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1、 庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划 № 纠正性措施请求内容 主题 响应措施内容 完成时间 责任 部门 协助 部门 部门 主管 检查人 1 没有适当的工作考核，以便使员工了解自身在整个经营工作中的日常活动，因此最好能对员工的工作业绩进行明确考核，因为这决定了一项任务成功与否。 2.6工作业绩规定 完成绩效管理办法的编写并正式行文 10月15日 综合 管理部
2、 其他各职能部门 组织该管理办法宣传学习（全体员工） 11月15日 组织该管理办法操作培训（具体操作人员） 11月30日 开始该管理办法的试运行 12月1日 2006年1月开始正式运行 1月1日 2 一些管理人员谈到了消除浪费的问题，但并没有从意识和技术上采取措施，没有分析记录，即使管理人员不能绝对地综合理解这七种浪费：生产过剩、等待、运输、加工处理、库存、移动和返工。 2.9废物清除 组织全员大讨论活动，集思广益地宣传节约，杜绝浪费，制作相关
3、的宣传标语 10月31日 制造部 其他各职能部门 编制相应管理办法，明确对浪费现象的检查和考核细则 11月20日 对浪费问题进行深入的分析，制定相应的管理技术，以减少和杜绝浪费现象 12月31日 形成有机的人人负责的杜绝浪费问题再度发生的长效机制 2006年公务员之家版权所有 1月1日 3 车间可以更加井井有条，更加干净整洁，人行道（安全道）必须用白线标明。没有任何有关5s的横幅，以便有效地清除废纸和食物等。 2.105s 审核
4、并完善5s管理办法，编制5s推进计划 10月15日 制造部 其他各职能部门 组织5s的学习和宣传，制作宣传标语 10月30日 狠抓落实工作，对现场实施5s的具体工作 12月20日 检查5s工作推进计划的实施情况，并针对检查结果实施改进，形成长效机制 12月31日 4 没有证据证明他们了解或执行了ftafema（失效模式及效应分析），管理人员必须学习2个月，并在制造过程中予以实施，以便保证生产地安全性和有效性。 2.16-2.17ftafema
5、 根据管理人员管理知识方面的不足，拟定相关的学习安排计划，有针对性的进行适用管理方法培训 10月10日 综合 管理部 其他各职能部门 利用各种形式和渠道，根据拟定的学习计划和安排，实施培训，并确认培训效果 12月15日 根据所学管理知识和实际工作需要，敦促在实际中的运用，形成规范化的管理 12月30日 5 没有绝对独立的采购权，因此采购部门没有采取措施来降低采购成本，保证安全可靠的供货。有必要采取有效的控制程序，以便建立高水平的供应链。必须对供应商效率和项目规划进行适当地规
6、定。 采购部门 建立有效的科学合理的规范的采购控制程序，确认定期或专项的采购成本分析方法 10月10日 物流 管理部 其他各职能部门公务员之家版权所有 建立有机的供应链机制，形成科学合理规范供应商的评估体系，培育优秀供应商 11月20日 在年底前，完善和健全供应商考评体系，并完成对相关供应商的供应业绩的评估考核， 12月20日 对全年的供应情况进行一次全面的评估，对供应的安全可靠性进行一次评估 12月31日 6 定期进行了交货情
7、况考核，但未采取改进措施，以便加强交货工作。 应采取控制程序，保证对交货工作的不断改进。 5.5和5.8管理政策和改进 制定适用的管理程序，针对交货过程中可能发生的问题的处置和改进制定工作流程 10月15日 制造部 其他各职能部门 严格既有管理文件的执行力度，对计划实施情况进行考核，并对存在的问题进行分析，并拟定改进措施 11月15日 检讨全年的交货状况，组织进行统计分析评估，确认相关原因，制定纠正和改进措施，并形成必要的改进计划，予以落实和实施 12月31日 7
8、 没有向客户交货的反馈报告，缺乏分析技术和程序，必须通过持续反馈报告的形式，与客户保持联系，并采用技术方法分析交货情况。 5.65.7反馈和分析技术 制定适用的管理控制程序，就报告反馈工作进行规定，形成定期和重大事项沟通机制 10月31日 市场 营销部 其他各职能部门 确认交货状况的分析应用技术和方法，并明确定期和重点客户的分析管理模式 11月30日 针对全年的交货情况进行一次调查，根据调查结果进行分析，提交具体分析报告 12月31日 8
9、没有适当的目标，大多数目标集中在制造工艺上，必须制定一个明确合理的目标，涵盖所有工艺，并且符合公司策略和政策。规定了一些质量措施，但考核不充分，考核次数太少，必须定期进行考核，包括采取纠正性措施和预防性措施。 必须提供适当的关键指示，说明质量跟踪情况，并标识清楚。 6.7质量目标和考核 健全和完善质量目标管理办法（包括编制、统计、分析、检查、改进等规定），对质量目标统计要素和方法予以明确规定 10月31日 品质 管理部 其他各职能部门 检讨全年的质量目标实现情况，针对实现情况进行必要的追踪落实，组织进行原因分析，并结合考核、纠正和预防措施等手段进行必要的改善和提升 12月25日 对质量（包括工作质量和实物质量）的考核和追踪结果进行定期或不定期予以公布 12月31日 第8页 共8页
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