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诚南煤业矿井建设安全管控网络体系
诚南煤业属于资源整合后的新建矿井，抓好基本建设的大安全必须抓住基本建设的每一个环节，落实好建设、设计、监理、施工四方的职责，本着这一思路，从而保证人员、设备安全，工程质量达标。为提高各级人员的技术素质，规范管控程序，现依据国家有关规范、法律与晋煤集团相关规定，制定诚南煤业矿井建设安全管控网络体系。
一、职责划分
1、施工单位是矿井建设的责任主体，对矿井建设负安全直接责任。
（一）
（二）
（三）严格按设计施工。
严格按照《安全生产管理协议》足额交纳安全保证金。建立健全各种规章制度，严格现场管理，依法依规做好各类施工人员的业务培训与岗前培训，严格执行项目全员持证上岗制度；项目经理班子成员必须实行现场带班与工人同时下井、同时升井，对安全施工进行现场监督检查。
（四）
（五）不许挂靠、借用资质承担项目建设。
施工单位对进场的材料、构配件、设备等应会同建设单位工地代表、监理人员一起按规定进行检验，未经检验或检验不合格的不得用于工程。施工单位对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在建设单位或监理单位见证人员监督下现场取样，并做出标识，到期后由见证人员与施工单位共同送实验室复检。
（六）施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知建设、监理等有关单位或部门共同验收，经验收合格后方可隐蔽。
（七）施工单位要建立安全生产保证系统，并设臵相应安全生产管理机构，按照国家有关规定配备相应的专业安全管理人员负责施工生产检查，并做好记录。
（八）工程竣工应符合规定的竣工条件，达到工程设计文件以及承包合同的要求，施工单位应向建设单位提交完整的工程竣工资料。
（九）施工单位对建设工程出现的质量问题负责返修。
2、监理单位受建设单位委托，对矿井建设所监理的工程项目的工程质量负监理责任。
（一）严格对所监理的工程项目的施工组织设计与施工安全技术措施等技术文件进行审批。
（二）监理工程师按照监理规范的要求对工程施工的主要部位、关键环节安排监理员旁站，施工过程中以巡视和平行检验等形式实施监理，保证上一道工序没验收证实合格前不进行下道工序施工，旁站监理人员不得打连班（连续上两个班），对所监理的工程项目实行全过程不间断的现场监督检查，发现事故隐患，应要求立即整改，并把检查、整改、复查、报告等情况记录在监理日志、监理月报中。
（三）监理单位要加强对施工现场安全生产的监督管理，参与安全设施的检查验收，发现安全隐患必须要求施工单位进行整改，问题较严重时有权要求暂停施工，进行整改，并报告建设单位。
-2
（十二）建设单位要定期召开安全工作例会，对安全施工进行阶段总结。
4、设计单位受建设单位委托，应当对其设计文件的质量负责，必须对设计的全过程进行质量控制，设计单位应当参加设计图纸会审，负责设计技术交底。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术参数，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线外，单位不应指定生产厂、供应商。设计单位应当派工地代表及时解决现场出现的问题。
二、管控程序
管控程序是。开工前→施工中→施工后的管理控制。〈一〉开工前
开工前的管控程序是。矿井建设项目开工→单位工程开工→分部分项工程开工。
1、矿井建设项目开工程序。矿井开工前的自查、整改→上报晋圣公司分管基建领导→晋圣公司检查→晋煤集团复查→颁发开工批复文件。
（1）矿井项目开工前。依据本矿井实际情况，按照晋煤集团《整合煤矿建设项目开工基本条件》与《晋圣公司资源整合矿井项目建设开工验收办法》，生产基建部认真自查并制定相应的整改方案，进行隐患整改工作。
隐患整改完毕后，生产基建部将自查整改情况报晋圣公司等待检查。通过集团公司检查批复文件下发后，生产基建部存档。及时向晋圣公司申请需开工的单位工程。
建设项目总体施工组织设计由矿井组织施工、监理、设计等单位进行
-4电部审核批复后执行。
（4）分部分项工程开工。施工项目部申请→监理单位审批→诚南煤业批准。
分部分项安全技术措施由项目部组织编制审批→监理单位审批→诚南煤业相关部室审批→上报晋圣公司相关部室备案（矿建工程报晋圣公司生产部，土建工程报晋圣公司工程部，安装工程报晋圣公司机电部）。
2、隐患整改与开工前，必须编制安全作业措施并组织作业人员学习、考试；安全部对施工单位的规程贯彻学习、考试情况进行认真的检查，凡未贯彻学习一律不准开工。对于未参加规程学习或考试不合格的人员，坚决不准上岗。
〈二〉施工中
1、施工单位必须抓好新工人上岗培训，保证全员持证上岗。
2、施工前施工单位必须提供符合设计要求的各种原材料的生产许可证、出厂合格证与有资质单位出具的检验报告，报监理、建设方审核。
3、在施工过程中，施工单位要严格按照单位工程施工组织设计与分部分项工程安全技术措施认真组织人员、材料、设备施工。
4、在施工过程中，由于地质条件或外部因素变化，需变更设计的及时填写工程变更单，报设计单位进行变更，并编制安全技术措施。未经建设单位同意施工单位不得擅自变更。
5、在单位工程的施工中，若出现隐蔽工程，由施工单位以工程报验单形式向监理单位提出，由建设单位、监理单位现场验收，形成一致意见后，以隐蔽工程验收记录表的形式签字认可。
-6专题报告和项目监理工程工作总结。
〈三〉施工后
每一循环的分部分项工程完成后，施工单位要如实填写分部分项工程质量检验评定记录表；监理单位要及时审核签字；各分管领导与现场代表要认真核准签字。分部分项工程验收必须如实及时，不得弄虚作假，不得事后补充。
单位工程竣工后，在施工单位自验合格的基础上及时提出申请，经施工、监理、建设三方检查达到招标文件的要求标准后上报晋圣公司，按相关程序验收、认证。
三、管控规定
1、施工单位
⑴项目经理班子必须与投标文件（或省厅备案）一致。项目经理不得在其它项目兼职。项目经理的资质必须满足招标文件的要求。
⑵要有责任明确的安全、质量保证体系。
⑶要有项目经理班子成员跟班带班制度。要将每月的项目部经理带（跟）班表于上月25日上报相关部室（矿建报生产基建部，设备安装报机电部）与安全部，以便核查。每月的带（跟）班原则不得变动，特殊情况需变动的，必须有整合矿井董事长（总经理、矿长）的书面签字。
⑷要认真组织员工学习单位工程施工组织设计与分部分项工程安全技术措施。学习有记录，记录有本人签字。学习有考试、考试有本人答卷。
⑸项目调度台帐要如实记录每班的人员情况、施工内容、数量明细、施工部位等基本数据。
-8⑴项目监理班子成员必须与投标文件（省厅备案）一致。项目总监理工程师不得在其它项目兼职。项目总监理工程师的资质必须满足招标文件的要求标准。
⑵要有针对所监理工程项目的实际监理细则。
⑶要有满足所监理工程项目需求的专业监理人员。保证每班都有专业监理人员旁站的要求，监理人员不得打连班（连续上两个班），监理人员必须有国家与省有关部门颁发的资格证书。
⑷要熟悉掌握所监理项目的施工组织设计与施工安全技术措施。⑸监理日志要如实记录每天的施工人员、施工内容、施工部位及完成任务等情况。
（6）监理单位与施工单位及材料、设备、构配件供应单位不得有隶属关系或其他利害关系。
（7）监理单位不得为其监理的工程指定材料、设备、构配件生产厂、供应商。
（8）要定期召开监理例会。将监理例会纪要与监理月报及时上报相关部室（矿建报生产基建部，设备安装报机电部）与安全部。
3、相关部室
⑴各相关部室要按照专业分工，建立健全各种管理机构与规章制度。加强对施工单位、监理单位的管理力度。做到“服务、指导、考核、处罚”四并重，杜绝管理失控。
⑵明确矿井建设分管领导：矿建分管：生产副矿长；土建分管：通风副矿长；设备安装：机电副矿长。现场管理代表：矿、土建：生产基建部
-10字、“六长”签字认可。然后上报晋圣公司审查。
3、单位工程开工报告。首先要有单位工程计划，开工前须使用集团公司统一的竖式表格，由建设、施工、监理、晋圣公司四方签字盖章。
4、监理、施工单位进场。由建设单位安检部及矿、土、安业务部门审查监理单位总监理工程师、监理工程师、见证员等有关人员的证件符合投标文件及国家有关规定；审查施工单位资质及营业执照等证件以及项目经理、技术、生产、机电、安全副经理，中层管理人员，特殊工种及各类施工人员证件。并按照有关规定设臵项目管理机构，配齐相应的管理、技术人员。
5、材料代用。由于地质条件或外部因素变化，施工中单位工程需使用代用材料的，施工单位必须经建设单位及监理单位认可，并报送设计院，设计单位认可，进行了材料代用变更后方可使用，还必须向建设单位提供代用品合格证及代用品试验报告。
6、材料、构配件、设备验收。施工单位对拟进场的材料、构配件、设备，在自检复试合格的基础上，填写报审表附质量证明文件（即生产产品许可证、产品合格证、出厂性能合格检验报告（部分材料进场后再进行抽样复检））报监理机构审查，签字认可方能批量进场。建设方同时参与监督、检查、验收。需下井的所有设备、设施须符合设计且具有煤安标志，电气设备符合防爆性能要求且经过建设单位防爆检查员检查核准贴防爆合格证方可下井。
7、设计变更及签证：设计变更涉及施工图重要部位的修改应由设计单位专业负责人签字并加盖公章；根据工程实际需要增加的人、材、机、
-12办法》；
2）土建工程：执行《XX省建筑工程施工质量验收规程》及《XX省建筑工程资料管理规程》
3）资料按单位工程整理：以单位划分有施工监理资料、施工单位资料，竣工后向建设单位移交;以内容划分有施工管理资料（如施工日志等）、施工技术资料（技术交底、图纸会审等）、工程管理及验收资料（如开竣工报告等）、质量控制资料（如地基验槽）;以归档范围又可分为建设单位保存、监理单位保存、档案管理部门保存的资料;
11、竣工预验收。单位工程符合竣工预验收条件后由施工单位填写工程竣工预验收报验单报监理机构，由监理单位组织项目监理人员、建设单位相关专业技术负责人、质量监督站参加对工程实体及资料进行验收，合格后报建设单位并编写《工程质量评估报告》。
12、竣工验收。由施工单位向建设单位提交竣工报告，格式按发展规划局统一用表，提请建设单位组织竣工验收，建设单位报晋圣公司申请验收。
五、施工现场安全管理职责划分
按照“谁施工、谁使用、谁管理、谁负责”原则，实行“区域负责、系统管理”办法，单位工程从开始施工算起到形成系统竣工移交前的施工区域属施工方，移交后由建设方负责。具体范围及管理要求为：
人员管理：与建设方签订劳动合同的归建设方管理，与施工方签订劳
-14排矸系统：从施工地点到地面指定储矸场归施工方负责管理。调度系统：由双方各自建立，各自履行职责，施工方调度系统必须服从建设方管理。
地测防治水管理。施工方负责设立专职机构，配备专业的队伍、技术人员和专业设备，符合“三专”规定要求。建设方负责提供技术资料。
安全技术管理。施工方负责收集整理地质资料，工程竣工后移交建设方。施工组织设计和安全技术措施由施工方负责编制和审定，监理方和建设方共同负责审批。
矿灯、自救器管理：由双方各自负责管理澡堂：各自负责管理
六、管控网络
根据业务分工，安全管控网络体系如下：（网络图附后）
诚南煤业
二〇一一年七月三十一日
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