三标一体管理计划.docx

三标一体管理计划
“三标一体”管理计划
一、实施目的
为贯彻落实公司下发的“关于进行安全质量大检查及三标一体内部审核的通知”。确保施工项目能顺利进行，促进项目建立质量、环境、职业健康安全“三标一体”整合型管理体系，以确保管理活动的程序和要求提供有效的控制方法和手段，我项目部制定相依措施及实施方案，并在项目上落实。
二、工作要点
1、建立健全项目组织机构，配置必需的管理人员；
2、制定落实管理职责，建立项目管理制度；
3、制定项目管理目标，并进行目标分解；
4、编制项目实施性施工组织设计及施工方案；
5、配备满足施工的技术、物资、设备、劳动力、资金等各项资源；
6、组织对管理人员、作业人员实施全员培训；
7、组织实施过程运行控制及过程检查；
8、组织项目内部审核，接受公司内外部审核并持续改进；
9、组织实施体系评价并实施改进。
三、管理计划
（一）开工前
1.质量管理：受控文件清单（图纸、图集、规范）、受控章的盖印、收发文记录表、施工合同及评审记录、图纸会审记录、技术交底
（安全技术交底）、施工组织设计、物资需用计划、标书、合同的制定、评审、合同档案管理、回访计划、物资供方评价、选择及建立合格供方名单、供方调查表、合供方名单、材料（设备）询价、表仪器设备的状态、检验证书、操作人员的职业资格、台帐及仪器的检验计划、监视和测量设备清单、施工现场的布置简图、制定搬运、存储方案、施工组织设计或质量计划、质量目标的确定、质量目标分解。
2.安全管理：内容：ohs危险源辨识与风险评价一览表、ohs重大危险源清单、重大危险源控制措施、（环境、危险源）管理方案、三级教育卡、各工种考试、进场安全教育记录、外地人员信息登记、身份证复印件、暂住证、应急准备和响应预案、各类相关预案编制。
3.环境因素识别与评价一览表、重要环境因素清单。
（二）、施工过程中工作
1.质量管理。各类自检、报验资料、施工日志、进货验收登记表、物资存储及发放记录、质量活动记录（例会制度、出现问题处理的有关记录）、安全检查记录、人员定期培训记录、内部培训记录表、回访计划、顾客满意测量调查表、施工进行当中与顾客沟通情况记录、纠正预防的目标、施工前采取的预防措施、工程进行当中采取的预防措施纠正措施、纠正预防措施实施后的效果、各类宣传及竟是标志、各类物资的标识（产地、规格、型号、受检状态）机械设备的标识（厂家、型号、状态）各类材料、半成品能够追溯的有关记录、各类物资、半成品进货检验记录、各类物资、半成品过程检验记录、施工过程中有关质量的各类记录。
2.安全管理。日常教育记录、机械进场验收、机械日常保养记录、化学危险品登记台帐、化学危险品发放记录、施工安全日志、工程项目安全检查隐患整改记录表、管理体系检查记录表。
3.噪声控制措施、施工现场噪声测量记录表、固体废弃物消纳证明。
（三）、工程完成后工作：
1.质量管理。工程回访记录单、竣工验收的有关记录。将资料收集、整理、存档。
2.安全环境管理。将资料收集、整理、存档。
在项目的实施阶段，我项目会积极响应三标一体化的管理，积极贯彻质量、环境、职业健康安全管理标准，有效贯彻实施gb/t19001-2000《质量管理体系-要求》、gb/t24001-2004《环境管理体系》、gb/t28001-2001《职业健康安全管理体系》，促进项目建立质量、环境、职业健康安全“三标一体”整合型管理体系。
中铁十四局集团有限公司
阿赛公路同多段a标项目经理部
2011年6月25日
第二篇：“三标一体”管理方针、目标“三标一体”管理方针、目标
一、管理方针
信守合同创精品，精心施工为用户，安全环保利社会，持续改进求发展
二、管理目标
1、质量目标
确保合同履约率100%，工程质量合格率100%，自检优良率70%以上，竣工工程交验合格率达到100%，创军区优质工程。
2、职业健康安全目标
必保安全达标100%，优良率85%，重伤事故频率控制在2‰以内，杜绝死亡事故，杜绝机械重大事故。
3、环境目标
噪声排放符合gb12523-90标准的要求；污水按要求排放；严格按照省市的有关规定对施工现场扬尘进行控制；废弃物分类管理并按规定处理；控制能源资源消耗，杜绝浪费。保证文明施工达标，创军区3a文明工地工程。
甘肃四建集团总承包公司兰州军区房管局
吴家园职工经济适用住房住宅12X楼项目部
二○一二年三月一日
第三篇：三标一体管理体系重点工作附件
2016年度三标一体管理体系重点工作
1、着力推进作业文件整合精简，优化体系流程，构建结构合理、规模适度、内容科学的新型标准体系。
●梳理优化公司各级制度，重点推进操作部、hse部作业文件及表单的有效整合精简，废止一批不适用的文件，整合修订一批可优化的文件，搭建结构合理的制度框架体系，实现体系制度文件的精准化管理。
●逐步将体系文件标准与安全标准化、cdi-t标准进行深度融合，落实各标准条款要求与体系标准的结合，初步建立一体化管理体系标准。
2、强化制度落实，建立多形式多层级的体系督查机制，为体系制度的落实奠定基础。
●推动建立多层次、全覆盖、多方式、高质量的体系督查机制，通过定期与不定期检查、专项与综合检查、内部稽查与交叉稽查等多种检查形式促进制度落地；建立班组级、部门级、公司级等多层级体系督查机制，推进体系自查机制建设，强化第二方、第三方检查意见的整改落实，全面提升制度的执行力和执行率。
●组织开展好上半年和下半年体系标准全要素内部审核工作，推进审核思路从“条款式”检查向“过程方法”检查的转变；做好年度第三方qms、ohsas体系监督审核和ems体系再认证审核工作。
3、实行体系管理与创新推动并举，实施“标准化+”行动，激发体系建设的内驱力。
●将体系管理与创新推动深化融合，对一些较成熟且有价值的合理化建议和重大重点改善项目的管理成果纳入标准化文件，确保体系建设与业务管理的高度协同。
●实施“标准化+”行动，推进标准化制度在公司各岗位、各过程中的推广运用，尤其要完善内部财务管理、数质量管理、自控管理、后勤服务管理等方面的标准化建设工作。
4、完善体系考评机制，提升合规团队成员业务能力水平，加强体系外部交流，促进体系工作深入发展。
●进一步夯实体系内部运行，融入宏川智慧仓储板块合规工作考核和评比；结合2015年内部体系绩效考评情况，进一步完善体系考评制度内容，强化对工作短板的考核力度；新增兼职合规员考评要求，进一步提高考评的公正度和合理性。
●开发出内部培训课程列入体系培训计划，通过内、外部培训学习进一步提升合规团队成员业务能力水平，继续培养和锻炼一支懂管理、熟悉体系建设工作的人才梯队，为体系建设的深入有效推进和提升不断注入新的思想和活力。●加强与行业内体系管理标杆企业的互动交流，学习标杆企业先进的体系管理方法，进一步促进体系工作纵深发展。
第四篇：三标一体运行总结葛洲坝新疆物业管理有限公司（子公司）
“三标一体”体系运行总结
我葛洲坝新疆物业管理有限公司（子公司）自2009年开始引入（gb/t19001质量管理体系、gb/t24001环境管理体系和bg/t28001职业健康安全管理体系）三标一体管理体系后，于2009年下半年成功召开了全公司内审员培训暨办公场所定置管理现场会、2011年8月份进行第三次外部审核。三标一体化管理体系自初次运行来，各部门都能够按照《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。
2011年我公司（子公司）“三标一体”检查组内审发现很多问题，具体有：
1.物业服务合同未进行分类管理。
2.无合同评审记录。
3.未建立合同台帐。
4.合同的有效性未进行识别，无废止合同清单及审批记录。
5.无管理制度清单，物业管理方面的相关规定及管理办法不全。
6.卷内目录不全，不符合文件检索要求。
7.无法律法规清单及废止法律法规清单。
8.制定了项目策划，未形成相应的过程检查制度，过程中进行了检查，未形成检查记录。
9.未制定部门工作计划、工作目标。
10.公司共有工程部、综合部、财务部、公共事务部等四个部门，机电物资工作由工程部分管，工程部职责里无设备物资管理内容，无编审批记录，维修工、采购员职责未备案。
11.制定质量目标，缺设施维修完好率指标，顾客满意率70%（资质由三级变二级后）未更新。
12.无法律法规清单。
13.电梯代码3110-650102-200801-5426维修合同期限（2010-8-11至2011-8-10）到期且2010年8月20日到2011年8月11日无日常维修保养记录。
14.新ad8525无小车维修保养计划和保养记录。
15.共设置了四个职能部室，但四个部室中均未提及安全、质量、环保方面的职责。
16.人员岗位职责中只有总经理、党支部书记及纪检书记岗位职责。
17.质量目标分解只有综合办、公共事务部及财务部的分解目标，无工程部分解目标。

18.查质量管理目标责任书及安全生产环境保护目标管理责任书，为2010年分公司与责任单位签订的，且签字盖章不全。无法提供2011年分公司与责任单位签订的责任书。
19.顾客满意度调查表为2009年的，无2010年及2011年上半年的
顾客满意度调查表。
20.无小区管理制度及检查计划。
21.无法提供法律法规清单。
22.未进行环境因素识别。
23.危险辩识不全，未辩识进入窨井、观察井等狭小空间维修水、电、暖或产生的危险因素、高空作业产生的危险因素。（此项为2010年外审时提出的问题）
24.食堂人员陈刚）健康证正在办理中。
25.应急预案缺少组织机构、物资保障内容。
26.物业公司草拟了本公司的程序文件和管理手册，但内容与物业物司业务有差距。
27.无制度清单、无制度汇编，未看到公司的规章制度。
28.未见公司对各小区的安全检查记录
针对本次内审所暴露出的问题，根据公司（子公司）领导的要求，各部门要按照总公司的要求限期整改。由综合办室牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下：
各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。进一步加强本公司制度执行的刚性，严格按制度进行监督检查，提高执行力，避免形式主义；充分发挥本单位各部门的职能作用，起到体系运行的支撑
作用；树立“抓好在建项目、促进市场开发”的理念。以人为本，探索培训的多样化，开展分层次培训，注重培训的针对性，创建学习型企业。
加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，并保留培训记录。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标，与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境因素进一步辨识和理解。
记录准确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而提供的最有力的证据就是记录。通过本次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。各部门普遍存在重质量、轻环境和职业健康安全管理的现象，需要加大环境和职业健康安全管理意识的培训；强调精细化管理，公司各职能部门制定和完善质量、环境及职业健康安全管理管理体系监督考核文件，真正形成管理工作的体系化，提高各项管理工作的有效性。
我们必须认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，公司“三标一体”管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升管理水平打好坚实基础。
葛洲坝新疆物业管理有限公司
2011年8月29日
第五篇：三标一体贯标工作总结三标一体贯标工作总结
“三标一体”贯标工作经过第一次外审和第二次外审两个阶段的工作，主要工作已告一段落，目前正等待长城质量保证中心对公司的不合格项关闭情况和其他资料进行最后验证，以上工作完成后，长城质量保证中心将给公司发放认证证书。
“三标一体”贯标工作经过公司上下的共同努力，主要工作已经完成，贯标工作受到外审专家和上级领导的好评，但也存在许多不足，有必要好好总结，争取更大的进步。贯标工作取得好的成绩，总的说来，主要有以下几个方面。
1领导重视。公司领导十分重视贯标工作，十局贯标工作开始之初，宏程公司并没有列入认证范围之内，公司主要领导知道后，考虑“质量、环境、职业健康安全”三标一体贯标工作的对企业开发工作和经营发展的重要性，主动争取把宏程公司作为认证范围，体现了公司领导高度的市场前瞻意识、战略勇气和决策能力。在随后的的时间一直到外审结束，公司领导一直把贯标工作作为公司的第一重要的工作，在公司的大小会议上利用一切机会强调贯标工作的重要性，并经常过问贯标工作的进展情况，给予大力支持，公司分管领导则亲自盯上，组织有关部门和基层单位进行贯标工作。
2、贯标工作人员努力。“三标一体”贯标工作是一项系统工程，凝聚了有关部门和项目部人员的心血和汗水。技术科作为本次贯标工作的牵头部门，主责10个程序文件，同董事会秘书室、行政管理科、安全保卫科、物资设备科、劳动人事科、开发科、工会等有关科室一起加班加点，首先完成《管理手册》和《程序文件》的编制工作，随后，根据公司的资质情况，有关部门同项目部人员一起，以济钢深加工基地工程、新沂热网工程、济大土石方工程为样板工程，覆盖机电设备安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、金属门窗工程、压力管道安装工程、土石方工程五个专业方向，紧跟十局集团和济铁总公司的整体安排，克服专业技术人员紧张、没有进行iso9001贯标基础薄弱等困难，工作人员舍小家、顾大家，周
六、周日没有休息过，晚上加班到十点以后是常有的事，相当一部分贯标工作人员的身体明显吃不消了，高度的责任心令人感动。在这种情况下，公司有关人员团结一致，克服困难，服从大局，根据整体安排按时完成贯标工作。
3、加强贯标工作的组织安排。根据宏程公司专业技术人员紧张、没有进行iso9000贯标、基础薄弱的特点，公司领导同有关部门采取贯标工作人员集中办公、请上级和兄弟单位的专家指导等方法，加强学习交流，加班加点进行突击，取得了明显的效果。
4、通过贯标工作，公司上下形成共识，贯标工作不仅仅是为了取得认证证书，在开发投标中加分，更重要的是通过贯彻质量、环境、职业健康安全三个方面的标准，堵塞企业管理中的漏同，增强企业实力，正如公司管理方针所说的那样，“创建优质工程，爱护生态环境，保障健康安全，持续改进管理”，增强企业的市场竞争力。
长城质量保证中心第二次外审工作共给公司开具质量、职业健康安全和环境三个方面的不合格项12个，比较全面的反映出公司当前存在的问题，公司有关人员应勤于思考，举一反三，为贯标工作真正融入公司的经营发展贡献力量。
2004年7月28日
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