1、XX年度经营计划书 2018-2020年度经营计划书 2018年为公司初创之年，公司管理层确定的主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和iatf16949质量管理体系的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司顺畅运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。 一、2018年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2018年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理稳发展。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管
2、理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行 二、经营目标 2018-2020年公司的主要经营目标： 三、主要经营策略 公司在现有的客户基础上，逐步建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施： 1.全公司必须以市场为导向，开展经营和管理活动。公司制订各项管理制度，鼓励公司全体员工参与并积极遵守。 2.风险管理必须积极整合各项资源，采取一切措施，集中精力做好公 司业务拓展工作。 四、实现目标的保障措施 （一）资金保障 为确保公司的各项业务的正常运转，公司将全面的计划，统筹公司资金的流转，综合部每月做好公司资金流转的统计，分析；为公司资金顺畅、
3、合理的流转提供依据 （二）人力资源及后勤保障 市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1.加快人才引进。以公司目标责任为基础，加快人员的引进和补充，确保公司各部门用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，2018年12月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2018年12月底完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2.加强教育训练。建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。 3.建立合理的分配体系。建
4、立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司稳步发展倾斜。 4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持 续”的原则，由综合部部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，以确保目标管理切实落实。 （三）管理保障 公司将2018年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，严格按照iatf16949：2016质量管理体系的要求管理是公司目标 自2018年9月17日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质
5、”活动，用4-6个月时间，建立起iatf16949：2016管理体系。管理体系的推行为公司将来各个客户二方审核时的达标验收打好基础。 （四）财务资源保障 综合部必须从下列三个方面加大监测和监控力度： 1.增收节支，严格预算管理，财务在实施全面预算的基础上，财务重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出； 2.健全财务管理体系：财务必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，及时清收应收各种费用； 3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。 （五）组织管理保障 1.由总经理与公司签发2018-2020年度经营
6、计划书，明确各部门的目标、责任和相应的权利。 2.由各部门负责，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。 3.由综合部负责制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。 4.由综合部负责，组织每季度“经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。 五、总体要求 公司高层清醒地认识到。2018年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。 （三）业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。 利润是公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。 总之，公司希望并要求。所有人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效，实现三年升级”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献。 总经理： 年月日第5页 共5页
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