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1、安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀 风险点（区域/装置/设备/设施）：打料泵（砂浆泵、耐腐蚀离心泵等） №：01 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 泵基础 无松动、倾斜 损坏管线、机件及人身伤害 开泵前检查，是否有松动、倾斜 每班巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 立即停泵维修 1 2 2 5级 稍有危险
2、 2 泵体 连接螺栓无松动、无异响、无漏油或渗液 螺栓松动、有异响、漏油或渗液 开泵前检查 操作工巡检制度 班组培训 戴防护手套及防护眼镜 立即停泵维修或更换 2 2 4 4级 轻度危险 3 电机 无超温、振动（不超过80℃）及运转正常 影响使用寿命 开泵后检查，是否有杂音、发热 每天巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 立即停泵专业人员维修 1 4 4 4级 轻度危险 4 配管连接 螺栓无松动、密封无漏液 污染环境、人身伤害 开泵前检查 每班巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套及防护眼镜 立即
3、停泵维修 2 2 4 4级 轻度危险 5 防护罩 是否完好无松动 人身伤害，泵件损坏 定期检查，定点防护 每班巡检 班组培训 戴防护手套 立即停泵维修 1 4 4 4级 轻度危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 姜本锋 马应明 张伟 桑成林 日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀 风险点（区域/装置/设备/设施）：搅拌罐
4、 №：01 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 基础，罐体 无下沉，无倾斜，罐体完好 下沉，倾斜，泄漏 / 每班巡检一次 班组培训 戴防护手套 立即维修，回收物料 1 2 2 5级 稍有危险 2 减速机 减速机油窗一半处，无漏油，螺丝无松动 螺丝松动，漏油，油窗位置过高或过低 / 每班巡检一次 班组培训 戴防护手套，护目镜 立即维修，加注或放出减速机油 2 2 4 4
5、级 轻度危险 3 搅拌 搅拌无裂痕变形，防腐层完好 防腐脱落，搅拌变形断裂 手电筒 每班巡检一次 班组培训 戴防护手套，护目镜 立即维修 2 2 4 4级 轻度危险 4 管线，阀门 无变形，无裂痕，无泄漏 变形，破裂，物料泄漏 / 每班巡检一次 班组培训 戴防护手套，护目镜 立即维修，回收物料 2 2 4 4级 轻度危险 5 打料泵 螺丝无松动，无渗漏、无发热（不超过80℃） 螺丝松动，漏油，发热 / 每班巡检一次 班组培训 戴防护手套 立即维修 1 2 2 5级 稍有危险
6、分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 姜本锋 日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、氢氧化铈、硝酸铈铵、溶解、混料 风险点（区域/装置/设备/设施）：减速机 №：05 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 支架 无松动、无倾斜、无锈蚀 损坏机件 有紧固螺栓
7、每班巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 立即停车维修 2 2 4 4级 轻度危险 2 机体及联轴器 完好无破损、无渗漏、无锈蚀 渗漏、机体损坏、轴承破裂 / 每班巡检 班组培训 戴防护手套 立即停车维修 2 3 6 4级 轻度危险 3 轴承、油窗油封及各项零件 无破碎、漏油 破裂、漏油等机体损害 / 每班巡检 班组培训 戴防护手套 立即维修 2 2 4 4级 轻度危险 4 电机 无异响 有异响，温度过高造成设备损坏 检查是否有异响 每班巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套
8、 立即停车维修 1 2 2 5级 稍有危险 5 防静电设施 连接良好、符合要求 产生静电人身伤害 / 每班巡检 班组培训 / 立即找专业人员维修 2 1 2 5级 稍有危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、硝酸铈铵、氢氧化铈、溶解 风险点（区域/装置/设备/设施）：储罐（PVC、玻璃钢等材质） №：0
9、1 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 基础，罐体 无下沉，无倾斜，罐体完好 下沉，倾斜，泄漏 围堰 2小时巡检一次 班组培训 戴防护手套 立即维修，回收物料 1 2 2 5级 稍有危险 2 管线，阀门 无变形，无裂痕，无泄漏 变形，破裂，物料泄漏 - 每班巡检一次 班组培训 戴防护手套，护目镜 立即维修，回收物料 2 2 4 4级 轻度危险 3 减速机
10、 减速机油窗一半处，无漏油，螺丝无松动 螺丝松动，漏油，油窗位置过高或过低 - 每班巡检一次 班组培训 戴防护手套，护目镜 立即维修，加注或放出减速机油 2 2 4 4级 轻度危险 4 泵体 螺丝无松动，无渗漏、无发热（不超过80℃） 螺丝松动，漏油，发热 - 每班巡检一次 班组培训 戴防护手套 立即维修 1 2 2 5级 稍有危险 5 走梯、平台 清洁、无严重锈蚀、符合标准要求 人身伤害、坠落事故 定期检查是否清洁，有无严重锈蚀 每班巡检一次 班组培训 防护手套，安全帽 立即维修 2 2 4 4级
11、 轻度危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 工作危害分析(JHA)评价记录（作业活动） （记录受控号）： 单位： 二车间 工作岗位： 沉淀 （工作活动）名称： 离心机 №：03 序号 工作步骤 危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理） 主要后果 控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处
12、置 1 工作前准备 劳动保护用品穿戴不齐全 电器开关漏电 设备异常 劳动伤害 警示牌 班长岗前巡检 班前培训，交接班 安全帽，工作服，防护手套，护目镜，防尘口罩，防砸鞋，耳塞 立即断电，及时维修漏电部位 1 3 3 5级 稍有危险 2 备料 高位平台储罐物料溢出 物料损失 按操作规程操作 2小时巡检一次 班组培训 防护手套 及时回收物料 2 2 4 4级 轻度危险 3 开机 开关漏电 噪音 触电 噪音危害 触电警示牌，漏电保护器 2小时巡检一次 班组培训 防护手套，耳塞 立即断电，就医 1
13、3 3 5级 稍有危险 4 进料 物料飞溅 溅入眼中 洗眼器 2小时巡检一次 班组培训 护目镜 立即清洗，就医 2 2 4 4级 轻度危险 增加挡溅板 5 甩干刮料 转鼓抖动异响，刮刀脱落 机械伤害 / 2小时巡检一次 班组培训 安全帽，防护手套 立即停机，维修 2 2 4 4级 轻度危险 6 出料过秤 粉尘，液压车拉料，行吊过秤 尘肺，压伤脚部，砸伤 行吊下严禁站人警示牌 2小时巡检一次 班组培训 防尘口罩，防砸鞋，安全帽 立即救治，就医 3 3 9 3级 显著危险 7
14、 清理现场 平台湿滑 滑倒 / / 班组培训 安全帽 立即救治，就医 2 2 4 4级 轻度危险 分析人员：姜能惠、刘艳善、李文安、姜本锋 日期：2017/12/15 审核人： 审定人： 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀 风险点（区域/装置/设备/设施）：真空泵 №：01 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S
15、 R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 基础，泵体 无下沉，无倾斜，泵体完好 下沉，倾斜，泵体破损 围堰 每班巡检一次 班组培训 戴防护手套 立即维修 1 2 2 5级 稍有危险 2 管线，阀门 无变形，无裂痕，无泄漏 变形，破裂，物料泄漏 - 每班巡检一次 班组培训 戴防护手套，护目镜 立即维修，回收物料 2 2 4 4级 轻度危险 3 吸收罐，吸滤盘 罐体、视镜、吸滤盘完好 罐体、吸滤盘泄漏，视镜破裂 - 每班巡检一次 班组培训
16、 戴防护手套，护目镜 立即维修，回收物料 2 2 4 4级 轻度危险 4 泵体 螺丝无松动，无渗漏、无发热（不超过80℃） 螺丝松动，漏油，发热 - 每班巡检一次 班组培训 戴防护手套 立即维修 1 2 2 5级 稍有危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：结晶、硝酸铈铵、氢氧化铈、沉淀、溶氢氧化铈 风险点（区域/装置/设备/设施）：搪瓷罐
17、 №：011 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 罐支架及平台 无下沉、无倾斜、无锈蚀 罐体下坠、腐蚀、人身伤害 定期检查 每班巡检 班组培训 / 立即停车维修 1 5 5 4级 轻度危险 2 罐体 完好无破损 泄漏、夹套损坏、人身伤害 巡回检查 每班巡检 班组培训 / 立即停车维修 2 5 10 3级 显著危险 3 蒸汽阀 阀壳良好无锈蚀、操作灵活
18、 不能正常运行，人身伤害 / 每班巡检 班组培训 戴防护手套及防护眼镜 立即停车维修 3 2 6 4级 轻度危险 4 法兰、罐卡、配管及附属设施 无脱落、无渗漏、无松动 泄漏、环境污染及人身伤害 / 每班巡检 班组培训 戴防护手套及防护眼镜 立即停车维修 2 2 4 4级 轻度危险 5 搅拌浆 运行正常，无晃动、错位，完好无损 设备损坏、污染物料 / 每班巡检 班组培训 防护眼镜 立即停车维修 3 3 9 3级 显著危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 日期：2017.12.15
19、 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀 风险点（区域/装置/设备/设施）：回收箱 №：012 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 箱基础 无下沉、倾斜、风化 裂纹、漏料 定期检查 每天巡检 班组培训 / 立即停车维修 1 3 3 5
20、级 稍有危险 2 箱体 完好无破损、无渗漏 箱体损坏，人身伤害、环境污染 内外有加强筋 班长巡检 班组培训 戴防护手套 立即停车维修 2 2 4 4级 轻度危险 3 法兰以及配管设施 无脱落、无裂缝、无渗漏 断裂，漏料污染环境 定期检查 每班巡检 班组培训 戴防护手套 立即维修 3 2 6 4级 轻度危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 姜本锋 日期：2017.12.15
21、 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、溶解 风险点（区域/装置/设备/设施）：过滤柱 №：013 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 柱体基础、支架及架子平台 无下沉、倾斜、无严重锈蚀 焊缝开裂、支架变形、人身伤害 有支撑架 每班巡检 班组培训 / 如
22、有问题立即维修 1 5 5 4级 轻度危险 2 柱体 完好无破损、无漏液 柱体撕裂、泄漏、环境污染 / 每班巡检 班组培训 戴防护手套及防护眼镜 立即停车维修 1 3 3 5级 稍有危险 3 视镜、阀门、管线及其附件 无缝隙、无倾斜、无损坏 泄漏污染环境 定期检查 每天巡检 班组培训 戴防护手套及防护眼镜 立即停车维修 1 2 2 5级 稍有危险 4 法兰、配管及附属设施 无松动、无渗漏、无损坏、无腐蚀 渗漏污染环境 定期检查是否有松动、渗漏，加固，巡回检查 每天巡检，人员培训上岗 班组培训
23、 戴防护手套及防护眼镜 立即停车维修 2 2 4 4级 轻度危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 贾善亮 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、混料、氢氧化铈、硝酸铈铵及窑炉 风险点（区域/装置/设备/设施）：电动葫芦 №：014 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防
24、护 应急处置 1 机体 完好无破损，运行正常，无配件缺损 机体外壳损坏，不运行，配件缺损 定期检测，定点防护 加强巡检，人员培训上岗 班组培训 / 如有损坏立即维修 1 2 2 5级 稍有危险 2 导绳器及限位器等附属设备 正常操作，不斜吊物料， 完好无损坏 附件损坏、闸皮破裂损坏，下坠伤人 定期检查是否完好，无破损 加强巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 如有损坏立即维修 3 3 9 3级 显著危险 3 钢丝绳 无毛刺、无变形 人体伤害 有导绳器 每天巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套
25、 如有损坏立即更换维修 2 2 4 4级 轻度危险 4 轨道 无变形、电动葫芦运行顺畅 轨道变形，电动葫芦运行故障 / 工作前巡检，人员培训上岗 班组培训 / 立即专业人员维修 1 5 5 4级 轻度危险 5 遥控器 无粉尘，触点灵敏 有粉尘，操作迟钝 / 加强巡检 班组培训 / 立即维修或更换电池 1 2 2 5级 稍有危险 6 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 日期：2017.12.15
26、 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：混料 风险点（区域/装置/设备/设施）：混料机 №：015 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 机体基础、支架及架子平台 无下沉、倾斜、无严重锈蚀 焊缝开裂、支架变形、人身伤害 有支撑架 每班巡检 班组培训 / 如有问
27、题立即维修 1 5 5 4级 轻度危险 2 减速机 无异响、发热（不超过80℃） 有异响，设备损坏 定期注油保养 加强巡检 班组培训 戴防护手套 立即断电专业人员维修 2 2 4 4级 轻度危险 3 筒体及转臂 完好无破损，转臂运转正常 机体损坏、轴承破裂、转臂下沉磨损筒体 按工艺指标执行 工作前巡检 班组培训 / 立即停车专业维修 2 2 4 4级 轻度危险 4 出料阀、手柄 阀门开动灵活，正常无损坏 无法正常开关，手柄断裂 / 工作前巡检 班前班后会培训 戴耐酸碱手套，防尘口罩 立
28、即停车维修 2 1 2 5级 稍有危险 5 防静电设施 连接良好 产生静电 / 每班巡检 班组培训 戴防护手套 立即维修 1 3 3 5级 稍有危险 分析人员：曹永芳 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：混料 风险点（区域/装置/设备/设施）：振动筛 №：016 序号 检查项目 标准 不符合
29、标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 机体基础、支架及架子平台 无下沉、倾斜、无严重锈蚀 焊缝开裂、支架变形、人身伤害 有支撑架 每班巡检 班组培训 / 如有问题立即维修 1 5 5 4级 轻度危险 2 电机 无异响 有异响，温度过高造成设备损坏 检查是否有异响 每班巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 立即停车维修 1 2 2 5级 稍有危险 3 筛体 无裂痕，无漏料，无锈蚀，外表
30、干净，晃动正常 机械损坏、人身伤害，物料损失 工作前检查 每班巡检 班组培训 戴防护手套，防尘口罩 立即停车维修 1 3 3 5级 稍有危险 分析人员：曹永芳 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：烘干 风险点（区域/装置/设备/设施）
31、烘干箱 №：017 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 箱体 无下沉、倾斜、风化 裂纹、漏气 在运行过程中，观察是否下陷、倾斜、风化 每班巡检，人员培训上岗 班组培训 / 停蒸汽立即维修 1 2 2 5级 稍有危险 2 轨道，通风口 完好无破损符合标准要求 无法进烘干车、通风堵塞 定期检测轨道、通风口是否完好 每班巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护
32、手套 停蒸汽立即维修 2 2 4 4级 轻度危险 3 散热片 完好无破损 叶片不散热或漏气 定期检测散热片是否完好 定时巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 停蒸汽立即维修 1 3 3 5级 稍有危险 4 风机 无异响、运转正常、电机无发热 无通风，设备损坏 定期检查是否有异响，运转正常 定时巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 立即维修 2 2 4 4级 轻度危险 5 烘干车 车架无变形、烘干车轮无损坏、烘盘无破损 烘干车架车轮变形损坏 有支撑架，更换耐磨车轮 每班巡检，做好交接班
33、 班组培训 戴防护手套 立即维修 2 2 4 4级 轻度危险 分析人员：马应明 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：混料、结晶、窑炉 风险点（区域/装置/设备/设施）：空压机 №：018 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级
34、 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 汽缸及外壳 无破损、变形及无锈蚀 设备损坏、人体伤害 / 每班巡检 班组培训 / 立即专业人员维修 2 5 10 3级 显著危险 2 电机 无异响，无过热 设备损坏 定期检查是否有异响 人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 立即断电维修 1 3 3 5级 稍有危险 3 三角带及防护罩 完好无损、运行正常 损坏断裂、人身伤害 定期检查 每班巡检 班组培训 戴防护手套 立即断电维修 2 2 4 4级 轻
35、度危险 4 压力表 读数正常、无偏差、无泄漏 读数不准、漏气 按工艺参数执行 每班巡检 班组培训 / 立即更换 2 2 4 4级 轻度危险 分析人员：曹永芳 王俊波 张伟 常增涛 日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：窑炉 风险点（区域/装置/设备/设施）：辊道窑 №：019 序
36、号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 窑体基础、支架 地面硬化无下沉、倾斜、风化 焊缝开裂、倾斜及外表腐蚀，设备损坏 在运行过程中，观察下沉、倾斜、风化，巡检检查 车间领导巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 拉警戒线立即维修 1 3 3 5级 稍有危险 2 窑体 窑体无倾斜、窑顶无坍塌 窑体倾斜，窑顶坍塌造成事故 定期检查是否有倾斜/倒塌现象，巡回检查 车间领导巡检，岗位每班巡检
37、 班前班后培训 穿戴防热隔离服 拉警戒线立即停炉及时撤离等待维修 2 4 8 4级 轻度危险 3 辊棒 完好无损、滚动正常 不能正常运行 定期检查是否完好，巡回检查 车间领导巡检，人员培训上岗 班前班后会培训 戴隔热防护手套 发现问题立即处理 3 1 3 5级 稍有危险 4 天然气管道 完好无破损、无泄漏、阀门开动灵活 泄漏中毒、爆炸 每班检查探头是否有效，巡回管线 车间领导巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套，戴防毒面具 关闭总阀立即找专业人员维修 2 4 8 4级 轻度危险 5 压力表
38、读数正常、无偏差、无泄漏 读数不准、漏气 定期检查是否完好，读数是否正确 车间领导巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 立即维修 2 2 4 4级 轻度危险 分析人员：王俊波、常增涛、周广庆 日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：窑炉 风险点（区域/装置/设备/设施）：辊道窑 №：019 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果
39、 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 6 气阀 正常无破损、开关灵活、无泄漏 不能正常关闭、漏气 定期检查气阀是否灵活，巡回检查 车间领导巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 关闭总阀立即找专业人员维修 2 2 4 4级 轻度危险 7 喷火嘴 连接良好、无破损、喷火正常 无法正常燃烧 通过观火孔观察在运行过程中喷火嘴喷火是否正常，巡回检查 车间领导巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 立即关闭故障火嘴进行维修 2 2 4
40、 4级 轻度危险 8 回车线轨道 无变形、运行顺畅、链条无断裂 损坏设备、影响生产 定期检测，定点防护润滑，及时上报维修，巡回检查 车间领导巡检，人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 关闭回车线，立即维修 2 2 4 4级 轻度危险 9 可燃气体报警仪 灵敏，准确报警 未能及时报警，天然气泄漏 每年定期检测 人员培训上岗 班组培训 戴防毒面具 关闭总阀立即找专业人员维修 ２ ３ ６ ４级 轻度危险 分析人员：王俊波、常增涛、周广庆 日期：2017.12.25
41、 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：窑炉 风险点（区域/装置/设备/设施）：离心通风机 №：020 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 基础、支架、平台 无下沉、倾斜、无锈蚀 裂纹、机体损坏、锈蚀严重 在运行过程中，观察下沉、倾斜、锈蚀 每班巡检 班组培训 / 拉警戒线
42、立即维修 1 3 3 5级 稍有危险 2 机体及轴承 完好无破损、无异响 有异响，机体损坏、轴承损坏，人体伤害 定期检查 每班巡检 班前班后培训 / 立即停车维修 2 2 4 4级 轻度危险 3 叶轮 有异响、无脱落 无风、振动 定期检查 每班巡检 班组培训 戴防酸碱手套 发现问题立即处理 2 2 4 4级 轻度危险 4 防静电设施 连接良好、符合要求 产生静电人身伤害 / 每班巡检 班组培训 / 立即找专业人员维修 2 1 2 5级 稍有危险 5 电机 无异响
43、无过热 设备损坏 定期检查是否有异响 人员培训上岗 班组培训 戴防护手套 立即断电维修 1 3 3 5级 稍有危险 分析人员：王俊波、常增涛、周广庆、姜能惠 日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、氢氧化铈、硝酸铈铵、窑炉、溶解 风险点（区域/装置/设备/设施）：喷淋塔 №：01 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S
44、 R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 基础、支架及平台 无下沉、倾斜、腐蚀、焊缝开裂 裂纹、机体损坏、锈蚀严重 在运行过程中，观察 每班巡检 班组培训 / 拉警戒线立即维修 1 3 3 5级 稍有危险 2 碱液液面 液面在视镜三分之二处、无溢出或缺水 污染环境、设备损坏 开泵前检查 每班巡检 班组培训 戴防护手套及防护眼镜 立即补充或外排 2 2 4 4级 轻度危险 3 吸收液PH PH值符合工艺指标 吸收不彻底、污染环境 有在线检
45、测，随时察看 班长巡检，人员培训上岗 车间培训 戴防护手套及防护眼镜 立即纠正 1 3 3 5级 稍有危险 4 塔体及管线 无破裂、漏液 有渗漏现象 / 班长巡检 车间培训 / 立即停车维修 2 3 6 4级 轻度危险 5 循环水泵 正常运转、无异响、无漏液现象 设备损坏，人体伤害、污染环境 / 班长巡检 车间培训 / 立即停车维修 2 3 6 4级 轻度危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 姜本锋 马应明 张伟 桑成林 日期：2017.12.25 审
46、定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：混料、窑炉 风险点（区域/装置/设备/设施）：除尘器 №：015 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 机体基础、支架及架子平台 无下沉、倾斜、无严重锈蚀 焊缝开裂、支架变形、人身伤害 有支撑架 每班巡检 班组培训 / 如有问题立即维修 1 5
47、5 4级 轻度危险 2 风机 无异响 有异响，设备损坏 定期注油保养 加强巡检 班组培训 戴防护手套 立即断电专业人员维修 2 2 4 4级 轻度危险 3 筒体及滤袋 完好无破损，除尘效果良好 机体损坏、除尘效果差 定期更换滤袋 工作中巡检 班组培训 / 立即停车专业维修 1 3 3 5级 稍有危险 4 出料阀、手柄 阀门开动灵活，正常无损坏 无法正常开关，手柄断裂 / 工作前巡检 班前班后会培训 戴耐酸碱手套，防尘口罩 立即停车维修 2 1 2 5级 稍有危险 5 防
48、静电设施 连接良好、符合要求 产生静电 / 每班巡检 班组培训 戴防护手套 立即维修 1 3 3 5级 稍有危险 分析人员：曹永芳 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安全检查分析（SCL）评价记录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、硝酸铈铵、氢氧化铈等 风险点（区域/装置/设备/设施）：安全设施 №：020 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级
49、 管控级别 建议改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 １ 灭火器及箱 外观完好，在有效期内，压力正常 不能及时扑灭初起火灾 到期更换 人员培训上岗 班组培训 穿戴防护手套及防护眼镜 立即更换 ２ ３ ６ ４级 轻度危险 ２ 告知牌、警示牌 内容详细，全面，清洗 警示不明确误导职工造成人身伤害 随时更新 每月检查 班组培训 / 立即更换 ２ 2 4 ４级 轻度危险 ３ 洗眼器 压力正常有水、附件无缺失，无锈蚀、无渗漏 不能及时清洗，人身伤害 每班维护 每月检查 班组培训
50、 / 立即更换维修 3 ３ 9 3级 显著危险 4 消防栓及消防箱 压力正常有水、附件无缺失，无锈蚀、无渗漏 不能及时运行，造成人身伤害等事故升级 / 每月检查 班组培训 / 立即更换维修 3 ３ 9 3级 显著危险 5 应急灯 光线充足 逃跑时达不到效果影响救援 每班维护 每班检查 班组培训 / 立即更换维修 ２ 2 4 ４级 轻度危险 6 应急柜 按岗位应急标准配备，均在有效期内 失效达不到应急效果 / 每月检查 班组培训 / 立即更换 ２ 2 4 ４级 轻度危险
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