1、风险评估和控制管理制度1. 目的对公司所有经营、服务、作业过程活动的人员、场所、设施以及运行、作业设备产生的危险源进行辨识，评价风险的重要程度，确定、更新重要危险源，以及对其进行管理并为公司建立职业健康安全目标、方案及运行控制提供依据2. 适用范围适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3.职责：3.1品质保障部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.2各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.3管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。4. 工作程序：4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。4.1.1以公司所有部门为对象，
2、每年进行一次。4.1.2在相关法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。4.2危险源辨识。4.2.1品质保障部将“危险源辨别与风险评价基础调查表”发放到相关部门。4.2.2相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的危险源，填写“危险源辨别与风险评价基础调查表”并反馈到品质保障部。4.2.3对公司共用的设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由品质保障部进行。4.2.4品质保障部对收集回来的“危险源辨别与风险评价基础调查表”进行统计和分析，整理出全公司的“危险源辨别与风险评价结
3、果一览表”。4.3在进行危害识别时，应充分考虑：4.3.1火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为4.3.2 冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；4.3.3 中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)；4.3.4 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；4.3.5 人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等)；4.3.6 设备的腐蚀、焊接缺陷等；4.3.7有毒有害物料、气体的泄漏；4.3.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗；4.3.9人员、原材料、机械设
4、备与作业环境；4.3.10 直接与间接危险；4.3.11 三种状态：正常、异常及紧急状态；4.3.12 三种时态：过去、现在及将来。4.4风险评价。4.4.1品质保障部依据“危险源识别和风险评估表”，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。4.4.2评价准则1）控制措施（M）：a 无控制5分；b由减轻后果的应急措施3分；c 有有效的预防措施1分。2）人体暴露时间(E)：a 连续暴露10分；b 每天工作时间内暴露6分；c 每周一次暴露3分；d 每月一次暴露2分；e 每年一次暴露1分。3）事故的可能后果（S）：a 有多人死亡或损失大于100万元或有重大环境影响10分；b 有一人死亡或损失在1
5、0万元至100万元之间或有中等环境影响或有多人职业病8分；c 有伤残人员或损失在2万元至10万元内或有一人职业病或轻微环境影响4分；d 需住院治疗或损失在5000元至2万元内或有职业病多发证或有局部环境影响2分；e 轻微、仅需急救或损失在5000元内或有身体不适1分。4）人身危害等级（R1=MES）：a 大于150为一级；b 81150为二级；c 4980为三级；d 1948为四级；e 小于18为五级。5）财产风险等级（R2=MS）：a 2050为一级；b 1324为二级；c 712为三级；d 46为四级；e 小于4为五级。4.4.3 重大风险的确定1）人身危害等级和财产风险等级均达到3级以上，或有一项达到1及，则严重程度为重大，其余为一般。2）下述情况可直接确定为重大风险；a）违反相关法律、法规和标准的。b）相关方有合理抱怨或要求的。c）曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.5风险控制策划。4.5.1根据风险评价结果，策划风险控制措施。4.6当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报安部部进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划。编制： 标准化： 审核： 批准：日期： 日期： 日期： 日期：
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