煤矿二级质量标准化资料目录.doc

煤矿二级质量标准化（安全管理）资料目录
一（一）1、安全生产管理机构文件
2、法人、矿长、副矿长、总工程师（安全资格证）
3、特种作业人员登记表
4、职工岗前安全培训计划、记录、考试题
5、成立工会组织文件
6、安全群众监督站配备
一（二）1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制
2、矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度
3、事故隐患排查、治理、报告制度
4、安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度
5、安全办公会议制度
6、安全目标管理及奖惩制度
7、安全技术审批制度
8、安全教育培训制度
9、设备器材检查维修管理制度
10、爆破器材使用管理制度
11、入井检身和出井人员清点制度
12、爆破器材使用管理记录
13、入井检身记录
14、安全生产防治措施
一（三）1、矿井地质和水文地质图
2、井上下对照图
3、采掘工程平面图
4、通风系统图和网络图
5、井下避灾路线图
6、井上下供电系统图和井下电气设备布置图
7、井下运输系统图
8、瓦斯抽采系统图
9、安全监测装备布置图
10、排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图
11、井下通讯系统图
12、主要巷道布置图
一（四）1、各工程操作规程
2、采掘工作面作业规程
3、采掘工作面补充措施
4、维修措施
一（五）1、相关检测报告
2、提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费登记表
3、年度灾害和处理计划
4、生产建设长远发展规划
5、年度生产建设计划
6、安全技术发展规划
一（六）1、上级现场检查提出的隐患和问题登记、整改、消号台账
一（七）1、开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况
2、三违登记表
一（八）1、安全监测监控主机与备份主机转换试验记录
2、防雷电接地装置检查记录
3、安全监测监控系统故障处理记录
一（九）1、安全监测监控传感器登记表
一（十）便携式甲烷检测报警仪登记表、调校记录、发放记录
一（十一）１、安全监测监控设备的定期调试校正制度
２、安全监测监控设备调试校正记录
３、甲烷超限断电功能测试记录
４、安全监测监控设备台账
５、安全监测监控设备故障登记表
６、安全监测监控设备检修记录
７、安全监测监控传感器调校记录
８、安全监测监控中心站运行日志
９、安全监测监控设备使用情况月报表
１０、便携式甲烷检测报警仪和甲烷传感器送检记录及票据

煤矿二级质量标准化（采煤）资料目录
二（一）1、支护质量和顶板动态监测分析、处理制度
2、支护质量和顶板动态监测分析、处理记录
3、开采方案论证
4、顶板管理制度
5、采煤工作面作业规程
6、安全隐患整改记录
7、工程质量检查记录
8、采煤工作面地质水文预报
9、采煤工作面管理制度
10、支护材料台账
11、备用支护管理记录
１２、单体液压支柱维修记录
１３、支护材料使用台账　
１４、采煤工作面初次放顶记录
１５、采煤工作面初次放顶前验收记录
１６、新工作面投产前验收表
１７、采煤工作面单体液压柱和三用阀管理制度
１８、单体液压柱使用管理制度
１９、“一炮三检”制度
２０、作业规程编制、审批、贯彻、复审管理制度
２１、作业规程复审制度
２２、采煤作业规程复审记录
２３、采掘工作面支护质量四人联合鉴定制度
２４、液压泵站检查及维修处理记录
二（四）1、设备布置图
2、正规作业循环图
3、避灾路线图
4、工作面支护示意图

煤矿二级质量标准化（掘进）资料目录
三（一）1、掘进工作面作业规程
２、掘进作业规程贯彻记录
３、掘进作业规程月复审记录
三（六）１、喷射混凝土支护巷道检查评分表
２、锚杆支护检查评分表
３、刚性支架支护巷道检查评分表
４、附属工程检查评分表（地坪、水沟、台阶）

煤矿二级质量标准化（机电）资料目录
四．（一）1、机电设备产品合格证、矿用安全标志、合格证书、防爆合格证。
　 2、机电事故报表和记录
　 3、年度更新改造计划
　 4、设备大修计划
　 5、全矿月度检修计划
6 、机电事故登记表
四．（二）1、防爆门维护记录
　2、供电系统设计及保护整定校验
　　　　３、低压供电系统负荷整定计算表
四．（三）1、机电职工年度培训计划
2、机电职工2年轮训规划
3、司机、电工技术培训记录及考试题
4、机电各工种管理制度、操作规程、岗位责任制
5、主要设备相关资料
6、主提升系统图、压风系统图、通讯系统图、井上下供电系统图、井下电气设备布置图。
7、设备、电缆、小型电气台账
8、主提升机、通风机、压风机技术测定
　8、主要设备远方漏电试验、接地电阻测试、开关保护插件试验。
9、井下照明设施安装安全技术措施
１０、变电所倒闸操作规程
１１、设备报废台账
１２、春季预防性试验
１３、月度检修计划
１４、设备台账明细表
１５、电气设备检查台账
１６、电气工作票
１７、倒闸操作票
１８、工作间断转移终结制度
１９、接地电阻检测记录
２０、防爆设备入井检查记录
２１、设备检修记录
２２、零部件探伤记录
２３、防爆门维护记录
２４、设备技术改造记录
２５、防爆设备入井许可证登记表
２６、电器设备登记表
２７、机电专业化管理机构示意图
２８、检漏继电器试验记录
２９、电缆绝缘电阻季检记录
３０、空压机运行记录
３１、空压机维修保养记录
３２、外来人员登记及检查记录
３３、主要通风机运行记录
３４、局扇安装验收单
３５、煤电钻综合保护器试验记录
３６、局扇安装计划单
煤矿二级质量标准化（运输）资料目录
五（二）1、机车运行记录
2、绞车运行记录
3、钢丝绳检查记录
4、一坡三挡检查记录
五（四）1、运输各工程操作规程、各项管理制度、岗位责任制
2、运输设备台账
3、设备运行检修记录
4、各项工程安全技术安全措施
5、机车年审报告
6、运输安全隐患排查记录
7、运输安全活动记录
8、运输事故追查分析报告
9、运输职工年度培训计划
１０、轨道铺设工程质量检查表

煤矿二级质量标准化（通风）资料目录
六（一）1、煤矿通风管理机构文件；
2、矿各级通风管理安全工作责任制；
3、矿井通风系统图和通风网络图；
4、通风调度值班记录；
5、通风设施施工、验收、检查及维修记录；
6、测风记录；
7、密闭管理台账；
8、通风仪器仪表台帐
9、通风仪器仪表校正和检定记录
10、井下密闭检查记录
11、通风隐患排查记录
12、井下风门检查记录
13、一通三防工作例会
14、通风工作计划和总结
煤矿二级质量标准化（通风）资料目录
六（二）1、“一通三防”安全技术措施；
2、“一通三防”相关管理制度；
3、通风工操作规程；
4、巷道贯通措施；
5、通风能力核定报告；
6、矿井风量计算；
7、通风阻力计算；
8、巷道检查记录；
9、巷道维修报表；
10、矿井反风演习报告；
11、矿井反风演习计划；
12、主扇性能测定；
13、主扇司机操作规程；
14、主扇运行记录
15、改变通风系统的安全技术措施
16、反风设施检查记录；
17、月风量计划

煤矿二级质量标准化（通风）资料目录
六（三）1、局扇管理制度；
2、甲烷风电闭锁试验记录；
3、主备风机自动切换装置试验记录
4、局部通风机运行记录
5、局部通风机安装记录
6、计划停风专项措施
7、无计划停风处理记录
8、停送电记录

煤矿二级质量标准化（瓦斯）资料目录
七（一）1、煤与瓦斯突出专项设计
2、防治煤与瓦斯突出机构
3、瓦斯超限断电撤人分析处理记录
4、煤与瓦斯突出事故应急预案
5、瓦斯等级鉴定
七（二）1、瓦斯突出危险性鉴定
2、瓦斯地质图
3、瓦检员检查记录手册、瓦斯台账
4、瓦斯检查员交接班记录
5、月瓦斯检查点设置计划
6、排放瓦斯措施
7、排放瓦斯记录
8、通风瓦斯日报表
9、瓦斯监测日报表
10、通风瓦斯管理机构文件
11、“一炮三检”记录
七（三）1、瓦斯抽放系统检查记录
2、瓦斯抽采参数观测记录
3、瓦斯抽放工程管理台账
4、瓦斯抽放量统计表
5、瓦斯抽放月报表
6、瓦斯抽采工程设计
7、瓦斯抽放钻孔施工原始记录
8、瓦斯抽放钻孔施工验收表
9、瓦斯抽放月统计表

10、成立瓦斯抽放机构的通知
七（四）1、区域综合防突措施
2、区域综合防突措施效果检验
3、石门揭煤专项防突设计
4、采掘工作面预测报告单
5、采掘工作面防突措施报告单
6、采掘工作面防突措施效果检验报告单
7、采掘工作面防突设计
8、采掘工作面防突措施台账
9、煤层瓦斯压力观测记录
10、防治煤与瓦斯突出设计
11、采掘工作面允掘（推）通知单
12、防突调度台账
13、防止误穿突出煤层的措施
14、防突装备管理台账
15、自救器管理台帐
16、自救器管理记录
17、防突措施实施情况检查表

煤矿二级质量标准化（防灭火）资料目录
八（一）1、井上下防火措施
2、消防器材统计台账
3、消防器材检查记录表
4、防灭火综合措施、防治煤炭自燃发火措施
5、灾害预防与处理计划
6、消防设施设备配备表
7、井下电气焊作业专项安全技术措施
8、井下电气焊作业记录
9、火灾事故专项应急预案
八（二）1、成立防灭火工作领导小组的通知
2、井下超过35℃高温及CO超限检查记录
八（三）1、年度矿井防灭火工作计划及措施
2、矿井防灭火系统图
3、防火密闭管理台账
4、防灭火操作规程
5、防灭火岗位责任制
6、防灭火管理制度

煤矿二级质量标准化（防治水）资料目录
九（一）1、防治水管理机构文件
2、探放水设备台账
3、水害防治工作各级岗位责任制
4、水害防治技术管理制度
5、水害预测预报制度
6、水害隐患排查治理制度
7、防治水专业技术人员培训制度
8、防治水工程方案
9、防治水工程设计
10、防治水措施
11、防隔水煤（岩）柱设计审批制度
12、中长期防治水规划
13、年度防治水计划
14、水害应急预案
九（二）1、井上下水动态观测记录
2、矿井水纹地质类型划分报告
3、矿井涌水量观测台账
4、气象资料台账
5、地表水纹观测成果台账
6、钻孔水位及井泉动态观测台账
7、矿井突水点台账
8、井下水文地质钻孔台账
9、水质分析成果台账
10、矿区水源井（孔）台账
11、封闭不良钻孔台账
12、采空区及周边煤矿相关资料台账
13、矿井充水性图
14、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图
15、矿井综合水文地质图
16、矿井水文地质柱状图
17、矿井水文地质剖面图
18、地面防洪工程图
九（三）1、防止滑坡的措施
2、井口及工业场地防排水措施
3、防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的机制
4、防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的措施
5、成立“雨季三防”领导小组的通知
6、“雨季三防”工作计划
7、灾害性天气预警和预防机制及措施
8、雨季巡视制度
9、雨季停产撤人应急处置措施
10、雨季隐患排查治理检查制度
九（四）1、井田范围内废弃老窑调查表
2、地质“三书”
3、水情水害预测预报：年预报、季预报、月预报和特殊水情水害预报
4、水害通知单
5、采掘工作面探放水措施
6、采掘工作面探放水工程原始资料
7、采掘工作面探放水工程竣工验收表
8、采掘工作面防治水允掘通知单
九（五）无承压水害
九（六）1、水沟检查维修记录
九（七）1、矿井水害应急预案
2、水害防治培训记录
3、水害防治培训考试题

煤矿二级质量标准化（地质测量）资料目录
十（一）1、地质测量机构文件
2、地质测量设备、仪器台账
3、地质测量工作各项规章制度
十（二）1、地测工作会议记录
2、年度工作计划和年度工作总结

3、地测资料、仪器使用登记表
4、地测资料、图纸会审记录
十（三）1、井上下探制系统图及坐标分析资料
2、导线测量资料
3、中腰线标定通知单
4、贯通通知单
5、井田区域地形图
6、工业广场地形图
7、采掘工程平面图
8、井上下对照图
9、保安煤柱图
10、井筒断面图
11、井底车场平面图
12、主要巷道平面图
13、回采工作面平面图
十（三）1、地面控制点及近井点成果台账
2、井上下导线点计算成果台账
3、工程标定解算台账
4、井上下水准测量计算成果台账
5、井上下导线点成果计算簿
6、工程标定解算计算簿
7、井上下水准测量成果计算簿
8、经纬仪导线测量记录
9、水准仪测量记录
10、井巷施工标定记录
11、巷道开口通知单
12、巷道停掘通知单
13、巷道开口、中腰线、停掘、贯通、停采及工程进度通知单制度
14、建立三量及损失量管理台账
15、绘制三量及损失量图
十（四）1、地质勘探报告、建井地质报告、生产地质报告
2、采区地质说明书
3、回采工作面地质说明书
4、掘进工作面地质说明书
5、地质预报：年度、季度、月预报，临时预报
6、地形地质图
7、可采煤层底板等高线及储量计算图
8、矿井地质剖面图
9、勘探线剖面图
10、钻孔柱状图
11、煤岩层对比图
12、煤系地层综合柱状图
13、地质构造纲要图
14、急倾斜煤层水平切面图
15、邻近煤矿调查记录
16、井巷地质素描图
17、矿井储量管理台账
18、煤量丢失管理台账
19、回采率分析

煤矿二级质量标准化（职业危害）资料目录
十一（一）１、职业危害防治管理机构文件
２、职业危害管理制度
３、职业危害防治效果评价报告
４、职业危害防治计划
５、职业危害防治培训计划
６、职业危害防治培训制度
７、职业危害防治培训记录
８、职业危害防治培训考试题
９、工作场所职业危害因素监测
１０、职业危害档案
１１、从业人员健康监护档案
１２、从业人员劳动合同
１３、职业危害因素告知书
１４、煤矿综合防尘措施
１５、防尘系统图
１６、防尘设施管理记录
十一（二）１、不能实施煤体注水的说明
２、冲刷巷道记录
３、煤尘爆炸危险性鉴定
十一（三）１、测尘制度
２、测尘操作规程
３、粉尘检测仪器仪表台帐
４、粉尘检测仪器仪表校验记录
５、粉尘测定记录
６、噪声检测记录
７、隔爆水棚检查记录
十一（四）１、职业健康档案

煤矿二级质量标准化（调度指挥及应急救援）资料目录
十二（一）１、上级指示、指令、通知处置登记表
２、安全生产调度日报表
３、安全生产调度月报表
４、发生灾害事故时通知各级领导流程图
５、成立调度机构文件
６、安全生产调度台账
７、生产安全事故处理记录
８、调度的规章制度
９、调度员岗位责任制
１０、异常情况处理记录
１１、重大安全生产隐患排查整治呈报表
１２、突然停电处置台账
１３、瓦斯排放处置台账
１４、井下电焊氧焊台账
十（二）１、关于组建矿山辅助救护队的文件
２、矿山救援技术服务协议
３、矿山救护队规章制度
４、矿山辅助救护队各岗位责任制
5、煤矿事故应急救援预案
６、矿井年度灾害预防与处理计划
７、矿井救灾演习报告
８、矿山救护队装备（器材）清单

煤矿二级质量标准化（工业场地及办公场所）资料目录
十三（一）１、煤矿地面储煤场综合防煤尘措施