QSW01.02.01年度业务计划.doc

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年度业务计划

年份： 年 部门：公司办
业务计划主
要目标和内容

具体实施
方案及措施

提供主要
业务计划数据

版次: 第 页, 共 页

年度业务计划

年份： 部门：
业务计划主
要目标和内容

具体实施
方案及措施

１ 供货质量

3 合同履约率

4 客户满意度

月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

合计

合计

合计

版次: 第 页, 共 页

年度业务计划

年份： 部门：
业务计划主
要目标和内容

具体实施
方案及措施

１工业总产值

2产量

3 产品返工率

4 产品加工废品率

５ 劳动生产率

月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
１

１

１

１

1

２

２

２

２

2

３

３

３

３

3

４

４

４

４

4

５

５

５

５

5

６

６

６

６

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７

７

７

７

7

８

８

８

８

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９

９

９

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10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

合计

合计

合计

合计

合计

版次: 第 页, 共 页

年度业务计划

年份： 部门：质保部
业务计划主
要目标和内容

具体实施
方案及措施

提供主要
业务计划数据

月份

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

合计

合计

合计

合计

版次: 第 页, 共 页

年度业务计划

年份： 部门：技术部
业务计划主要目标和内容

具体实施方案及措施

提供主要业务计划数据

版次: 第 页, 共页

年度业务计划

年份： 部门：财务部
业务计划主要目标和内容

具体实施
方案及措施

１产品销售收入

2 产品销售利润

3 产品销售
资金回笼率

4内部质量
损失率

4外部质量
损失率

月份
计划
实际
月份
计划

实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
月份
计划
实际
１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

４

４

４

４

４

５

５

５

５

５

６

６

６

６

６

７

７

７

７

７

８

８

８

８

８

９

９

９

９

９

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

合计

合计

合计

合计

合计

版次: 第 页, 共 页

公司级数据清单

年度:
序号
数据和资料内容
目标值
提供部门
提供频次
使用何种图表
进行比较
1
(现行价)工业总产值(万元)
1500
制造部
月
趋势图/直方图
2
产量(万套)
120
制造部
月
趋势图/直方图
3
产品返工率(PPM)
3600
制造部
月
趋势图/直方图
4
产品加工废品率(%)
1.8
制造部
月
趋势图/直方图
5
劳动生产率(万元/人)
16.3
制造部
月
趋势图/直方图
6
供货质量(PPM)
160
供销部
月
趋势图/直方图
7
合同履约率(%)
95
供销部
月
趋势图/直方图
8
顾客满意度(%)
90
供销部
月
趋势图/直方图
9
产品销售收入(万元)
600
财务部
月
趋势图/直方图
10
产品销售利润(万元)
120
财务部
月
趋势图/直方图
11
产品销售资金回笼率(%)
90
财务部
月
趋势图/直方图
12
内部质量损失
11%
财务部
月
趋势图/直方图
13
外部质量损失
1.5%
财务部
月
趋势图/直方图
14
成品一次不良率(PPM)
800
质保部
月
趋势图/直方图
15
外协件进货合格率(%)
93
质保部
月
趋势图/直方图
16
滚子进货批次合格率(%)
85
质保部
月
趋势图/直方图
17
保持器进货批次合格率(%)
95
质保部
月
趋势图/直方图
18
设备非计划停机率(%)
2
技术部
月
趋势图/直方图
19
设备完好率(%)
95%
技术部
月
趋势图/直方图

编制（日期）： 审核（日期）： 批准（日期）：

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