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党管安全2月工作总结及3月计划
**集团**公司**部2017年2月工作总结3月工作计划
一、经营情况
本月计划销售收入172.77万元，实际销售收入151.03万元，完成比例87.42%.其中散客收入136.22万元，团队收入6.67万元，酒吧收入2.65万元、洗衣收入2.85万元、其他项目收入2.31万元（婚房布置、正门led收入、加床收入、洗衣袋、坐便垫、额外多要的客房备品收入、礼宾租车收入等）、房间出租数4609间其中散客比例28％、协议客户比例38%、网络客户比例34%。出租率51.66%，本年累计平均出租率51.04%、同比+0.24％，接待客人总数5381人，其中外宾216人、内宾5165人，平均房价304.67元、同期307.60元、同比-2.93元。本月无婚房布置。
1-2月份汇总
**部1-2月预计收入275.2万元，实际完成314.44万元，同期290.5万元，同比+23.94万元，完成114%，散客收入268.04万元，同期233.1万元、同比+34.94万元，团队收入32.97万元，2同期41.21万元、同比-8.24万元，酒吧收入5.18万元，同期4.89万元、同比+0.29万元，洗衣收入5.38万元，同期6.2万元、同比-0.82万元，其他项目收入2.35万元（集团收入调整、vip卡过期调整婚房布置、pa家政服务、正门led收入、加床收入、洗衣袋、坐便垫、额外多要的客房备品收入、礼宾租车收入等），同期4.31万元、同比-1.96万元，房间出租数9600间其中散客26％、协议客户44.5%、网络客户29.5%，同期8936间、同比+664.5间，其中散客29％、同比-3%，协议客户49.5%、同比-5%，网络客户比例21.5%、同比+8%。本年累计平均出租率51.04%、同期50.80%、同比+0.24％，接待客人总数11276人，同期9973人、同比+1303人，外宾379人，同期454人、同比-75人，内宾10897人，同期9519人、同比+1378人，平均房价313.12元同期307.39元、同比+5.73元。
二、工作完成情况
1、2月6日前完成电话通知次卡24月份到期会员共计32人；
2、2月10日前完成元宵节夜床赠送汤圆的活动；
3、2月17日前完成本月酒水盘点及顶期酒水调换工作，
4、2月25日前结合比赛日客源变化，合理安排楼层封层彻清工作，本月完成10f\12f的封层彻清工作；
5、2月25日前完成发送会员生日祝福短信18条；
6、2月25日前完成2017年第一季度促销方案的宣传和培训工作；
7、2月25日前完成2017年度第二季度活动促销方案的制定；

8、2月25日前完成对健身房器械整体检查和卫生清理工作，健身房地毯清洗1次；
9、2月25日前康乐完成节后物品补充、采购和盘点工作；
10、2月25日康乐完成游泳池管线pvc改造工程；
11、2月25日前洗衣房完成修补布草399件、修补制服207件；
12、2月25日前完成与外洗酒店核对当月账目，当月洗涤外洗酒店布草6932公斤，洗涤成本900元，外洗收入18247元；
13、2月25日前完成将报损的布草改制抹布200块，供客房服务员、pa保洁员使用；
14、2月25日前完成ktv客户拜访20家，新增客户23人，累计557人；
15、2月25日前ktv实现收入14.16万元；
16、2月25日前完成曲库歌曲添加500首；
17、2月25日前完成ktv二月活动方案，共赠送32间
18、2月25日前完成ktv服务员招聘工作；
19、2月28日前完成第一季度活动的销售工作；
20、2月28日前完成酒店各项惠客活动推广及宣传工作；
21、2月25日前业主贵宾卡消费：
2.64万元，本年累计消费：
8.51万元。
22、2月25日前办理业主vip卡2张，累计办理640张。
23、2月25日vip卡销售8万、发送生日祝福短信3284条。
24、2月25日赠送vip果盘43份。
25、2月25日前台完成客户拜访40家，签订协议3份。
26、1月25日客房客否纸抽杆1个，冰红茶1个，扑克6个，漱口杯1个，洗衣袋1个，共计6件33.37元；
未完成工作及原因
1、招聘订房经理2人，实际招聘1人
未完成原因：另一名订房经理已约好却临时家中亲属生病未能到岗
三、3月份工作计划
1、3月25日前计划完成比赛日房间保障工作
2、3月25日前计划完成客房楼层大清，本月计划完成15/16/17三个楼层的封层彻清工作；
3、3月15日前计划完成迷你吧酒水盘点工作；
4、3月25日前计划完成第二季度促销活动的相关准备工作；
5、3月15日前计划完成五
一、十一房价调整方案的上报工作；
6、3月25日前计划完成客房销售166.62万元
7、3月25日前计划完成主场比赛日的房间销售工作
8、3月25日前计划完成跟进正门平滑门保险理赔推进工作；
9、3月25日前计划完成做好正门车辆的管控工作
10、3月25日前计划完成关注跟踪网络订房及反馈等事项；
11、3月25日前计划完成电话通知次卡2017年5月份到期的会员。计划在6日前完成。
12、3月25日前计划完成发送会员生日祝福短信28条。
13、3月25日前计划完成第二季度促销方案制作、宣传和培训工作。
14、3月25日前计划完成三八节活动的宣传和推广工作；
15、3月25日前计划完成男女宾更衣柜门折页进行检查和维修
16、3月25日前计划完成男女宾所有空调口进行检查及彻清工作；
17、3月25日前计划完成康乐人员招聘工作；
18、3月25日前计划完成健身房操房墙面的装饰工作；
19、3月25日前计划完成抗体中心销售收入13.67万元。
20、3月11日前计划完成外围越冬垃圾及卫生彻底清理；
21、3月25日前计划完成酒店外侧玻璃彻底刮擦；
22、3月28日前计划完成上报采购蚧克灵，安排员工清理水蜡树墙蚧克虫
23、3月28日前计划完成提报计划采购尿素，及草坪喷洒；
24、3月25日前计划完成酒店绿植补充采购相关工作；
25、3月25日前计划完成配合物业部开挖园区新增树坑工作；
26、3月25日前计划完成招聘订房经理两名；
27、3月25日前计划实现ktv销售收入11.63万元。
28、3月25日前计划完成更新曲库歌曲200首；
29、23月25日前计划完成抽查酒水库及厨房物品2次；
30、3月25日前计划完成跟进1包房漏水保险理赔相关推进工作；
31、3月25日前计划完成修补布草200条、制服120件；
32、3月25日前计划完成客户拜访20家；
33、3月25日前计划完成核对外洗酒店账目
34、3月25日前计划完成跟进水洗机保险理赔推进工作；
35、3月25日前计划完成对设备设施卫生死角的清洁工作；
****部
二〇一七年二月二十七日
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