制程查检未发现异常，及可判定为chronic，Group成员需
建立起工作计划进行分析和改善。
2-4 Excursion系统作业要求
2-4-1责任单位接到异常信息后需进行failure mode分析和制程查检并将分析和查检结果
经90monitor确认后回复至管理单位存盘备查，Excursion之异常处理报告或系统层别
表须在2个工作日内填写完成并交管理单位存盘备查。
2-4-2 Check之后生产的产品品质回复到baseline之内，可继续生产。
2-4-3 check后生产的产品品质仍然有异常但未超过停线标准，可继续生产，责任单位group
需继续进行检查以使生产回复正常。
2-4-4 check后生产的产品仍然有异常且超过停线标准，必须停线并通知上级主管。
2-3 Sample板处理方式﹕如是Sample板，请A/B/C90或Q90判定异常类型(设计或制程)并pass
给产品项目管理课作为是否重新发料的依据。
2-5进度管理
2-5-1管理单位对于各Excursion之进行状况必须掌握，确保现场能按系统规定执行（进度表
如附件四）
2-5-2 各90单位对逾期一天以上未回复的Excursion应mail通知到责任单位及责任单位部门
经理进行跟催，并CC到Q90系统负责人及主管。
2-5-3 对回复的窗体A/B/C90判定在格式或内容上不符合要求的应退回责任单位并视作仍未
回单处理
2-5-4A/B/C90每周一对上一周（前一周周日至上一周周六）Excursion回复和结案状况进行统
计并将回复异常之Excursion mail通知到责任单位，Q90及责任单位部门经理。
25-5 责任单位在接到mail后2天内对责任人按规定进行惩处并将惩处的结果mail通知到
责任单位90和Q90，若未回复责任人，对责任单位主管进行惩处。
2-5-6 A/B/C90必须在每周一9:00前将上一周的Excursion进度管理表mail到Q90系统负责人
处，进度管理表必须如实的反映Excursion的执行状况。
2-5-7 A/B/C90对回复异常之Excursion未按规定进行管理，Q90将对A/B/C90按相同的惩处
原则进行惩处。
2-5-8 Q90每周对各90的管理状况进行统计并在生产会议上进行报告，若结案率低于80%,
责任单位主管需在生产会议上进行检讨并提出改善的计划。
2-6 结案判定﹕由责任单位PQE判定是否可结案并通知管理单位，原则上六天内结案。
2-7 奖处规定﹕ 未回复之Excursion每件惩扣责任人10RMB,逾期（以90周一统计时间为准）回
复或回复不完全（应回复之窗体未回复完全）之Excursion，每件惩扣责任人5RMB。
3. 编号原则
管理单位须将Issue单位所发出之异常讯息纳入“部 Excursion进度管理表”中统一管理并跟
催责任单位回复之进度。编号共9位码，其中由课别、月、日及以月
为单位之流水号所组成，编号原则说明如下﹕
例如﹕ΧΧΧ- ΧΧ ΧΧ-ΧΧ

课别 月 日 流水号
十、 查核作业
Excursion系统查核作业依品保部查核系统进行查核，1-1阶查核:现场课股长/90课股长；1-2阶查核:经副理，2-1阶查核:Q90；2-2阶查核:Q10
十一、 查核报告
管理单位将每周的查核情况以周/月报的方式向主管进行汇报。
十二、 核准与施行
1. 核准施行程序：本项办法由品保部品质管制课负责制作，经行政系统核准后实施，修订时亦同。
2. 保密措施
2. 保密等级：『产品品质Excursion作业办法』的保密等级区分，属于全厂可公开讨论，但不可泄漏于厂外人员，因此属于密级资料。
3. 办法保管方法：本办法经过制订、审核、核准程序后，由蓝图室负责登录于计算机，个人仅能依特定权限于终端机查阅，而且不得打印或复制。分发给蓝图室与相关单位的办法，禁止擅自复印并列入管制文件保管。
图一﹕作业流程图

十三、 附件
附件一：异常责任单位自我查检表
附件二：品质异常处理报告
附件三；系统层别表
附件四﹕管理单位Excursion进度管理表
附件五﹕品质异常管理周月报表

附件一 异常责任单位自我检查表
异常项目： 责任单位： 现场技术士： 日期：
自我检查步骤
结果
说明
一、现况确认

1.1 目前生产之同样产品是否仍有相同缺点发生？
□是－请说明异常状况,并接3.1
□否－接1.2

1.2 目前与此异常相关之生产条件是否都正常？
□是－check的结果如附件
□否－请说明异常状况

二、异常处理(1.1答案为「是」者才须填写)
2.1 是否有此异常缺点之RFC (或异常处理程序)
□ 是－接2.2
□ 否－1.请通知上级主管，提DRB
2.建立RFC或异常处理程序(A/R)

2.2 依RFC(或异常处理程序)处理？
□ 是－请说明结果
□否－请惩处失职人员

三、异常查找
3.1 异常批生产时，是否有品质纪录？(Selfcheck，L/A，Inspection…….)

□是－ (名称)
□否－请建立品质纪录(A/R)
3.2品质纪录是否有显示异常？(Out baseline)

□ 是－请说明
□ 否－接2.3
3.3 此异常之生产条件纪录是否都符合SOP或PCS

□ 是－check的结果如附件
□否－请说明异常之项目
四、结论：
4.1是否有新failure mode产生 □是 Excursion □否，接4.2
4.2自我检查是否有发现异常 □是 Excursion 异常为
(请继续填写「异常处理报告」)
□否Chronic 请建立改善工作计划(A/R)
4.3 □ 品质已恢复baseline，产品可以继续生产
□ 异常处理后品质仍异常，可继续生产(通知责任单位PE)
□ 异常处理后品质仍异常且超过停线标准，暂停生产（通知上级主管）
待办事项A/R
KLM
Sche.

流程﹕责任单位技术士填表→90monitor确认→责任部门90单位核准→Issue 90单位结案（存盘） 此表应于4小时内查核完毕并回复至90单位
Issue90单位核准： 责任部门90单位核准： 90monitor确认：

附件二
品 质 异 常 处 理 报 告
异常项目： excursion编号： 责任单位：
料 号
缺点现象说明
(发现地点、缺点现象的描述、缺点照片)
影响范围
(异常板数量、批号、缺点率/报废率、)
异常板处理
(以责任或发现站别为区隔，对所有异常板的处置结论)
分析
(异常板层别结论、自我检查结论、Debug结论、系统层别表结论)
可能原因
(从分析结果所推导出的可能原因)
Root cause
/对策
（Root cause必须经过复制或数据验证）
效果确认
(Engineering lot approved) 改善后缺点率或稽核结果:（量化指针）
永久对策
(CCB、System in/Design in)

发现地点：

缺点现象描述：

异常板数量/站别：

批号：

缺点率/报废率：

(Before Key Process)
异常板数量：

处理方式：

(After Key Process)
异常板数量：

处理方式：

ROOT CAUSE

对策﹕

核准： 检查： 制作：
附件三 系统层别表

异常项目： excursion编号： 责任单位：
查检项目
异常批
正常批
差 别
改变
问
题
描
述
现象

差异点
差异描述

生产机台

生产时间

制程参数

设备保养

料号/产品

时间
发生的时间

发现的时间

地点
发生的地点

发现的地点

程度
影响范围

缺点/报废率

结论
可能造成异常之原因

Group会签 PD： PEE： PQE： PE：
附件四 __­­­­­__部 ww Recovery Excursion 进度管理表
部 ww Excursion 進度管理表

编号
异常项目
责任单位
自我检查表
4小时回复
异常板处理
系统层别表
品质异常处理报告
是否案
或暂时结案
影响范围
分析
可能原因
对策
效果确认
Root Cause
永久
对策

上表从异常板处理后的各项目如已处理完成，则用划V的方式注明，没有完成则空白。
核准﹕ 制作﹕

附件五
品 质 异 常 管 理 周 / 月 报
(Excursion Summary Weekly / Monthly Report) 报告期间

单位(课别)
累计总数
已结案
自我检查表
系统层别表
品质异常处理报告
按时
异常
按时
异常
按时
异常

核准﹕ 审核﹕ 制作﹕

圖一:作業流程圖