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预防措施控制程序
1.目的：
及时采取有效的预防措施，消除潜在的不合格因素，保证QEHS管理体系的有效运行。
2.适用范围：
适用于公司生产和服务活动中，对潜在的不合格原因进行的分析和控制。
3.管理职责：
3.1最高管理者确保采取预防措施所需的资源；
3.2管理者代表负责建立和保持管理体系，并负责重大预防措施的协调工作；
3.3企管办负责本公司内预防措施在实施过程中的协调、管理和监督工作。
3.4各职能部门负责本部门所采取的预防措施的制定、实施。
4.工作程序：
4.1QEHS管理信息的来源
4.1.1QEHS
2、管理体系的运行信息
a)管理评审；
b)内部审核；
c)外部审核；
d) QEHS管理体系运行状况反馈、调查。
4.1.2产品质量信息
a)生产制作过程中产品质量；
b)生产制作过程中工艺方面信息；
c)服务信息；
d安装质量；
e)外部质量监督调查；
f)产品质量认证。
4.1.3顾客反馈的意见和信息
4.2QEHS管理体系信息的处理
4.2.1对QEHS管理体系运行过程和体系审核过程中，以及管理评审时发现的不合格趋势或者存在的潜在问题，由企管办组织各部门进行分析，并制定“预防措施实施
3、计划”。
4.2.2“预防措施实施计划”经管理者代表批准后，由责任部门进行实施，预防措施实施完毕后，由责任部门报企管办进行验证。
4.2.3企管办对预防措施的完成情况进行跟踪验证，并编写“验证评审报告”报管理者代表。
4.2.4若经企管办跟踪验证后，预防措施的实施结果无效或不理想时，则由责任部门重新制订并实施预防措施实施计划。
4.3产品质量信息的处理程序
4.3.1生产制作过程中的产品质量信息
4.3.1.1质保科对生产制作过程中的产品质量状况和工艺参数进行统计汇总，选用适当的统计技术进行统计分析，并把分析结果报企管办。
4.3.1.2质保科根据产品质量和工艺方面的统计图表或有
4、关数据结论，若发现存在不合格的趋势时，组织工艺技术或其它有关职能部门召开质量分析会，针对潜在的不合格原因进行质量析，根据分析要制定“因果图绘制分析表”或“对策表”，并向责任部门发出“预防措施通知单”。
4.3.1.3责任部门负责制定“预防措施实施计划”，经质检员审核后实施，实施完毕后将实施情况反馈给质保科。
4.3.1.4若制定的预防措施关系重大或涉及多个部门，制定部门应将“预防措施实施计划”报送企管办，由企管办上报管理者代表。
4.3.2顾客反馈的信息
4.3.2.1对顾客反馈的意见或建议等信息，由业务部文件管理员进行登记分类，并传递到有关责任部门：
a)属于产品制作质量方
5、面的信息反馈给企管办；
b)属于安装或售后服务方面的信息反馈给安装公司；
c)属于工程工期方面的信息反馈给生产部。
4.3.2.2各责任部门接到业务部提供的顾客反馈信息后，应组织有关人员对潜在的不合格原因进行分析，制订“预防措施实施计划”，并经部门负责人确认后实施。
4.3.3预防措施的验证
4.3.3.1重大的预防措施由企管办根据进度情况召开会议，对预防措施的实施进行检查验证，听取整改部门情况汇报，并进一步协调跨部门问题。
4.3.3.2一般预防措施或单个部门的预防措施进度和实施情况由质保科检查验证。
4.3.3.3顾客反馈信息的预防措施实施情况由业务部检查验证
6、并将验证结果报送企管办。
4.3.4预防措施的有效性
4.3.4.1对验证发现不理想或无效的预防措施，验证部门应责成相应责任部门重新制订“预防措施实施计划”并组织实施。
4.3.4.2预防措施中产生的永久性更改，由有关部门纳入相应的质量文件中。
4.4各部门预防措施报送企管办后，由企管办汇总提交管理评审。
4.5预防措施中产生的各种记录，按《记录控制程序》进行处理。
5.相关文件：
5.1 《管理评审控制程序》
5.2 《内部审核控制程序》
5.3 《统计技术应用管理规定》
6.记录：
6.1各类统计图表
6.2因果图绘制分析表
6.3对策表
6.4预防措施通知单
6.5预防措施实施计划
6.6管理评审报告
6.7内部审核不合格报告
6.8验证评审报告
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